Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Bandi di gara e contratti formato tabellare

Con riferimento ai procedimenti scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

  • la struttura proponente;
  • l’oggetto del bando;
  • l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
  • i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
  • l’importo delle somme liquidate.
Data Struttura proponente Avviso di preinformazione Codice Identificativo Gara CIG Determina a contrarre PDF Avvisi, bandi ed inviti PDF Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte / Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Aggiudicatario Codice Fiscale aggiudicatario Atto di affidamento PDF Atto di contabilizzazione / liquidazione Importo di aggiudicazione Decorrenza contratto Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura / Scadenza contratto Importo delle somme liquidate    
27/02/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B08B80B252   IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB PER MODIFICA MODALITA' DI CALCOLO SCADENZE PASSIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 400.00 27/02/2024 31/12/2024      
26/02/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B00CB54C4E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASPANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   A-ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE MNTRTI71B50L885D     € 4,000.00 26/02/2024 26/02/2027      
22/02/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B082466B3D   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA RC COMPUTERS DELLA MANUTENZIONE STR SU STAMPANTE HP IN USO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   RC COMPUTERS DI RICCI MORENO RCCMRN60L09i473P     € 145.00 22/02/2024 30/03/2024      
22/02/2024 CRA CF 03099960365 NO B07C27692C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOS DELLA FORNITURA DI NR.3 TELECOMANDI PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 214.60 22/02/2024 30/03/2024      
12/02/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B05895D6CF   FORNITURA MANIGLIONE ELETTRICO PORTA INGRESSO SEDE UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368     € 800.00 12/02/2024 01/04/2024      
07/02/2024 CRA CF 03099960365 NO B049D18D00   FORNITURA N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO ALLA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI SRL 02797850357     € 242.42 07/02/2024 28/02/2024      
07/02/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B0472D5CE1   DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SRL DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE CAVO VIDECITOFONICO PER INGRESSO CANCELLO SEDE AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,135.00 07/02/2024 28/02/2024      
31/01/2024 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO B03046259A   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SATER ALLA SOCIETA CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA DEI CORSI NUOTO UTENTI PORTICI GEN APR 24 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA 80008730360     € 975.00 31/01/2024 30/04/2024      
24/01/2024 AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 NO B018031D19   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 40 ROTOLI TZEFA3 NASTRO IN TESSUTO BLU SU BIANCO A TRASF.TERMICO Brother CODICE TZEFA4 PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 3274460371     € 756.00 24/01/2024 28/02/2024      
23/01/2024 AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 NO B00A30E03D   CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 124.73 01/01/2024 31/01/2024      
26/01/2024 DIREZIONE CF 03099960365 NO B01FF4E2CB   CANONE SPAZIO HOSTING CGWEB ANNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 588.00 01/01/2024 31/12/2024      
17/01/2024 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO B003F8A0C7   RINNOVO CONTRATTO PER NR. 2 ANNI - TRATTATIVA DIRETTA NR. 1662027 - DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA E DI CARICO DEL SOLLEVATORE MOON- PRO-00821 E IMBRACATURA IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA – AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO-SENECTUTE SRL 01889110209     € 620.00 01/01/2024 31/12/2025      
29/12/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZF23E06A99   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E HARDWARE DEI RILEVATORE PRESENZE BIENNIO 2024 -2025 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL 02649530280     € 13,500.00 01/01/2024        
29/12/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z283DE9665   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS SRL 03210661207     € 15,299.64 01/01/2024        
20/12/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6A3DBC9D0   AFFIDAMENTO TRAMITE TD DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP DESK APP “M-SAD” PER RILEVAZIONE SAD MEDIANTE DISPOSITIVO RIF DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI BIENNIO 2024 – 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 5,126.00 01/01/2024        
20/12/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZCB3DAB20D   SERVIZIO DI RIFACIMENTO CENTRALINO
TELEFONICO E SOSTITUZIONE APPARATI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI.
AFFIDAMENTO DIRETTO   EMILCOM SRL 03587510367     € 32,370.00 01/01/2024        
19/12/2023 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZE23DBA09F   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2024 - 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 2,786.00 01/01/2024        
19/12/2023 CRA CF 03099960365 NO Z923DD6E6E   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI MENSOLE PER BAGNO CRA VIGNOLAI AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 124.38 19/12/2023        
14/12/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z293DC4B5D   ABBONAMENTO TRIENNALE WOLTERS KLUWER AFFIDAMENTO DIRETTO   WOLTERS KLUWER 10209790152     € 3,300.00 01/01/2024        
05/12/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD63D96D8A   MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELLA SEDE CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E SEDE AMMINISTRATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 SNC 01920650361     € 4,990.00 13/12/2023 13/12/2026 L.C. C.L.F 46369
30/11/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC13D88B46   AFFIDAMENTO INTERVENTI ELTTRICI DI COLLEGAEMNTO PER SOSTITUZIONE CARTELLONISTICA DELLE SEDI CRA E UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI S.R.L. 02552600369     € 1,585.00 30/11/2023 31/12/2023 L.C. C.L.F 45291
30/11/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z0D3D8A44B   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA MANUTENZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO LE STRUTTURE ASP DAL 01.12.2023 AL 31.12.2026 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO 01376980361     € 4,900.00 01/12/2023 31/12/2026      
27/11/2023 CRA CF 03099960365 NO ZF13D74BD5   CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU VASCA DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 437.60 27/11/2023 31/12/2023      
22/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZE73D2CEF8   AFFIDAMENTO A SERENA DE MARIA DEL SERVIZIO DIRETTO DI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DA EROGARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 22,403.70 01/12/2023 31/12/2024      
20/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZF83D557B8   FORNITURA SERVICE PER PREPARAZIONE SPETTACOLO “QUELLI COME NOI” A CURA DEL CSDR I PORTICI PRESSO IL TEATRO DI KIA - MARANO SUL PANARO IL 01/12/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO   SKILL BAG 03988470369     € 1,200.00 20/11/2023 31/12/2023      
17/11/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB73D5414C   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CUOIO DEL CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   COSTANZINI SNC 01468570369     € 785.00 17/11/2023 31/12/2023      
15/11/2023 CRA CF 0309960365 NO Z133D4B30C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI SRL 2797850357     € 75.70 15/11/2023 31/12/2023      
14/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZD53D39BF0   SERVIZIO DI RILASCIO CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO “INCLUSIONE E’ INNOVAZIONE” ORGANIZZATO DA ASP TERRE DI CASTELLI IL 1 E 2 DICMEBRE 2023 A VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   MATRIX S.C.S. ONLUS 04990000483     € 1,028.22 14/11/2023 31/12/2023 L.C. CS 45291
13/11/2023 DIREZIONE CF:03099960365 NO Z833D1B031   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA DIREZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO   NEW PUBBLIC CENTER 02325440366     € 7,160.00 13/11/2023 31/12/2023      
13/11/2023 DIREZIONE CF:03099960365 NO Z4C3D3E1E2   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   REGISTER SPA 04628270482     € 136.65 13/11/2023 13/11/2024      
13/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZDC3D3C9F2   FORNITURA DI BRANDINA PIEGHEVOLE CON MATERASSO MODELLO SANDVIKA, 80X190DA DA DESTINARE AL DOPO DI NOI AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 69.95 13/11/2023 31/12/2023      
10/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZE13D2DB14   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEROY MERLIN CASALECCHIO LA FORNITURA DI MATERIALE PER SERRA E DECORAZIONI NATALIZIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LEROYMERLIN SRL 0266897580     € 244.57 10/11/2023 UNA TANTUM      
09/11/2023 AREA SERVIZI CF:03099960365 NO ZE83D2C27E   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL MACCHINARIO “TRANSPALLET ELETTRICO” MOD: WH TOYOTA HWE100 MATRICOLA 6783442 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA VIA AGNINI N. 359 – VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL 00245020367     € 768.00 09/11/2023 09/11/2027 L.C. CS 45381
08/11/2023 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z433D2884B   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 3 CALZATURE DI SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 563.10 08/11/2023 27/08/2025      
08/11/2023 CRA CF 03099960365 NO Z553D2BE2B   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA PER LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 810.91 08/11/2023 UNA TANTUM      
08/11/2023 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z723D2873C   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 2 CALZATURE SANITARIE AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 7,334.25 08/11/2023 27/08/2025      
02/11/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO A025C12F6C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 6 OPZIONE VERDE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ENEL ENERGIA SPA 15844561009     € 97,100.00 01/01/2024 31/12/2024      
31/10/2023 AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 NO NO   AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO FORMATIVO UTILIZZO STANZE E STRUMENTI SNOEZELEN CRA CD PORTICI MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE GIACOMO MNBGCM88P13F257U     € 700.00 31/10/2023 31/03/2024      
30/10/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZB02FB6A45   ADEGUAMENTO COSTI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA LOTTO 4. AFFIDAMENTO DIRETTO   WILLCONSULTING SRL 08453330964     € 217.00 30/10/2023 30/10/2023      
26/10/2023 CRA CF 03099960365 NO Z7A3D05E72   DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PRO SENECTUTE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 CARRELLO MULTISENSORIUALE DA DESTINARE ALLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 4,300.00 26/10/2023 31/12/2023      
26/10/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z823D0704A   ADEGUAMENTO FISCALE PER LA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI PER MISURATORE FISCALE PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR & C. SRL 02307980363     € 140.00 26/10/2023 UNA TANTUM      
23/10/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z313CF5B89   LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LAVORI DA FABBRO SU SERRATURE CANCELLI CRA ALLA DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER PRESSO LA SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI DI MORANDI WAINER & C 02875610368   € 390.00 23/10/2023 31/12/2023      
23/10/2023 CRA CF 03099960365 NO ZB73CF4BB0   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCEHOPITAL SAS DELLA FORNITURA DI NR. 2 RACCOGLITORI PER RIFIUTI IN ACCIAIO DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE 02962870214     € 344.00 23/10/2023 31/12/2023      
16/10/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z273CDC9CA   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 PLANTARE, PER CALZATURE DI SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 140.00 16/10/2023 31/12/2023      
09/10/2023 CRA CF 03099960365 NO ZE13CC0105   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D&D DEL NOLEGGIO PIATTAFORMA PER L’INSTALLAZIONE PRESIDI DI DISSUAZIONE PICCIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   D&D 03237430362     € 1,200.00 09/10/2023 31/12/2023      
05/10/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DEGLI INCONTRI IN PROGRAMMA DURANTE IL FESTIVAL BLA BLA 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREANI FRANCESCO NDRFNC62M01H501J     € 200.00 05/10/2023 31/12/2023      
05/10/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z953CB944B   AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS 00808180236     € 116.91 05/10/2023 31/12/2023      
04/10/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO 99351801E7   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO, SUPPORTO SISTEMISTICO, ASSISTENZA WEB, SISTEMA MAIL SERVER DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA (MO). GARA EFFETTUATA DALLA CUC   AITEC 02328230368     € 57,003.23 04/10/2023 03/10/2026      
03/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2023 AL 09/10/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 48.80 10/10/2023 09/10/2024      
29/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   INTERVENTO PELLAI AL BLABLA FESTIVAL AFFIDAMENTO DIRETTO   PELLAI ALBERTO PLLLRT64T16I819Y     € 500.00 29/09/2023 UNA TANTUM      
29/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z223CAC2DA     AFFIDAMENTO FORNITURA E DISTRIBUZIONE N. 300 COPIE DELLA GAZZETTA DI MODENA DEL 03/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   EDICOLA DEL CENTRO STORICO DI GRIGIONI ILARIA 02686910361     € 510.00 29/09/2023 UNA TANTUM      
29/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZB83CDE034   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED S.R.L. PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO RESTO DEL CARLINO E CORRIERE DI BOLOGNA PER EVENTO BLA BLA BLA FESTIVAL AFFIDAMENTO DIRETTO   SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL 00326930377     € 490.00 29/09/2023 31/12/2023      
29/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z113C85F5C   AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI SERVIZI WELFARE PER ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   COCCO FRANCESCO CCCFNC80E26B354C     € 7,000.00 29/09/2023 31/12/2024      
28/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9D3C9DE38   SERVIZIO TECNICO INERENTE E ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI
CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCURANI TOBIA SCRTBO89H13A276M     € 4,212.00 01/10/2023 31/12/2023 LC CS 45291
26/09/2023 CRA CF 03099960365 NO A0113F8D62   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO I.R.A.I PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SI.RE.COM 01860280351     € 57,600.00 26/09/2023 31/12/2023      
22/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9A3C7244C   AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO CINZIA ARALDI DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO “IL VILLAGGIO DI COMETE” PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO   CINZIA ARALDI RLDCNZ71L47G337T     € 8,110.00 22/09/2023 31/12/2024      
21/09/2023 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 8665416F7C   PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 22/09/2023 AL 21/03/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI - LOTTO 2 ITALCHIM - DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' 4 - LOTTO 4" NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURACOME PREVISTO DALL'ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO PROROGA   ITALCHIM SRL 03960230377     € 17,354.00 22/09/2023 21/03/2024      
21/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z113C8AFC2   RINNOVO PER 2 (DUE) ANNI, PERIODO 02.10.2023 - 01.10.2025, DEL CONTRATTO DI
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA
RINNOVO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 16,500.00 02/10/2023 01/10/2025      
20/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZAD3C47C12   N. SINISTRO W.CO_2023_2425/2 EVENTO DEL 03/03/2023: PROVVEDIMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   WILLCONSULTING SRL 08453330964     € 100.00 20/09/2023 31/12/2023      
18/09/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z223C7DD9E   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ALLA DITTA TAGLIERI DELLA FORNITURA E MONTAGGIO TENDA ESTERNA DA SOLE PER LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI DI LUCA TAGLIERI 02328260365     € 905.00 18/09/2023 31/12/2023      
12/09/2023 CRA CF 03099960365 NO Z4E3C61CA8   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOLCITORE PRESSO IL LOCALE CENTRALE TERMICA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   WATER GREEN 030307971204,     € 7,450.00 12/09/2023 31/12/2023 LC CS 45291
12/09/2023 CRA CF:03099960365 NO Z5F3C55648   AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ N. 871- 41058 VIGNOLA (MO). AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO ASSOCIATO MANZINI 02737910360     € 4,725.00 12/09/2023 31/12/2023 LC CS 45291
06/09/2023 CRA AREA AMMINISTRATVICA CF 03099960365 NO Z613C5DE20   SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA FANCOIL SEDE UFFICI E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CAMPANELLI CAMERE DEGENZA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,128.00 06/09/2023 31/12/2023      
06/09/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6B3C512EC   FORNITURA AUSILI PER LA CRA E IL CENTRO IL MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI SRL 01837320207     € 2,541.05 06/09/2023 31/12/2023      
06/09/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z963C48D67   FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SOLAR OSCURANTI PER IL CENTRO IL MELOGRNAO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   NEW PUBBLIC CENTER 02325440366     € 2,900.00 06/09/2023 31/12/2023      
31/08/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZED3C4B38F   AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI SETT 23 - 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO   BONVICINI ILEANA BNVLNI92568A944A     € 4,360.00 01/09/2023 TERMINE PROGETTO LC CS 45657
21/08/2023 DIREZIONE CF 03099960367 NO Z263C37FFB   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI SAS DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI NR. 4 KIT MISCELATORI A PEDALE E NR 5 CONFEZIONI DETERSIVO FORNO PER CUCINA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 1,470.00 21/08/2023 31/12/2023      
18/08/2023 DIREZIONE CF 03099960367 NO A0059C33B1   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER GAS NATURALE 20 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI OTTOBRE 2023 SETTEMBRE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA SPA 08526440154     € 60,000.00 01/10/2023 30/09/2024      
07/08/2023 CRA CF 03099960365 NO A002CFBF49   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLO STUDIO ASSIR DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PRESA ATTO CANCELLAZIONE CIG SIMOG E RICHIESTA NUOVO CIG. AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO A.S.S.I.R. 02792620540     € 13,680.00 19/05/2023 19/05/2024      
03/08/2023 CRA CF 03099960365 NO ZCD3C1B6FE   FONRITURA DI N. 40 RILEVATORI FUMO + BATTERIE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZINAI DI VINOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LEROYMERLIN SRL 0266897580     € 662.00 03/08/2023 31/12/2023      
01/08/2023 NIDI CF 03099960365 NO ZCF3BF0257   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER PUBBLICITA' E
RICERCA SPONSOR PER BLA BLA FESTIVAL 2023
AFFIDAMENTO DIRETTO   FRUITE COM SRL 02640870362     € 10,200.00 01/08/2023 10/10/2023      
27/07/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z443BE9066   SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CONTINUATIVA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   VITTORIO MINIERO MNRVTR72D26A944M     € 6,000.00 27/07/2023 26/07/2025      
25/07/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960366 NO Z9F3C02072   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA E DI NR. 20 ROTOLI ETICHETTE TERMORESISTENTI PER LAVANDERIA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 3274460371     € 543.00 25/07/2023 31/12/2023      
25/07/2023 CRA CF 03099960365 NO Z733BFADA3   SOSITUZIONE DIFFERENZIALE GENERALE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 2,150.00 25/07/2023 31/12/2023      
25/07/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0E3BF7BDD   FORNITURA DI N. 7 LETTI DEGENZA ELETTRICI AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 10,412.50 25/07/2023 31/12/2023      
20/07/2023 NIDI INFANZIA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA93BF7E6C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE ELETROLUX 9 KG CON COLPO DI VAPORE IGIENIZZANTE DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA AZZURRO DI C. NUOVO RANGONE (MO) AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 700.00 20/07/2023 31/12/2023      
19/07/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC43BF9272   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ROTTURA TUBAZIONE ACQUA A SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 3,056.22 20/07/2023 20/07/2023      
19/07/2023 CRA AREA SERVIZI CF 0309960365 NO Z713BF1FE9   AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI DELLA FORNITURA DI NR. 2 PEDALATORI PER FISIOTERAPIA OSPITI CRA E COPPIA PARACOLPI PER LETTO OSPITE MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI SRL 02797850357     € 283.12 19/07/2023 31/08/2023      
18/07/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO 98402818C3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA DA ESEGUIRSI IN EDIFICI
GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA   BIBLION SRL 04387641006     € 97,910.00 18/07/2023 17/07/2026      
11/07/2023 CRA CF 03099960365 NO     FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 115.70 11/07/2023 30/09/2023      
10/07/2023 CRA 0309960365 NO Z933B8C4AC   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA
FORNITURA DI CARTE DA GIOCO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL 00259030369     € 250.00 10/07/2023 UNA TANTUM      
10/07/2023 CRA CF 03099960365 NO 993933785C   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 5 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR SPA 01836980365     € 386,000.00 10/07/2023 12/07/2026      
06/07/2023 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO ZBE3BD281D   AFFIDAMENTO ALLA FATTORIA KOINE’ DI ROCCAMALATINA (MO), LA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ RICREATIVA DI LABORATORIO PER OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA PRESSO CIG: ZBE3BD281D AFFIDAMENTO DIRETTO   FATTORIA KOINE' PNNMME93C69G393Z     € 81.97 06/07/2023 31/08/2023      
30/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO   CONVENZIONE TRA L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” EL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DELLA GESTIONEDELL’APPARTAMENTO “LA CASA DI NELLO” PROGETTO PER LA RESIDENZIALITÀ E L’AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE   MAGICAMENTE LIBERI 94186520360     € 0.00 01/07/2023 31/12/2025      
30/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO   CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO E REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE ACQUISITO DALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN COMODATO D’USO GRATUITO SITO NEL COMUNE DI SAVIGNANO s/P E DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “DOPO DI NOI” – LA CASA DI NELLO.
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO IMMOBILE   UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366     TITOLO GRATUITO 01/07/2023 31/12/2025      
30/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO   CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER DISABILI “LA CASA DI NELLO” DI SAVIGNANO S/PANARO
CONTRATTO DI SERVIZIO   UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366     TITOLO GRATUITO 01/07/2023 31/12/2025      
28/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC93BB236E   DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE VADSL PER SEDI ASP E NR. 2 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,218.00 01/07/2023 30/06/2024      
26/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7D3338C00   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - CIG: Z7D3338C00
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 4,000.00 01/07/2023 30/09/2023      
21/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z323BA4C35   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL
SERVIZIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MISURATORE FISCALE MODELLO CUSTOM BIG PLUS RT MATRICOLA 96MBD020278 PER IL LABORATORIO CASPITA E MISURATORE MODELLO CUSTOM JSMART RT MATRICOLA 96MJS016149 PER IL CENTRO
PORTICI – PERIODO 21.06.2023 – 20.06.2026
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR & C. SRL 02307980363     € 750.00 21/06/2023 20/06/2026      
06/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z423B7C678   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 RICAMBIO ADDOLCITORE METER ASSY 1” CON VITE MISCELATRICE, PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO, VIA DELLA REPUBBLICA, 30 – 41058 GUIGLIA (MO). AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006   € 420.00 06/06/2023 31/12/2023      
20/06/2023 DIREZIONE CF: 03099960365 NO Z663B9CFFA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALSI LUCIANO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ UTILIZZATI DAI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI PER ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 4,900.00 20/06/2023 20/06/2026      
19/06/2023 DIREZIONE CF: 03099960366 NO Z2E3B98CEB   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TECNOS SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI SPONDE PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292   € 185.00 19/06/2023 UNA TANTUM      
14/06/2023 DIREZIONE CF: 03099960367 NO ZCF3B6D11E   AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 7
ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “BAMBINI E NR. 7 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “INFANZIA”
PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E PER LA PEDAGOGISTA ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   BAMBINI SRL 02578750347     € 1,050.00 01/09/2023 30/06/2024      
13/06/2023 CRA CF: 03099960365 NO ZA13B859A7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA BUS DEL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILE IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE OSPITI CRA LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 AFFIDAMENTO DIRETTO   EMILIANA BUS 03168580367     € 420.00 14/06/2023 30/06/2023      
13/06/2023 CRA CF: 03099960365 NO Z1F3B85AE4   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBA SRL 02804491209     € 1,890.00 14/06/2023 30/06/2023      
13/06/2023 DIREZIONE CF: 03099960367 NO Z2D3B85CB4   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 SCOPE RICARICABILI HOOVER MODELLO HF122PTA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 VENTILATORI A TORRETTA MODELLO
INNOLIVING INN504
AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE       € 326.07 13/06/2023 UNA TANTUM      
13/06/2023 CRA CF 03099960365 NO Z9D3B879E9   ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   EDITORILE NAZIONALE SRL 03429080371     € 402.00 13/06/2023 13/06/2024      
13/06/2023 CRA CF 03099960365 NO Z0C3B87CFD   ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155     € 50.80 13/06/2023 13/06/2024      
09/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z603B7CD93   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONFEZIONI STYLE FRANCA DELLA FORNITURA DI NR. 24 CAMICI COTONE ESTIVI PER UTENTI E OPERATORI LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONFEZIONI STYLE FRANCA 02124530367     € 334.80 09/06/2023 31/07/2023      
08/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0F3B723B1   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS DI ATTREZZATURE SNOEZELEN PER IL CSRD “ I PORTICI”
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 2,207.50 08/06/2023 UNA TANTUM      
08/06/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z343B7A352   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCHI SEDIE PER LA FORNITURA DI NR. 8 SEDIE IN LEGNO DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCHI SEDIE SRL 02698391204     € 304.00 08/06/2023 31/07/2023      
06/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZF63B70E9D   FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AL PERSONALE DI ASP. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 800.00 06/06/2023 31/12/2023      
05/06/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO 8641722E94   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 7,950.00 06/06/2023 06/12/2023      
30/05/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE83B60413   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA BORGIONE DELLA FORNITURA DI NR. 8 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO ARCOBALENO E NR. 6 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO SCARABOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019     € 4,991.84 30/05/2023 UNA TANTUM      
29/05/2023 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA53B5AB6C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 8 LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   VALSECCHI CANCELLERIA SRL 09521810961     € 1,531.42 29/05/2023 21/11/2023      
22/05/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z783B41B07   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IL
TIMBRO” DI TRENTINI GIORGIA, DELLA FORNITURA DI NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 40, NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 30 E NR. 1 TIMBRO TRODAT PRINTY 4912 PER VARI SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO TRNGRG72T48F257D     € 224.00 22/05/2023 UNA TANTUM      
22/05/2023 CRA CF 03099960365 NO Z3A3B421D9   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI DELLA FORNITURA DI ABBATTITORE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 4,300.00 22/05/2023 30/06/2023      
22/05/2023 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z573B26B8D   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E BIANCHERIA DA CUCINA PER LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 2,732.30 23/05/2023 22/11/2023      
19/05/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZCF3B3CE78   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE LICENZE OFFICE 365 3 PACCHE DA 8 LICENZE CA E NR. 4 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     352,8 + 132,00 19/05/2023 18/05/2024      
19/05/2023 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 9811589B5F   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO A.S.S.I.R. 02792620540     € 130,680.00 19/05/2023 19/05/2024      
11/05/2023 NIDI DI INFANZIA CF:03099960365 NO Z213B294E2   AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO "ASTROMARGHERITA" ALLA ASSOCIAZIONE PRELUDIO APS AFFIDAMENTO DIRETTO   PRELUDIO APS 94188210366     € 880.00 20/05/2023 21/05/2023      
11/05/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z283B1F6F4   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 807.50 11/05/2023 30/06/2023      
10/05/2023 CRA CF 03099960365 NO Z433B19E25   FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 3,380.00 10/05/2023 31/12/2023      
08/05/2023 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z813B0D727   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER SPURGO POZZETTI PRESSO ASP VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA ALLA DITTA CARBONI GIOVANNI SPURGHI AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI SPURGHI CRBGNN46D30M183K   € 1,570.00 08/05/2023 30/06/2023      
05/05/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z163B09704   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER VARI SERVIZI E MULTIFUNZIONE
PER IL CSR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 1,660.76 05/05/2023 UNA TANTUM      
04/05/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z463AE26A6   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZI DI ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO CD E CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENGO CLZDVD85M24L885D     € 1,000.00 04/05/2023 31/05/2023      
28/04/2023 AREA SERVIZIE CF 03099960365 NO ZA03AF3501   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUMEC SNC DI PARINI GIOVANNI E C. COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO PER RINFORZO GAZEBO CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DUMEC DI Parini Giovanni snc 03106000361     € 1,650.00 28/04/2023 30/06/2023      
26/04/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z893AE92E9   ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) 01954630495     € 179.99 26/04/2023 25/04/2024      
27/04/2023 DIREZIONE CF NO Z243AE8C47   RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO HOSTING SU GESTIONALE CGWEB. AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 588.00 27/04/2023 27/04/2024      
21/04/2023 CRA 03099960365 NO NO   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE F.D. RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, AL CORSO DI FORMAZIONE “Il referente delle relazioni con i famigliari in RSA: come implementare la figura e migliorare il sistema di comunicazione” IN DATA 15.05.2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL 02649530280     € 68.00 15/05/2023 15/05/2023      
20/04/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z223ADF1CE   LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FUNZIONI NELLA PROCEDURA “PRATICHE DI ACQUISTO” DEL SOFTWARE CGWEB AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368   € 400.00 20/04/2023 UNA TANTUM      
20/04/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9B3ADE551   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISTER WEB SRL DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA GRAFICA WACOM ONE 13" PEN DISPLAY, DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MISTER WEB SRL 02554320362     € 350.00 20/04/2023 30/04/2023      
19/04/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA83AD6C4D   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA KINEMED SRL DELLA FORNITURA DII UNA SEDIA GIREVOLE PER OBESI DA DESTINARE A UTENTE LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 1,760.00 19/04/2023 30/04/2023      
18/04/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF43AD3259   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ELETTRONICHE STRUMENTALI DA DESTINARE AI SERVIZI ASP (LABORATORIO CASPITA – CENTRO I PORTICI) AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 744.43 18/04/2023 30/04/2023      
14/04/2023 CRA CF 03099960365 NO Z6E3AC9E75   FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 639.00 14/04/2023 30/04/2023      
31/03/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0C3A9FAF9   RINNOVO PER ULTERIORI DUE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME DJMDTM94C46Z306D     € 1,872.00 01/04/2023 31/05/2023      
31/03/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC3A9A575   RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE, AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 3,094.18 01/04/2023 30/06/2023      
31/03/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z813AA8A48   RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL SRL 00831011200     € 7,000.00 01/04/2023 31/03/2025      
30/03/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7D3338C00   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 31.03.2023 AL 30.06.2023 - CIG: Z7D3338C00
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 4,000.00 31/03/2023 30/06/2023      
20/03/2023 CRA AREA SERVIZI CF:03099960365 NO Z783A706BA   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDICURE CURATIVO PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD ANZIANI VIGNOLA ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (UNO) E MESI SEI PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   KALOS BAUTY DI LAMANDINI MONIA LRARRT84C68F839L     € 25,200.00 21/03/2023 21/03/2026      
22/03/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z593A4F1D2   FORNITURA TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ZUCCHETTI DI NR. 1 BADGE MAGNETICO X3 GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI DEL CD ANZINI DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL 02649530280     € 960.00 23/03/2023 30/04/2023      
22/03/2023 DIREZIONE -CRA SERVIZI CF 03099960365 NO ZBB3A78E71   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO PRESSO SEDE E CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI DI MORANDI WAINER & C 02875610368   € 390.00 22/03/2023 UNA TANTUM      
15/03/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z5D3A5F0D7   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI 2 LOTTO 1 MESI 42 DAL PERIODO DAL 17/04/2023 AL 16/10/2026 -POSTE ITALIANE SPA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   POSTE ITALIANE SPA 01114601006     € 7,498.94 17/04/2023 16/10/2026      
13/03/2023 DIREZIONE -AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2F3A5921   AFFIDAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E LA SEDE AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 326.00 13/03/2023 UNA TANTUM      
08/03/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z723A133C7   AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI LA SORVEGLIANZA SANIATRIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II. AFFIDAMENTO DIRETTO   GIANLUCA CORONA CRNGLC72D11A944L     € 22,500.00 01/03/2023 01/03/2025      
08/03/2023 CRA CF 03099960365 NO Z2B3A48D2E   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SOLLEVATORE MOD. PRESENCE S227 CON SOSTITUZIONE BATTERIE, IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236   € 365.70 08/03/2023 UNA TANTUM      
03/03/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z783A3888A   AFFIDAMENTO PRANZO GITA BOLOGNA UTENTI LABORATORIO CASPITA DEL 28.03.2023 E RIMBORSO BIGLIETTI TRENO FINAZIATO CON DONAZIONE EXPIRAT MOTOGROUP AFFIDAMENTO DIRETTO   IL MERCATO SRL ROSSOPOMODORO ITALIA       € 240.00 01/03/2023 29/03/2023      
02/03/2023 AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 NO Z6C3A0CD2C   NOLEGGIO CONTINUATIVO PRESIDI ANTIDECUBITO CRA, MELOGRANO, PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 26,900.00 01/03/2023 02/03/2024      
28/02/2023 AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 NO 967594171B   ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI: CRA,CD,PORTICI, CASPITA,MELOGRANO,COMUNITA' ALLOGGIO, SEDE AMMINISTRATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 51,252.23 01/03/2023 28/02/2026      
27/02/2023 AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 NO Z3F3A20B76   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI CASSE PC – FRULLATORE IMMERSIONE + CORDLESS SISTEMA TRIO DA DESTINARE AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 88.28 27/02/2023 30/03/2023      
23/02/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE C.P. “IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE” DEL 29 MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   PUBBLIFORMEZ S.R.L. 03635090875     € 250.00 23/02/2023 29/03/2023      
22/02/2023 CRA - CF 03099960365 NO Z713A13382   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LOW COST SERVICE Srl 03779690365     € 78.00 22/02/2023 30/04/2023      
21/02/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD339F4937   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI SPA 01317910121     € 5,400.00 22/02/2023 21/02/2026      
14/02/2023 DIREZIONE AREA SERVIZI CRA NIDI - CF 03099960365 NO ZA539F4895   RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI ASP – PERIODO 24/02/2023 – 23/02/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI GIOVANNI & C. SNC 00232390369     € 15,000.00 24/02/2023 23/02/2025      
09/02/2023 NIDI CF 03099960365 NO Z4239E2336   FORNITURA CALDAIA E ADDOLCITORE PER NIDO SCARABOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 3,595.00 09/02/2023 UNA TANTUM      
09/02/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3439E38EE   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSUOLO LAB SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO CERAMICO DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB SRL 04015830377     € 632.00 09/02/2023 30/04/2023      
08/02/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1539DF0D8   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO SPA DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VASCA DOCCIA IN USO AL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE - NR.2 DOCCETTE SYSTEM E NR. 1 COPERTURA MOTORE AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 422.70 08/02/2023 31/03/2023      
07/02/2023 COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 NO ZFA39D9E70   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) 01954630495     € 375.00 08/02/2023 06/02/2024      
07/02/2023 DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO Z5239D53BE   FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP ANNI (TRE) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS SNC QRTRGR47L21L885D     € 4,990.00 07/02/2023 06/02/2026      
07/02/2023 DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO Z7539D38E6   FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP ANNI (TRE) ON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO & C. SNC 01803340361     € 4,990.00 07/02/2023 06/02/2026      
06/02/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z5539D381E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2000 ETICHETTE ADESIVE
PER INVENTARIO FORMATO CM 3,4X2,8, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE DAL NR. 2501, STAMPATE SU PET ADESIVI PLASTIFICATI LUCIDI COME DA VS OFFERTA NR. 23783 VERS. 2 PREVENTIVO: 23M0015
AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL 00259030369     € 680.00 06/02/2023 UNA TANTUM      
02/02/2023 AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 NO Z3239C8AF2   AFFIDAMENTO GETSIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER EDUCATORE PROFESSIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO   INTERSISTEMI SRL 16736741006     € 3,320.00 02/02/2023 UNA TANTUM      
02/02/2023 AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 NO diversi   PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 4,000.00 01/02/2023 30/04/2023      
31/01/2023 CRA CF 0309960365 NO ZAB39BF145   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI SRL 2797850357     € 132.30 31/01/2023 30/04/2023      
31/01/2023 AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 NO Z9339B83DA   RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 7,268.00 29/01/2023 30/01/2025      
30/01/2023 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z2539BA5EF   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   FALATO GIUSEPPE FLTGPP69L29A783P     € 4,800.00 01/02/2023 31/01/2024      
30/01/2023 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z0B39BA5CA   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME DJMDTM94C46Z306D     € 3,744.00 01/02/2023 31/03/2023      
28/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7D3338C00   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.01.2023 AL 30.03.2023 - CIG: Z7D3338C00
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 4,000.00 01/01/2023 30/03/2023      
26/01/2023 AREA SERVIZI CRA CF 0309960366 NO Z2639ABED0   AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER PRANZO IN RICORDO DI P.A. COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA DEL 27.01.23 AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBERGO RISTORANTE SANTINA 03165630363     € 180.00 26/01/2023 28/01/2023      
26/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z74398944D   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI ( CANONE ANTISPAM + ANTIVIRUS 23-24) AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 200.00 12/01/2023 11/01/2024      
26/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z74398944D   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL 23-24) AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 750.00 12/01/2023 11/01/2024      
26/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z74398944D   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 66 POSTAZIONI ANNO 2023-24) AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,386.00 01/04/2023 31/03/2024      
26/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z74398944D   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2023-24) AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 08/03/2023 07/03/2024      
24/01/2022 AREA SERVIZIRA CF 0309960365 NO Z8B39A0932   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVING SERVICE SNC DELLA FORNITURA DI CUSCINI IGNIFUGI E TOVAGLIE ANTI MACCHIA PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   LIVING SERVICE SNC 06061040967     € 324.00 24/01/2023 24/02/2023      
24/01/2023 DIREZIONE CF: 03099960365   Z6839ABCFE   FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP 03503411203     € 4,900.00 24/01/2023 31/12/2024      
26/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z8239A1093   IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVE FUNZIONI NELLA PROCEDURA PRATICHE DI ACQUISTO DEL SOFTWARE CGWEB AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 400.00 26/01/2023 UNA TANTUM      
23/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z70399CCF9   RINNOVO PER ULTERIORI 3 (TRE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA – PERIODO 26.01.2023/25.01.2026
AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA SPA 01244670335     € 4,114.60 26/01/2023 25/01/2026      
20/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z59399C1DF   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON
ITALIA SRL DELLA FORNITURA 2 CONFEZIONI DA NR. 50 PEZZI DI GRIP-LOK DISP. FISSAGGIO 3 IN 1
AFFIDAMENTO DIRETTO   VYGON ITALIA SRL 2173550282     € 550.00 20/01/2023 UNA TANTUM      
19/01/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCA3992DE2   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI anno 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL 12601270015     € 80.00 19/01/2023 18/01/2024      
19/01/2023 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZFA3983509   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS SRL 03210661207     € 14,800.00 01/01/2023 31/12/2023      
09/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z17396B256   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONETTI
DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE PER USO ISTITUZIONALE
AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI SRL 03319900365     € 108.00 09/01/2023 UNA TANTUM      
05/01/2023 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z11395B9A4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CENTRALINE PER
IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA LOCALI
AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 7,308.00 05/01/2022 30/04/2023      
05/01/2023 CRA CF 03099960365 NO Z953969491   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 20 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI 18 mm PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 378.00 05/01/2023 31/03/2023      
02/01/2023 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z65396082B   AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE SRL 03721870362     € 4,900.00 02/01/2023 31/12/2024      
30/12/2022 CRA CF 03099960365 NO Z53395A240   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2023
AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 826770059     € 4,900.00 01/01/2023 31/12/2023      
29/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZB93925EEE   SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI LAVORATORI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 25,493.75 01/01/2023 31/12/2024      
21/12/2022 CD CF 03099960365 NO ZDC392F397   AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI PURIFICAZIONE
DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER
ANZIANI SITO IN VIA LIBERTA’ N. 871 VIGNOLA (MO).
AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 7,176.00 21/12/2022 21/12/2024      
21/12/2022 CRA CF 03099960365 NO ZCC393C30F   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA DI CUI AL CONSUNTIVO N. 426/2022 PROT. N. 3997/22. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 2,887.00 21/12/2022 31/12/2022      
21/12/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z25393BE3   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI DI CUI AL PREVENTIVO N. 403/2022 PROT. N. 3994/22 AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 883.80 21/12/2022 31/12/2022      
20/12/2022 DIREZIONE CF 03099960366 NO 95483034E6   DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 60,210.00 01/01/2023 31/12/2024      
14/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z993915E3F   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO SECONDO SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB, MATERIALI INFORMATICI VARI E NUOVI COLLEGAMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368   € 4,493.44 14/12/2022 31/12/2022      
14/12/2022 CRA CF 03099960367 NO Z1F39184F0   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI TAZZE/BICCHIERI IN PALASTICA PER OSPITI DELLA CRA E CORNICI TARGA PORTA AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 102.62 14/12/2022 31/12/2022      
14/12/2022 CRA CF 03099960365 NO Z1C3916D94   AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 375.00 14/12/2022 31/12/2022      
13/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE838DA16E   CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEFONIA E DATI MOBILE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 22,503.00 01/01/2023 17/07/2025      
13/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE838D9E17   CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 16,574.00 01/01/2023 17/07/2025      
06/12/2022 DIREZIONE CF 03099960366 NO Z0B383A33B   SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN EDIFICI GESTITI DALL’ASP
TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA, QUALI: ESTINTORI
PORTATILI, IDRANTI, NASPI, PORTE REI, PORTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN
USCITE DI EMERGENZA, ARMADI DPI E STAZIONE MOTOPOMPA."
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368     € 10,556.80 06/12/2022 07/12/2024      
06/12/2022 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7B38F179B   FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA E MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 415.20 06/12/2022 31/12/2022      
05/12/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 82032754AE   PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER MESI 6 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DITTA MARR PROROGA   MARR SPA 01836980365     € 49,000.00 13/12/2022 13/06/2023      
01/12/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2738DC446   AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI AFFIDAMENTO DIRETTO   BONVICINI ILEANA BNVLNI92568A944A     € 1,500.00 04/12/2022 TERMINE PROGETTO      
01/12/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAF38E0A44   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B-DRINK
SRL DELLA FORNITURA di nr. 19 PRANZI DI NATALE PER UTENTI E OPERATORI DEL CASPITA
    B-DRINK SRL 03605040363     € 207.10 01/12/2022 UNA TANTUM      
30/11/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3338B7362   RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE RINNOVO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 16,000.00 01/12/2022 31/12/2024      
21/11/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1738AA5C8   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 2 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( CD Guiglia - AREA AMM tirocinanrti) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 1,062.90 21/11/2022 31/12/2022      
18/11/2022 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3338A795D   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LE FANTASIE” DI BARBARA CAMATTI PER LA FORNITURA DI CONFETTI, ARTICOLI PER BOMBONIERE E ARTICOLI PER DECOUPAGE E VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 2,500.00 18/11/2022 18/11/2024      
18/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTEMA SUSIO SRL 05181300962     € 120.00 18/11/2022 31/12/2022      
18/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DI N. 2 EVENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREANI FRANCESCO NDRFNC62M01H501J     € 253.76 18/11/2022 23/12/2022      
17/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z3638A28CB   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU SCANNER FUJITSU FI-6230 IN USO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371   € 226.50 17/11/2022 31/12/2022      
17/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 165.00 17/11/2022 31/12/2022      
15/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z06384F61B   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ CON ANIMALI (PET TERAPY) PER LE STRUTTURE SOCIO-SANIATRIE, SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI GESTITE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   HELLO DOG 3567790369     € 5,000.00 15/11/2022 31/12/2023      
15/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z153896E6F   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   REGISTER SPA 4628270482     € 127.65 15/11/2022 15/11/2023      
11/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z45388C210   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA SAS DELLA FORNITURA DI NR. 4800 MASCHRINE E NR. 3000 COPRISCRPE
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 1,005.00 11/11/2022 UNA TANTUM      
09/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z883887118   AFFIDAMENTO DIRETTO A MOMOM SOC. COOP. DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA DA REALIZZARSI IN DATA 19.11.2022 IN OCCASIONE DEL “BLA BLA - FESTIVAL DELL’INFANZIA” 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   MOMOM SOC. COOP 0359078130     € 1,300.00 09/11/2022 UNA TANTUM      
08/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0 2022_275_prorogaFirotek.pdf   PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 4,000.00 08/11/2022 31/01/2023      
04/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD1386EDE0   PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ONLINE CONCORSO "EDUCATORE PROFESSIONALE" ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   INTERSISTEMI SRL 16736741006     € 1,650.00 04/11/2022 31/12/2022      
04/11/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z893870792   AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 20 DIVISORI PER TAVOLI IN PEXIGLASS PER IL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   MONDOFFICE SRL 07491520156     € 319.80 04/11/2022 UNA TANTUM      
02/11/2022 AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO NO   CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGSANIZZATO DA MAGGIO "NO AUTOSUFFICENZA" 23 E 24 NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 2,450.00 02/11/2022 31/12/2022      
26/10/2022 CRA CF 03099960365 NO Z6038523EF   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SPA DELLA FORNITURA DI CINTURE DI CONTENZIONE PER CASA RESIDENZA VIGNOLA CIG: Z6038523EF; AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 774.00 26/10/2022 31/12/2022      
26/10/2002 CRA CF 03099960365 NO Z133850079     AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 10 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 210.00 26/10/2022 31/12/2022      
26/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 9462179520   CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI A PREZZO VARIABILE ANNO 2023 -ENEL ENERGIA SPA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ENEL ENERGIA SPA 15844561009     € 236,837.00 01/01/2023 31/12/2023      
25/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZCC384A817   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MESE DI OTTOBRE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARE PER LA SCELTA DEL NUOVO CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368     € 1,211.50 24/10/2022 31/12/2022      
20/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   CISPEL ER       € 1,000.00 20/10/2022 19/10/2O23      
20/10/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5E381E2FA   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO VIGNOLA E DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CD GUIGLIA, PER APPROFONDIMENTI SU MODELLI OPERATIVI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI OSPITI CON DEMENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   SILVANO LIDIA SLVLDI57T63D969B     € 1,900.00 20/10/2022 30/06/2023      
18/10/2022 CRA CF 03099960365 NO ZE03835B38   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GUANO DI PICCIONI PRESSO IL SOTTOTETTO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, VIA LIBERTÀ N. 871. AFFIDAMENTO DIRETTO   D&D SRL 03237430362     € 6,260.00 18/10/2022 31/12/2022      
12/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z193820262   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REPAS LUNCH COUPON SRL 03512080361     € 7,725.00 12/10/2022 11/10/2023      
12/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z20381F786   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REPAS LUNCH COUPON SRL 03512080361     € 20,600.00 12/10/2022 11/10/2023      
11/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 936839976B   SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE NEI NIDI D'INFANZIA- LOTTO 2 NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B - PRESA D'ATTO SUBAPPALTO PER SERVIZI DI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MANUTENZIONE IMPIANTI E TRASPORTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 776,075.02 01/09/2022 31/08/2025      
11/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   AFFIDAMENTO A LEPIDA S.C.P.A DEL SERVIZIO DI ACCESSO LEPIDA IN FIBRA NELLA SEDE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA DI ASP TERRE DI CASTELLI TRAMITE IL COLLEGAMENTO ALLA (CASA DELLA SALUTE) VIA REPUBBLICA 30/B GUIGLIA; AFFIDAMENTO DIRETTO   LEPIDA SCPA 02770891204     € 4,190.31 11/10/2022 11/03/2023      
10/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z543814C3B   AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STIPULA CONTRATTO INFORMATICO AD EVIDENZA PUBBLICA, REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ARCHIVIAZIONE ATTO INFORMATICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NEI NIDI D’INFANZIA E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI” AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI MARA NOTAIO FRRMRA52L69L885Z
    € 3,572.90 10/10/2022 UNA TANTUM      
03/10/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO     PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CAROLI AGNESE AL CORSO DI FORMAZIONE "TECNICI DEL COMPORTAMENTO CERTIFICATI AFFIDAMENTO DIRETTO   AUT AUT MODENA APS 94108570360     € 350.00 10/10/2022 UNA TANTUM      
03/10/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO     AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2022 AL 09/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 48.80 10/10/2022 09/10/2023      
30/09/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3237F83F9   AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO & C. 02443300369     € 809.00 30/09/2022 31/12/2022      
28/09/2022 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE AL CORSO “L'IPOTESI DI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 165.00 28/08/2022 UNA TANTUM      
23/09/2022 DIREZIONE CF 03099960367 NO Z8F37E1CB2   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI SCRIVANIA E POLTRONA DA UFFICIO PER NIDO AGAZZI AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 142.66 23/09/2022 UNA TANTUM      
22/09/2021 DIREZIONE CF 03099960367 NO ZCE37DBEE2.     DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA
VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 10 BLOCCHI BUONI D’ORDINE PER I
SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 145.00 22/09/2022 UNA TANTUM      
21/09/2022 CRA CF 03099960367 NO NO   Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso Istituto MEME S.r.l. AFFIDAMENTO DIRETTO   ISTITUTO MEME s.r.l. 03009460365     € 3,000.00 08/11/2022 30/06/2023      
20/09/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9137BD0F4   AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO   SCURANI TOBIA SCRTBO89H13A276M     € 16,848.00 01/10/2022 30/09/2023      
05/09/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO     Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso ISCOM FORMAZIONE dal mese di settembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO   ISCOM FORMAZIONE 00829580364     € 2,800.00 05/09/2022 31/12/2023      
01/09/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 936839976B   GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI", DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NELLE
SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D'INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
"I PORTICI" DI VIGNOLA - NUMERO GARA 8569687 - PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE: LOTTO 2
NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 776,075.02 01/09/2022 31/08/2025      
29/08/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z20378FF44   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SEDIA DOCCIA REFLEX CON SOSTITUZIONE CARICA BATTERIE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 229.00 29/08/2022 UNA TANTUM      
29/08/2022 CRA CF 03099960365 NO Z503742825   FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA VITA COPERTURA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SICURPAL SRL 02399900360     € 7,125.10 29/08/2022 31/12/2022      
25/08/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZF037890A6   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA GROUP
SRL DELLA FORNITURA DI NR. 3 SCAFFALI METALLICI PER IL NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO SUL
PANARO PER AMPLIAMENTO SEZIONI
AFFIDAMENTO DIRETTO   SERENA GROUP SRL 5476450969     € 507.96 25/08/2022 UNA TANTUM      
25/08/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1F378A0DF   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA,
ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONSUMABILI PER I
SERVIZI ASP -
AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 2,783.50 25/08/2022 UNA TANTUM      
28/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z653751D0A   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB E MATERIALI INFORMATICI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,697.00 28/07/2022 UNA TANTUM      
26/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z4937471C1   ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 30,005.30 01/08/2022 01/08/2024      
25/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE53744C62   RIPARAZIONE ANTENNA TV PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 680.00 25/07/2022 UNA TANTUM      
25/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 9342338534   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER 19_1 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2022 settembre 2023 (PREZZO Variabile) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   HERA COMM 02221101203     € 69,080.00 01/10/2022 30/09/2023      
22/07/2022 CRA CF 03099960365 NO ZDA37401D8   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA E KIT MANUTENZIONE SCANNER FUJITSU A.AMM.VA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 277.00 22/07/2022 UNA TANTUM € 277.00    
21/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC5373CA2E   CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA E SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 211.20 01/07/2022 31/07/2023      
21/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE9373D0F1   CANONE ANNUALE NR. 16 LICENZE USO OFFICE 365 USO PC ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 211.20 21/07/2022 20/07/2023      
20/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDE373856C   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMANDO ELETTRONICO DEL TRASPALLET ELETTRICO IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE S.R. 00245020367     € 530.00 20/07/2022 UNA TANTUM € 530.00    
18/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9B3730492   AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PIZZERIA (COMSUMAZIONE PASTO PRESSO IL LOCALE BAR PIZZERIA SPORT MONTESE), PROGETTO “PIZZIAMOCI” PER GLI OSPITI DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE FINO AL 31.12.2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   BAR PIZZERIA SPORT 01035630265     € 4,000.00 19/07/2022 31/12/2023      
18/07/2022 CRA CF 03099960365 NO Z8C3731714   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA UNIRETE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN TAPPETINO SONORO ALZHEIMER DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL 02835940962     € 785.00 18/07/2022 UNA TANTUM      
15/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z78372C04F   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI URGENTI AGLI IMPAINTI IDRAULICI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE E DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,706.07 15/07/2022 UNA TANTUM € 1,706.07    
14/07/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z04370DA1B   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI NEO-DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 8,255.00 14/07/2022 31/12/2022      
12/07/2022 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZE63714EE8   AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER AMPLIAMENTO SEZIONE NIDO MONTALE, PER NIDO D'INFANZIA AGAZZI DI CASTELNUOVO RANGONE E PER PGE MONTESE- AFFIDAMENTO DIRETTO   G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 04649630268     € 22,299.34 12/07/2022 31/12/2022      
08/07/2022 DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 NO Z433708423   FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA, GIOCHI E ARREDI
COMPRESA LA POSA IN OPERA PER I NIDI D’INFANZIA E ALTRI SERVIZI
AFFIDAMENTO DIRETTO   GIOCAREGGIO SRL 02491880353     € 30,150.00 08/07/2022 31/12/2022      
08/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7237188DD   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE 12 KG + CASSA STEREO PER CENTRO PORTICI (FINANZ CON DONAZIONE) AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 1,244.26 08/07/2022 UNA TANTUM € 1,244.26    
06/07/2022 DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 NO Z6137107C3   FORNITURA DI NR. 7150 MASCHERINE FFP2 PER I SERIVIZI ASP E CARRELLO INOX 2 RIPIANI PER LA NUOVA SEZIONE DEL NIDO D’INFNAZIA LE MARGHERITE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI 02797850357     € 1,993.00 06/07/2022 31/12/2022      
05/07/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCD36F8B09   AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI POLTRONE RELAX IN LEGNO CON BRACCIOLI E SEDIE IN LEGNO CON E SENZA BRACCIOLI PER IN CENTRO DIURNO DI GUIGLIA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 5,559.00 05/07/2022 31/12/2022      
27/06/2022 NIDI E CRA CF 03099960365 NO Z3536F2F15   ULTERIORE FORNITURA DI N.21 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE MICHELINI - GARUTI AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 365.40 27/06/2022 31/12/2022      
17/06/2022 CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z6D36DD658   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBA SRL 02804491209     € 2,655.56 17/06/2022 UNA TANTUM € 2,655.56    
17/06/2022 CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z0E36DE4F0   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 750.00 17/06/2022 UNA TANTUM € 750.00    
17/06/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZEB36D9A2E   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SEDIA DOCCIA REFLEX IN USO PRESSO IL MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 367.00 17/06/2022 UNA TANTUM € 367.00    
17/06/2022 NIDI D'INFANZIA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1636D98A8   TESSERA EMPORIO DEGLI SCARTI REMIDA- ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI APS – DURATA GIUGNO 2022 MAGGIO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI 91293910377     € 100.00 17/06/2022 16/06/2023      
15/06/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA936C15C6   ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MODENA, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON
ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI- LOTTO 1
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARROCCO ELEVATORS 03986821001     € 8,220.60 01/12/2022 01/12/2024      
15/06/2022 CRA CF 03099960365 NO Z2836CFAC0   AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 350.00 15/06/2022 31/08/2022      
07/06/2022 DIREZIONE 03099960365 NO Z8536B5C91   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A LUME SINERGIA CREATIVA DI MELISSA FANELLI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF PRESENTABILE IN FORMA VIDEO E STAMPABILE DEL BILANCIO SOCIALE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   LUME SINERGIA CREATIVA FNLMSS93L53F257O     € 350.00 07/06/2022 TERMINE PROGETTO      
07/06/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9236816D4   AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE AFFIDAMNETO DIRETTO INTERCENT-ER ALLA DITTA PEDERZOLI MOBILI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CD ANZIANI DI GUIGLIA E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 8,600.00 07/06/2022 15/08/2022      
07/06/2022 CRA CF 03099960365 NO ZDE36B261E   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 293.48 07/06/2022 UNA TANTUM € 293.48    
06/06/2022 CRA CF 03099960365 NO Z3036AF447   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 283.33 06/06/2022 UNA TANTUM € 283.33    
06/06/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4936A205F   SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA EA3 DELL’ASCENSORE SEDE UFFICI, VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA (MO). AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 1,780.00 06/06/2022 UNA TANTUM € 1,780.00    
06/06/2022 CRA CF 03099960365 NO Z3E36AD5B   FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SPAZZOLE L. 2500 MM ALTEZZA 3,8 MM COMPLETE DI SUPPORTO PER SPAZZOLE COLORE NERO PORTA REI CUCINA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   FULL SERVICE SOC. COOP 01826260356     € 370.00 06/06/2022 UNA TANTUM € 370.00    
30/05/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z21369B67C   SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,500.00 30/05/2022 UNA TANTUM € 1,500.00    
30/05/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z06369D95E   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA
FORNITURA DI ARTICOLI MEDICO SANITARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA E IL
CENTRO MELOGRANO DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   FOR.ME.SA SPA 01714420344     € 558.00 30/05/2022 31/08/2022      
27/05/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z40369979F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 7 LOTTO 1 – PER LA
FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   VALSECCHI CANCELLERIA SRL 09521810961     € 1,691.00 27/05/2022 20/11/2022      
25/05/2022 CRA CF 03099960365 NO Z02368DB54   ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   EDITORILE NAZIONALE SRL 03429080371     € 402.00 25/05/2022 24/05/2023      
25/05/2022 CRA CF 03099960365 NO ZCA36862B6   ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RCS MEDIAGROUP 12086540155     € 45.80 09/06/2022 08/06/2023      
20/05/2022 AREA SERVIZI C 03099960365 NO Z9036801B3   AFFIDAMENTO A ERIO CARNEVALI DELLA FORNITURA E RELATIVA FORMAZIONE DI UTILIZZO, DI NR. 20 SCATOLE GIOCO DI GRUPPO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA STIMOLAZIONE COGNITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO   CARNEVALI ERIO CRNREI49D10F257F     € 400.00 20/05/2022 30/06/2022      
12/05/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z443661F6A   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR C. SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 2,484.00 12/05/2022 11/05/2027      
11/05/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z51364871F   AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI
PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI”
AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 16,240.00 11/05/2022 11/05/2024      
05/05/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7C36454F1   MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIGLI AUTOMEZZI TARGA CG 897 LP E TARGA FF 444 LM AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 5,030.00 05/05/2022 UNA TANTUM € 5,030.00    
03/05/2022 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA736392A2   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDEACQUA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA PER I SERVIZI ASP ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   VERDEACQUA 03824300366     € 3,000.00 03/05/2022 03/05/2025      
03/05/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. C. F. PER LO SVOLGIMENTO, IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER, DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEL PROGETTO “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO – SOCIAL DELIVERY - FASE 3”. PROVVEDIMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCESCO COCCO CCCFNC80E26B354C     € 7,000.00 03/05/2022 TERMINE PROGETTO      
03/05/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4B361084C   FORNITURA NR. 1 LETTORE BADGE MAGNETICO
X3 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DA DESTINARE AL NUOVO SERVIZIO
DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 855.00 03/05/2022 UNA TANTUM € 855.00    
28/04/2022 CRA CF 03099960365 NO Z7B3627A20     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MODENA SPURGO SRL 01553850361   € 485.00 28/04/2022 UNA TANTUM € 485.00    
21/04/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE13618DDF     LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236   € 169.31 21/04/2022 UNA TANTUM € 169.31    
21/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 894795453B     ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA PER
PREVENZIONE DA ARBOVIROSI PER I SERVIZI ASP PER GLI ANNI 2022 – 2023 - 2024
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REKEEP SPA 02402671206     € 10,462.41 21/04/2022 31/10/2024      
21/04/2022 DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD736199E2   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( PORTICI - COM. ALLOGGIO - AREA AMM AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 1,972.00 21/04/2022 30/06/2022      
20/04/2022 AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO ZA73610990 2022_109_Ikea.pdf   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE AI SERVIZI ASP (CONTENITORI GAZEBO - CORNICI) AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 361.18 20/04/2022 30/05/2022      
19/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z58360DDB   INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE ATTIVITA’ DI RSPP CONNESSI ALL’AVVIO DI NUOVI SERVIZI ASP. AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 4,000.00 19/04/2022 19/04/2024      
15/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA7230690A Z8E2F368C0 2022_107_Firotek.pdf   PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE
STRUTTURE DELL’ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 7,600.00          
15/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z003609BD7   AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA ON LINE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GEDI DIGITAL SRL 06979891006     € 179.99 30/04/2022 30/04/2023      
13/04/2022 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC436029FD   FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 180.84 13/04/2022 31/05/2022      
12/04/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF335F04C0   AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL CON RUBINETTO IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE PER MAL FUNZIONAMENTO AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGACCI GROUP 02332531207     € 303.00 12/04/2022 31/05/2022      
12/04/2022 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5435F9B0C   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI/PARTI IDRAULICHE PRESSO SERVIZI ASP. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,439.11 12/04/2022 UNA TANTUM € 1,439.11    
11/04/2022 CRA CF 03099960365 NO Z9335F346   RIPARAZIONE DI N. 1 POMPA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 490.00 11/04/2022 UNA TANTUM € 490.00    
08/04/2022 CRA CF 03099960365 NO ZD335DA6EC   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA NEW PUBBLI CENTER DELLA FORNITURA E INSTRALLAZIONE DI PELLICOLE SICUREZZA SAFETY DA COLLOCARE NEI VETRI INTERNI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   NEW PUBBLI CENTER 02325440366     € 7,920.00 08/04/2022 UNA TANTUM € 7,920.00    
08/04/2022 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZB435F056B   DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE INDESIT 8 KG PER NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO S.P, AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 267.21 08/04/2022 UNA TANTUM € 267.21    
06/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 7419169BEE   PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA GESTITI DA
ASP TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 11.04.2022 / 31.08.2022
AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352 2719270239   € 76,276.39 11/04/2022 31/08/2022      
06/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z6635E9B18   AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 6
ABBONAMENTI ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E NR. 1
COPIA AGGIUNTIVA DI ENTRAMBE LE RIVISTE PER LA PEDAGOGISTA ASP –
AFFIDAMENTO DIRETTO   BAMBINI SRL 02578750347 2719270239   € 728.00 06/04/2022 05/04/2023      
05/04/2022 CRA CF 03099960365 NO Z9635E2892   FORNITURA DI N. 2 BARELLE DOCCIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 9,384.00 05/04/2022 UNA TANTUM € 9,384.00    
01/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9A35D6A75   AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVVOCATO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE DEL RECUPERO CREDITO DA UTENTI ED EX UTENTI DEL SERVIZIO NIDI DI INFANZIA CIG. NUMERO: Z9A35D6A75 AFFIDAMENTO DIRETTO   CHIARA FERRARI FRRCHR75S59F257K     € 18,500.00 01/04/2022 TERMINE DEL PROCEDIMENTO      
01/04/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z4D35CE202   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CIRFOOD S.C. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI IN MONOPORZIONE ELETTROSALDATA CON PARMIGIANO MONOPORZIONE E IL BIS DI POSATE CON TOVAGLIOLO PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
DIURNO “PORTICI” DI VIGNOLA DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 O FINO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 31,850.93 01/04/2022 31/12/2022      
31/03/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD735CB2E2   RACCOLTA E SMALTIMENTO DI N. 1 FRIGORIFERO E N. FORNO DI PROPIETA' ASP ED IN USO PRESSO LA CRA DI SPILAMBERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO   HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03675900280     € 1,000.00 31/03/2022 UNA TANTUM € 1,000.00    
30/03/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC435D0310   AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ AUTOMEZZO TARGA DT333GL. AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 674.75 30/03/2022 UNA TANTUM € 674.75    
28/03/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0A35BC157   AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI E DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORI. AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE SNC 00472390368     € 3,000.00 28/03/2022 29/03/2024      
24/03/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3B35B4548   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO   ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL 12601270015     € 80.00 24/03/2022 31/12/2022      
24/03/2022 COM. ALLOGGIO CF 03099960365 NO Z0E35BB998   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO INOX CON CUPOLA PROTEGGI PASTO PER C. ALLOGGIO GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   FOR.ME.SA SPA 01714420344     € 610.00 24/03/2022 31/05/2022      
23/03/2022 NIDI E CRA CF 03099960365 NO Z0535B551F   FORNITURA N. 6 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE LORIANO NICOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 133.20 23/03/2022 31/12/2022      
18/03/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z6635A81FE   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 MULTIFUNZIONE E TONER PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 977.20 18/03/2022 UNA TANTUM € 977.20    
18/03/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9335A7F6A   ATTIVAZIONE SPAZIO SU GESTIONALE CGWEB PER ALLEGATI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 588.00 18/03/2022 31/12/2022      
16/03/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC1359A17B   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DI NR. 23.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI
ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI - PERIODO MARZO 2022 – GIUGNO 2022
AFFIDAMENTO DIRETTO   FOR.ME.SA SPA 01714420344     € 5,175.00 16/03/2022 UNA TANTUM € 5,175.00    
09/03/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3E3579FB4   AFFIDAMENTO IN URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO: 1592106 PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI
MONTESE E IMPIANTO: 1592107 PRESSO LA
COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 2,000.00 09/03/2021 UNA TANTUM € 2,000.00    
08/03/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z623581738   FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E MELOGRANO AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 577.38 08/03/2022 30/04/2022      
07/03/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z163563EBD   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE
SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI
ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA
SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N.
81 E SS.MM.II
AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON LABORATORIO SRL 02245470360 2719270239   € 39,500.00 07/03/2022 07/03/2024      
02/03/2022 NIDI CF 03099960365 NO ZB7356A205   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL PROGETTO DENOMINATO: “COCCOLE PELOSE”: PET- THERAPY AL NIDO D’INFANZIA” DA REALIZZARSI PRESSO IL NIDO AZZURRO DI CASTELNUOVO E IL NIDO “LA CASA VIAGGIANTE” DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREA ALABARDI LBR NDR 76D13 B819A     € 1,820.00 02/03/2022 31/12/2022      
02/03/2022 CRA CF 03099960365 NO ZC1356AE85   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE URGENTE A CHIAMATA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 419.10 16/02/2022 31/03/2022      
01/03/2022 CRA E MELOGRANO CF 0399960365 NO Z723556948   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA (MO) E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (MO) AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 22,275.00 01/03/2022 28/02/2023      
25/02/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z69356099D   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 23,360.08 01/03/2022 31/12/2022      
25/02/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO 9111990C03   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA BERICAH SPA DELLA FORNITURA DI NR. 1.168.000 GUANTIMONOUSO NON STERILI IN VINILE S/POLVERE, NR. 218.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE S/POLVERE E NR. 2.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE
S/POLVERE LUNG. CM. 40 PER IL PERIODO MARZO 2022 – SETTEMBRE 2024 PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI CIG: 9111990C03
AFFIDAMENTO DIRETTO   BERICAH SPA 00899910244     € 40,726.00 25/02/2022 24/09/2024      
25/02/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA5353A358     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AL DOTT. GIANLUCA CORONA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. PER IL PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   DOTT. GIANLUCA CORONA CRNGLC72D11A944L     € 11,400.00 01/03/2022 28/02/2023      
22/02/2022 CRA CF 03099960365 NO Z1A3551F8F   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE BASCULANTE DA INSTALLARE PRESSO L'INGRESSO DEL MAGAZZINO DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. 02875610368     € 1,160.00 22/02/2022 30/04/2022      
17/02/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z003539158   AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA DEL PASSAGGIO UTENZE CASPITA E PORTICI IN REGIME DI MERCATO LIBERO E IN ATTESA DI SUBENTRO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER. AFFIDAMENTO DIRETTO   TELECOM ITALIA SPA 00488410010     € 2,064.00 17/02/2022        
16/02/2022 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4E352E632   CONTRATTO DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 12,000.00 16/02/2022 15/02/2025      
14/02/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA6351274A   REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNE SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 9,300.00 14/02/2022 UNA TANTUM € 9,300.00    
10/02/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z0335114D9   SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE PER GLI ANNI 2022 - 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO   MINNA GIUSEPPE 00267551208     € 9,000.00 11/02/2022 31/12/2024      
08/02/2022 COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 NO ZBC3520EBA   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SAE EDITORI 01954630495     € 375.00 08/02/2022 07/02/2023      
04/02/2022 CRA CF 03099960365 NO ZBE35160BE   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 158.00 07/02/2022 31/03/2022      
04/02/2022 CRA CF 03099960365 NO Z9F3516EF0   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI NR. 10 COPERCHI INCERNIERATI PER CARRELLI IGIENE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 430.00 07/02/2022 31/03/2022      
31/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1C34EFD63   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 08/03/2022 07/03/2023      
31/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1C34EFD63   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 850.00 11/01/2022 11/01/2023      
31/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1C34EFD63   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 62 POSTAZIONI ANNO 2022) AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,302.00 01/04/2022 31/03/2023      
27/01/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4834F8BA6   FORNITURA NR. 4 GIACCHE A VENTO PER OPERATORI COM. ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 180.00 27/01/2022 28/02/2022      
20/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   Iscrizione a corso di formazione della dipendente B. C., Istruttore Amministrativo, al webinar UPI Emilia-Romagna “La disciplina degli incarichi”; AFFIDAMENTO DIRETTO   UPI-EMILIA ROMAGNA 03698180373      € 180.00 20/01/2022 UNA TANTUM € 180.00    
19/01/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC134CE085   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS SRL 03210661207     € 12,367.00 01/01/2022 31/12/2022      
19/01/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6E34DC330   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFLAVIA SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO TARGA DL 199 WE AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 564.73 19/01/2022 UNA TANTUM € 564.73    
14/01/2022 DIREZIONE CF 030999365 NO NO CIG   Iscrizione a corso di formazione della dipendente V. A., Istruttore Direttivo, al corso di formazione online “INTRODUZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE”; AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 180.00 14/01/2022 UNA TANTUM € 180.00    
14/01/2022 DIREZIONE CF 030999365 NO NO CIG   Iscrizione a corso di formazione di n. 2 dipendenti di area amministrativa al CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PERSONALE, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E PNRR: IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O. nel mese di gennaio e febbraio 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   ACCADEMIA EUROPEA SOC.COOP. 04533430403     € 500.00 14/01/2022 UNA TANTUM € 500.00    
12/01/2022 DIREZIONE CF 030999365 NO 899031851C   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PERIODO 01.01.2022/31.12.2025
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120
DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, lett. a) - sub. 2.2),
  BPER BANCA 03830780361     € 47,980.00 01/01/2022 31/12/2025      
05/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE234C0CCF   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 450.00 05/01/2022 UNA TANTUM € 450.00    
03/01/2022 CRA CF 03099960365 NO ZCB34B2615   FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA REI PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FULL SERVICE SOC. COOP 01826260356     € 1,180.00 03/01/2022 UNA TANTUM € 1,180.00    
03/01/2022 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0034B02FA   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALIANA PETROLI SPA 00051570893     € 3,254.10 01/08/2019 24/01/2022      
03/01/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1234AFF01   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI ASP (escluso melograno) 32 MESI KUWAIT PETROLIUM AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587     € 21,935.90 24/01/2022 23/01/2024      
30/12/2022 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA82952F67   PROROGA CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) SCADUTO IN DATA 11.12.2021 PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 7,440.00 01/01/2022 31/03/2022      
30/12/2021 CRA CF 03099960365 NO Z0634AAA64   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO IN CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 253.27 30/12/2021 UNA TANTUM € 253.27    
30/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZB534A60F6   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO RETTE NIDI D'INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 2,400.00 01/01/2022 31/12/2024      
30/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z3834A638C   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO FATTURAZIONE - ACQUISTI - PAGO PA
DALL’ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 5,280.00 01/01/2022 31/12/2024      
30/12/2021 CRA E MELOGRANO CF 0399960365 NO 9034934765   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TASPORTO DEI RIFIUTI SANIARI A RISCHIO INFETTIVO CODCIE CER 180103 PRODOTTI DALLA CRA E DAL CENTRO IL MELOGRNAO AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 80,919.00 01/01/2022 31/12/2024      
29/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD72DCD203   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2022-28/02/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 4,800.00 01/01/2022 28/02/2022      
23/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZAD349475F   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2022
AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 10178221007     € 4,000.00 01/01/2022 31/12/2022      
22/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZF13489C78   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC SRL
DI NR. 300 FLACONI DA 500 ML. DI SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO   NUOVA FARMEC S.R.L.
01737830230     € 690.00 22/12/2021 31/03/2021      
14/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE83465791   RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 13,780.00 01/01/2022 31/12/2022      
14/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z0D3465859   RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 20,748.50 01/01/2022 31/12/2022      
13/12/2021 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z77342F7B6   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 2,488.00 01/01/2022 31/12/2023      
13/12/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z61342EDDC   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2022 - 2023 APP M-SAD AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 4,402.00 01/01/2022 31/12/2023      
10/12/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9B3457BC7   FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 199.45 10/12/2021 31/12/2021      
03/12/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA52DCD148   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 1,000.00 01/01/2022 31/01/2022      
02/12/2021 CRA AREA SERVIZI DIREZIONE CF 03099960365 NO Z6E3410C08   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GIALDI SRL DELLA FORNITURA DI AUSILI VARI PER IL CRSS IL MELOGRANO E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 864.50 02/12/2021 UNA TANTUM € 864.50    
29/11/2021 CRA CF 03099960365 NO Z873421E70   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU ATTREZZATURE SANITARIE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 256.17 29/11/2021 UNA TANTUM € 256.17    
25/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZFA3417E3E   DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 SCOPA RIC. S/SACCO DA DESTINARE AL NIDOD’INFANZIA “AZZURRO” DI CASTELNUOVO RANGONE AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 122.14 25/11/2021 UNA TANTUM € 122.14    
19/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7633EEF02   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL DELLA ORNITURA DI ARREDI,GIOCHI E CANCELLERIA DIDATTICA EXTRA-CONVENZIONE PER I NIDI D’INFANZIA E CANCELLERIA EXTRA-CONVENZIONE PER CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO GIODICART SRL 04715400729
    € 9,379.20 19/11/2021 UNA TANTUM € 9,379.20    
18/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0   PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PROROGA   FIROTEK SPA 04156061006     € 6,000.00 12/11/2021 30/04/2022      
16/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7233ECD93   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRA MITE ODA MEPA, ALLA
DITTA FARMODERM SRL DI NR. 15.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMODERM 09939050150     € 3,300.00 16/11/2021 31/03/2022      
15/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z3933E5F1B   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2022 -2023 DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 11,905.10 01/01/2022 31/12/2023      
15/11/2021 AREA AMM.VA CF 03099960365 NO ZC333E9302   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8210 DA DESTINARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 119.00 15/11/2021 31/12/2021      
10/11/2021 AREA AMM.VA CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI C. S., COLLABORATORE PROFESSIONALE, D. A. I., ISTRUTTORE DIRETTIVO E D. M. A., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTE ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI, A CORSO DI FORMAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIACONSULT SRL 07189200723     € 650.00 10/11/2021 UNA TANTUM € 650.00    
10/11/2021 CRA CF 03099960365 NO ZAB33D3465   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEPI di SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S TARGHE DELLA PRODUZIONE DI TARGA IN ALLUMINIO DI RINGRAZIAMENTO PER LA DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE PER LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S 03679870364     € 65.57 10/11/2021 31/12/2021      
09/11/2021 CRA CF 03099960365 NO Z7B33D071A   AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 350.00 09/11/2021 31/12/2021      
09/11/2021 CRA CF 03099960365 NO Z9F33BC17C   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA DI ARREDI VARI PER IL NIDO DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 427.88 03/11/2021 31/12/2021      
04/11/2021 CRA CF 03099960365 NO Z6233BEAE4     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI
PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   MODENA SPURGO SRL 01553850361   € 896.00 04/11/2021 UNA TANTUM € 896.00    
02/11/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO 8963941E1C   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   A2A ENERGIA 12883420155     € 107,000.00 01/01/2022 31/12/2022      
29/10/2021 AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO NO CIG   ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 24 e 25 NOVEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI SPA 06188330150     € 1,744.00 29/10/2021 UNA TANTUM € 1,744.00    
29/10/2021 CRA CF 03099960365 NO Z2833ADF47   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIOCREDI 03895460362     € 4,130.00 29/10/2021 31/12/2021      
29/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4E33B05F4   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDERZLI MOBILI DI FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO COORDINATORE CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 4,010.00 02/11/2021 31/01/2022      
27/10/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER ISERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIGDERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 756.96 27/10/2021 31/10/2021 € 756.96    
27/10/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB
PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 1,936.90 27/10/2021 31/10/2021 € 1,936.90    
25/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z603398A76   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI UN CARICA BATTERIE PER FLEXO CON MAGNETE PER SEDIA DOCCIA IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 223.50 25/10/2021 25/10/2021 € 223.50    
22/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF2338F590   AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SPIRITO ACHILLE DEI LAVORI DA LATTONIERE PER SOSTITUZIONE GRONDAI E TEGOLE AFFIDAMENTO DIRETTO   DI SPIRITO ACHILLE DSPCLL62E15L205K     € 2,010.00 21/10/2021 31/12/2021      
21/10/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO 894795453B   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI PER 36 MESI DAL 01.11.2021 AL 31.10.2024
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REKEEP SPA 02402671206     € 798,157.73 01/11/2021 31/10/2021      
21/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z34338DFC4   AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO & C. 02443300369     € 630.00 21/10/2021 21/10/2021 € 630.00    
21/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF2338F590   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIOINE ESTERNA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO 02961670367     € 1,519.40 21/10/2021 31/12/2021      
19/10/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZAD3383180   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI BACKUP, CON N. 1 QNAP TS-231K E N. 2 DISCHI WD RED PRO 4TB – CED CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 439.00 19/10/2021 31/12/2021      
18/10/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8D337E539     ATTO LIQUIDAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI SU SERVIZI TECNICI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395   € 2,750.00 18/10/2021 18/10/2021 € 2,750.00    
15/10/2020 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO NO CIG   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER RILASCIO PERMESSI SIAE PER EVENTI BLA BLA 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   SIAE 01336610587     € 279.11 15/10/2021 UNA TANTUM      
11/10/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z16337660B   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA, DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO PER EVENTO DEL 15.10.2021 PRESSO TEATRO DI MARANO SULPANARO PER BLA BLA FESTIVAL 2021- CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO   DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA DLNDSL84A68F257P     € 1,500.00 14/10/2021 UNA TANTUM      
15/10/2020 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZF233EC6E5   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL 2021 del 16.10.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   A. MANZONI & C SPA 04705810150     € 500.00 15/10/2021 UNA TANTUM      
11/10/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z62336C61F   AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEL 13.10.2021 SUL QUOTIDIANO LOCALE VIVO MODENA AFFIDAMENTO DIRETTO   VIDEO PRESS SRL 01507260360     € 200.00 09/10/2021 UNA TANTUM      
11/10/2021 NIDI D'INFANZIA - CF 03099960365 NO Z5233E2DF5   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BALDONI & C. SNC SERVIZIO NOLEGGIO E LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   F.LLI BALDONI & C. SNC 00509640363     € 274.00 09/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960365 NO ZC433F3FD7   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JUST
WANTED PER RILASCIO LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “BE HAPPY – LA MINDFULNESS A SCUOLA”
PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA –
AFFIDAMENTO DIRETTO   JUST WANTED SRL 08782710969     € 150.00 09/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTE STREAMING DEGLI EVENTI DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREANI FRANCESCO NDRFNC62M01H501J     € 748.80 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960365 NO NO CIG   AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ALESSANDRO RIVOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NARRAZIONE ANIMATA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”DIRETTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO AFFIDAMENTO DIRETTO   ALESSANDRO RIVOLA RVLLSN66H11A944M     € 290.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA GIULIANI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   SILVIA GIULIANI GLNSLV93A52C615Z     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960366 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ROBERTO MAFFEO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   ROBERTO MAFFEO MFFRRT64H02L736L     € 150.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960367 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIANGELA SCARPINI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   MARIANGLA SCARPINI SCRMNG81D70C615W     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960368 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A DANIELA BASSI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   DANIELA BASSI BSSDNL75L58H501E     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960369 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BARBARA CAPRARA PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   BARBARA CAPRARA CPRBBR74M65A944I     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960370 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIO VALLE PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   MARIO VALLE VLLMRA58L19A794X     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 NIDI CF 03099960371 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA DEMOZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE AFFIDAMENTO DIRETTO   SILVIA DEMOZZI DMZSLV81D52L378K     € 300.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
08/10/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A AMALIA PERSICO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL'INFANZIA "BLA BLA - BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE" AFFIDAMENTO DIRETTO   PERSICO AMALIA PRSMLA81T42A944V     € 100.00 08/10/2021 UNA TANTUM      
07/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2F3337AE6   SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARECIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLIGIORGIO GASPARINI OTTOBRE 21 GIUGNO 2023
AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 20,500.00 07/10/2021 30/06/2023      
07/10/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1D335B981   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP - CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 85.00 07/10/2021 UNA TANTUM      
06/10/2021 CRA CF 03099960365 NO Z4C335ABB3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI COPPETTE IN VETRO FRUTTA DIAMETRO 10 CMPER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 53.55 06/10/2021 UNA TANTUM      
06/10/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO NO CIG   AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FILM "IL MAESTRO E' IL BAMBINO" PER PORIEZINE PRESSO IL CINEMA BRISTOL DEL 19.10.2021 IN OCCASIONE DEL BAL BLA FESTIVAL 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSOCIAZIONE DANS DE LA VIE FR17818222291     € 115.00 06/10/2021 UNA TANTUM € 115.00    
06/10/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0E33573C5     LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 346.64 06/10/2021 UNA TANTUM      
05/10/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z4D3350259   AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRENOTAZIONE DI UNA CAMERA, PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 PER RELATORE MARIO VALLE - CIG: Z4D3350259 AFFIDAMENTO DIRETTO   Ca’ dei Sogni 03573500364     € 65.00 05/10/2021 UNA TANTUM      
05/10/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z5F334F783   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE BLA VLA FESTIVAL DEL 11 .10.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   MANZONI & C 04705810150     € 500.00 05/10/2021 UNA TANTUM      
05/10/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO CIG   ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP ALL'ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E ALLE ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO DOPO DI NOI PALESTRA DELLE AUTONOMIE CONVENZIONE   MAGICAMENTE LIBERI 94186520360     € 0.00 05/10/2021 15/04/2022      
04/10/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z023342814   AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE PER I SERVIZI ASP DAL 04/10/2021 AL 03/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 2,763.50 04/10/2021 03/10/2023      
01/10/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 8902036081   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 392,383.00 01/10/2021 30/09/2024      
01/10/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAA333537F   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI PARAFARMCI, ARTICOLI PER LA MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/10/2021 AL 30/09/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI UN ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO   SANAMED HEALTH CARE SRL 03744290366     € 38,610.00 01/10/2021 30/09/2021      
30/09/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7D3338C00   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 16,200.00 01/10/2021 31/12/2022      
22/09/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZA83324263   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2000 BROCHURE PIEGHEVOLI E NR. 50
MANIFESTI PER IL FESTIVAL DELL’INFANZIA BLA BLA 2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 875.00 22/09/2021 UNA TANTUM      
17/09/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZBC331710E   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE CARICO DALL’ALTO DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 269.67 17/09/2021 UNA TANTUM      
14/09/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z543303D97   FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL SRL 03411480373     € 319.12 14/09/2021 UNA TANTUM      
13/09/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZE732B6F81   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SOFTECH SRL DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI
D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH SRL 01818301200     € 1,000.00 01/09/2021 31/12/2021      
09/09/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD1330002D   FORNITURA N. 3 IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 522.00 10/09/2021 UNA TANTUM      
09/09/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0D32F9762   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO DIRETTO   REPAS LUNCH COUPON SRL 03512080361     € 20,600.00 09/09/2021 08/09/2022      
09/09/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9D32FA6AA     LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPAINTI TERMICO-IDRAULICI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 1,950.00 09/09/2021 UNA TANTUM      
08/09/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7232F3FE4   AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGACCI GROUP 02332531207     € 631.00 08/09/2021 30/09/2021      
06/09/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0C32E19B6   AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE USER EXPERIENCE E PROTOTIPO FUNZIONALE PORTALE SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   NET SERVICE SPA 04339710370     € 7,000.28 06/09/2021 30/09/2021      
02/09/2021 CRA CF 03099960365 NO ZF732E36BC   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LOW COST SERVICE 03779690365     € 74.00 02/09/2021 28/09/2021 € 74.00    
31/08/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZBC32DF8C0   AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LETTINO AMBULATORIALE PER VISITE E UNA SEDIA PER PAZIENTI BARIATRICI PER LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   OMEGA AUSILI 02797850357     € 550.00 31/08/2021 UNA TANTUM      
24/08/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8A31E1509   PROROGA SERVIZIO LAVANOLO AL 30/09/2021 IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE NUOVA GARA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 5,400.00 01/09/2021 30/09/2021      
24/08/2021 CRA CF 03099960365 NO Z5D32D152B   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 158.00 24/08/2021 UNA TANTUM      
19/08/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZB632CC344   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 553.28 07/06/2021 UNA TANTUM      
19/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8D32CB15A   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,024.00 19/08/2021 UNA TANTUM      
19/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9632CB0D6   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,152.00 01/07/2021 31/07/2022      
17/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7332C812A   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,244.00 17/08/2021 UNA TANTUM      
12/08/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2432C35F2   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 3,500.00 12/08/2021 11/08/2024      
12/08/2021 CRA CF 03099960365 NO Z6932C33F4   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 143.83 12/08/2021 UNA TANTUM      
12/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1432C096F   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   HERA COMM 02221101203     € 31,000.00 01/10/2021 30/09/2022      
11/08/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8132BCE92   AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30 AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 650.00 11/08/2021 UNA TANTUM      
11/08/2021 CRA CF 03099960365 NO ZA432B49D6   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE
GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 6,600.00 11/08/2021 UNA TANTUM      
09/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9932B4DBC   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA”
DALL’ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 2,800.00 09/08/2021 UNA TANTUM € 2,800.00    
04/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2F32B302F   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI,
CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   SANAMED HEATH CARE SRL 03744290366     € 324.00 04/08/2021 UNA TANTUM      
04/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB232B2082   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO RICCARDO PAGLIANI PGLRCR86P26D711O     € 728.00 04/08/2021 UNA TANTUM      
02/08/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAD32A8B1C   FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,000.00 02/08/2021 31/12/2022      
24/07/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2432916DD   FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 6,550.00 24/07/2021 UNA TANTUM      
23/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF53290C86   AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24 AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 SNC 02357560362     € 3,000.00 23/07/2021 22/07/2024      
21/07/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1A328A65B   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS 02061610362     € 1,500.00 22/07/2021 21/07/2023      
21/07/2021 CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z19328A325   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 4,900.00 06/08/2021 05/08/2024      
20/07/2021 CRA CF 03099960365 NO Z9032876BE   AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   VETRERIA PADANA DI TAROZZI M TRZMRZ72B05F257H     € 140.00 20/07/2021 UNA TANTUM      
15/07/2021 CRA CF 03099960365 NO Z23327ACCD   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   BIANCHI SNC 03434940403     € 700.82 15/07/2021 UNA TANTUM      
13/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD73270793   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP. AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 4,022.91 13/07/2021 UNA TANTUM      
13/07/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z023273AFF   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REPAS LUNCH COUPON SRL 03512080361     € 7,725.00 13/07/2021 12/07/2022      
06/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82952F67   RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 14,917.50 12/07/2021 11/12/2021      
05/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z75325A5AF   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 931.00 05/07/2021 UNA TANTUM      
02/07/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z633255942   FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   CASTELLO DI CARTA SNC 02998610360     € 114.00 02/07/2021 UNA TANTUM      
01/07/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZA03249EBE   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER
L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE
AFFIDAMENTO DIRETTO   G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 04649630268     € 8,773.43 01/07/2021 UNA TANTUM      
30/06/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC63201F21   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO) AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO GETI ANNA RITA E C SNC 02138810367   € 13,000.00 01/07/2021 30/06/2024      
29/06/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z61324639A   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 195.00 29/06/2021 UNA TANTUM      
29/06/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 280.00 29/06/2021 UNA TANTUM      
24/06/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 8791379B72

  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 56,900.00 01/07/2021 30/06/2024      
24/06/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAE3214D82   SERVIZIO DI NOLEGGIO
CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER
GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI
MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 21,780.00 01/07/2021 28/02/2022 € 21,780.00    
23/06/2021 CRA CF 03099960365 NO Z60323B0E3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368   € 1,170.00 23/06/2021 UNA TANTUM      
18/06/2021 AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO Z4C321E976   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 5,224.00 18/06/2021 UNA TANTUM      
16/06/2021 CRA CF 03099960365 NO Z3332241D4   FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 49.25 16/06/2021 UNA TANTUM      
14/06/2021 CRA CF 03099960365 NO ZF63217C5E   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 315.50 14/06/2021 UNA TANTUM      
11/06/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z62320D01D   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI
D’INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019     € 3,791.92 11/06/2021 UNA TANTUM      
07/06/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z3332051B6   FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 964.75 07/06/2021 UNA TANTUM      
04/06/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 8641722E94   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 31,794.72 04/06/2021 04/06/2023      
27/05/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE731B7DD0   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD AFFIDAMENTO DIRETTO   RAI E LELE SNC 02547360368     € 5,750.00 27/05/2021 31/12/2021      
26/05/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8A31E1509   RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 16,117.00 01/06/2021 31/08/2021      
25/05/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE831D1FC3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 575.80 25/05/2021 UNA TANTUM      
24/05/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5331D6F38   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 3,944.00 24/05/2021 31/12/2021      
21/05/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3831CE87B   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI. AFFIDAMENTO DIRETTO   HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03675900280     € 500.00 21/05/2021 UNA TANTUM      
20/05/2021 AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 NO Z1B31AC954   AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO) AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 12,169.62 20/05/2021 20/05/2023      
17/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0C31C7B8E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 990.00 17/05/2021 UNA TANTUM      
17/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE131C6491   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 310.00 17/05/2021 UNA TANTUM      
12/05/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6F319C0B1   FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 7,410.25 12/05/2021 UNA TANTUM      
10/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z7E31AC794   RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE. AFFIDAMENTO DIRETTO   RCS MEDIAGROUP 12086540155     € 50.80 10/05/2021 09/05/2022 € 50.80    
10/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z0831AC726   AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO AFFIDAMENTO DIRETTO   EDITORIALE NAZIONALE SRL 03429080371     € 376.00 10/05/2021 09/05/2022 € 376.00    
07/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z8131A2D79   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 249.63 07/05/2021 UNA TANTUM      
07/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9E319BABB   AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB 00808180236     € 224.00 07/05/2021 UNA TANTUM      
30/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZEA3194ECG   RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 RINNOVO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 3,300.00 01/05/2021 31/05/2021      
29/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z62318E095   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 17,904.00 01/05/2021 31/12/2021      
29/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDB318CD3B   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO   AVV. CHIARA FERRARI FRRCHR75S59F257K     € 8,183.76 29/04/2021 FINE INCARICO      
29/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF4312D77F   AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE AFFIDAMENTO DIRETTO   GEDI DIGITAL SRL 06979891006     € 173.07 29/04/2021 30/04/2022      
27/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB
PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 69,728.34 27/04/2021 26/10/2021      
27/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB
PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 27,250.74 27/04/2021 26/10/2021      
27/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA7230690A   PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP PROROGA   FIROTEK 04156061006     € 6,400.00 27/04/2021 25/09/2021      
23/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA0317B886   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20 AFFIDAMENTO DIRETTO   AL.CON.PRESS SRL 03997740240     € 1,432.00 23/04/2021 UNA TANTUM      
23/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z693167DAD   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE
CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 3,994.00 23/04/2021 UNA TANTUM € 3,944.00    
22/04/2021 CRA DIREZIONE CF 03099960365 NO Z733177387   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 4,000.00 22/04/2021 UNA TANTUM      
21/04/2021 CRA DIREZIONE CF 03099960365 NO Z3531739A3   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 3,600.00 21/04/2021 UNA TANTUM      
20/04/2021 CRA CF 03099960365 NO Z593172FBB   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 1,200.00 20/04/2021 UNA TANTUM      
20/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0C316B502   AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 163.11 20/04/2021 UNA TANTUM € 163.11    
20/04/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3C3168623   Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste AFFIDAMENTO DIRETTO   BAMBINI SRL 02578750347     € 594.00 20/04/2021 UNA TANTUM € 594.00    
15/04/2021 CRA CF 03099960365 NO Z58315E9F2   AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 105.00 15/04/2021 UNA TANTUM € 105.00    
15/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z373156F51   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 9,500.00 15/04/2021 UNA TANTUM € 9,500.00    
13/04/2021 CRA CF 03099960365 NO ZB43155147     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368   € 600.00 13/04/2021 UNA TANTUM € 600.00    
13/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZCA3144F76   AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76
AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 21,088.89 13/04/2021 UNA TANTUM € 21,088.89    
13/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z3D3144FB2   AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 5,732.43 13/04/2021 UNA TANTUM € 5,732.43    
12/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAB3146099     AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO-SENECTUTE SRL 01889110209     € 1,500.00 12/04/2021 30/04/2023      
09/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO 8698257CBD   T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 48,950.00 09/04/2021 08/03/2022      
09/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' AFFIDAMENTO DIRETTO   TONIONI MASSIMO TNNMSM67C06L885U     € 1,268.80 09/04/2021 TERMINE DEL PROCEDIMENTO      
07/04/2021 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO Z423144642   INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 550.00 07/04/2021 UNA TANTUM € 550.00    
07/04/2021 CRA CF 03099960365 NO ZE431445CD   INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,318.80 07/04/2021 UNA TANTUM € 1,318.80    
01/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZEE314458E     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 396.36 01/04/2021 UNA TANTUM € 396.36    
31/03/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD031336B4   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA
PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021.
AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 6,600.00 01/04/2021 23/04/2021      
30/03/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z223131974   AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA
FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR
EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 248.20 30/03/2021 UNA TANTUM € 248.20    
26/03/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDD30783EF   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA
ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA LA SANITARIA DI
FERRO VALERIA &C.
SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL
SERVICE SRL
06733211210
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 3,275.00 26/03/2021 23/04/2021      
25/03/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z32312336F   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GMG SRL 00285360376     € 678.14 25/03/2021 23/04/2021      
25/03/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5731225E0   FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT SPA 07945211006     € 120.00 25/03/2021 UNA TANTUM € 120.00    
25/03/2021 CRA MELOGRANO CF 0399960365 NO ZB62FBC130   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI
OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA CER MEDICAL SRL 00831011200     € 12,705.20 01/04/2021 31/03/2023      
19/03/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBA311272A   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32 AFFIDAMENTO DIRETTO   ZACCARIA ANGELO 03331980361     € 130.00 19/03/2021 30/04/2021      
15/03/2021 CD ANZIANI CF 03099960365 NO Z2E3102DA6   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI
VIGNOLA –
AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 196.00 15/03/2021 UNA TANTUM € 196.00    
15/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZA13100126   AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 89.59 15/03/2021 UNA TANTUM € 89.59    
10/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZD830F4CDC   AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 230.00 10/03/2021 23/04/2021      
10/03/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365   8665416F7C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALCHIM SRL 03960230377     € 52,062.00 10/03/2021 23/04/2021      
08/03/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222     € 990.00 08/03/2021 UNA TANTUM € 990.00    
04/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZD230E66CB   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL SRL 03861210361     € 2,200.00 05/03/2021 23/04/2021      
04/03/2021 NIDI D'INFANZIA AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZF930E26CA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI &
SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA)
AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 295.10 04/03/2021 23/04/2021      
02/03/2021 CRA CF 03099960365 NO Z3F30D9E60   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA
IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R     € 1,135.00 02/03/2021 30/03/2021      
26/02/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDF30B98AC   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 32,229.18 01/03/2021 31/05/2021      
25/02/2021 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA
    CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 2,600.00 26/02/2021 25/03/2021      
23/02/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE430C03E9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI 04303410726
    € 37,924.61 23/02/2021 14/12/2022      
18/02/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA330B1E9C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370     € 3,591.00 18/02/2021 UNA TANTUM € 3,951.00    
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 08/03/2021 07/03/2022      
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/01/2021 30/06/2021      
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,155.00 01/04/2021 31/03/2022      
12/02/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC0309AFE3   ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ERREBIAN SPA 08397890586     € 7,112.95 12/02/2021 21/10/2023      
09/02/2021 CRA CF 03099960365 NO Z5D30845E2   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA 02221860345     € 9,600.00 09/02/2021 UNA TANTUM      
08/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBC308C08E   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,551.20 08/02/2021 08/02/2021 € 9,600.00    
05/02/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z46305EE80   AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA
FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI
AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 749.60 05/02/2021 UNA TANTUM      
02/02/2021 CRA CF 03099960365 NO Z203074730   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS SRL 02719270239 2719270239   € 279.50 02/02/2021 UNA TANTUM € 749.60    
29/01/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z93306B4B8   AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA. AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE SNC 02552600369     € 280.00 29/01/2021 UNA TANTUM € 400.00    
28/01/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 SI Z8E2F6638E   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO
ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA PAREDES ITALIA 02974560100
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 14,536.00 28/01/2021 28/01/2023      
27/01/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z31306BE95   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03675900280     € 7,000.00 27/01/2021 31/12/2021      
26/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z53305EE15   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 7,740.00 01/02/2021 30/04/2021 € 279.50    
26/01/2021 CRA CF 03099960365 NO Z71305DCAD   AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 1,931.37 26/01/2021 UNA TANTUM € 280.00    
25/01/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z6E302DD24   AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI,
CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 38,806.00 25/01/2021 UNA TANTUM      
21/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC53050124   AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 400.00 21/01/2021 UNA TANTUM      
21/01/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4A300C3F2   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA
FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER
L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA ASSOCIATO 00808180236     € 3,000.00 21/01/2021 31/12/2021      
21/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   ZCA305EDCD   AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FALATO GIUSEPPE FLTGPP69L29A783P     € 4,000.00 01/02/2021 31/01/2022 € 1,931.37    
11/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   Z313022CE2   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32 AFFIDAMENTO DIRETTO   EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO 02961670367     € 1,760.06 12/01/2021 29/01/2021 € 38,806.00    
07/01/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC301A33C   RINNOVO DEL CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R     € 4,300.00 22/01/2021 22/01/2022      
07/01/2021 CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365   Z77301A4D6   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SAE EDITORI 01954630495     € 894.00 07/01/2021 07/01/2022      
07/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   ZC13019772   AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE SRL 03721870362     € 4,900.00 07/01/2021 06/01/2023      
07/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   ZF73009C4B   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 9,720.00 07/01/2021 30/09/2021      
05/01/2021 CRA CF 03099960365   Z523018D23   RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA” AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 2,200.00 06/01/2021 05/02/2021      
31/12/2020 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z852FE8987   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 01153230360     € 8,000.00 01/01/2021 31/12/2021      
31/12/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z663012E85   AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP 03503411203     € 4,900.00 04/01/2021 03/01/2023      
31/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z06300ACB7   AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 160.00 31/12/2020 31/01/2021      
31/12/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z803013587   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 2,000.00 04/01/2021 03/01/2022      
31/12/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDF300DA75   AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI 01376980361     € 4,500.00 01/01/2021 31/12/2023      
29/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z702FE84D9   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 11,767.27 01/01/2021 31/12/2021      
29/12/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z5D2FF867E   AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 39,900.00 29/12/2020 UNA TANTUM      
29/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF630048AF   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI
MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E
MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 290.00 29/12/2020 UNA TANTUM      
29/12/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA03002E90     AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,360.00 29/12/2020 UNA TANTUM € 290.00    
29/12/2020 CRA MELOGRANO CF 0399960365 NO Z872FD8E16   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 15,120.00 01/01/2021 30/06/2021 € 1,360.00    
28/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6A2FF7568   CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 1,760.00 01/01/2021 31/12/2021      
21/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z902FEACD9   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 AFFIDAMENTO DIRETTO   SPEED SRL 00326930377     € 450.00 21/12/2020 UNA TANTUM      
21/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC12FEAD4F   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 AFFIDAMENTO DIRETTO   A. MANZONI & C SPA 04705810150     € 500.00 21/12/2020 UNA TANTUM € 450.00    
21/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z852FB87DC   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP . AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 35,118.00 01/01/2021 31/12/2021 € 500.00    
21/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z062FB8CD9   FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 17,420.00 01/01/2021 31/12/2021      
18/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD42FDB18C   T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 9,344.40 21/12/2020 UNA TANTUM      
18/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9A2FDB19A   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCE HOPITAL SRL 02962870214     € 1,000.00 18/12/2020 UNA TANTUM € 9,344.00    
18/12/2020 CRA MELOGRANO CF 0399960365 NO Z06212D4A0   PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE AFFIDAMENTO DIRETTO   CERMEDICAL 00831011200     € 350.00 01/01/2021 31/01/2021 € 1,000.00    
18/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5223FF853   PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,000.00 07/01/2021 28/02/2021      
17/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3B2FD40BC   ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO
ELETTRONICI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370     € 10,269.00 17/12/2020 16/10/2021      
17/12/2020 CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE42FD7621   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 2,340.00 17/12/2020 UNA TANTUM      
16/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z342FCC34F   ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   PAREDES ITALIA SPA 02974560100     € 11,220.21 16/12/2020 10/11/2023 € 2,340.00    
14/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z952FC261B   AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO RICCARDO PAGLIANI PGLRCR86P26D711O     € 520.00 14/12/2020 23/12/2020      
14/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1A2FBF544   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 198.22 15/12/2020 UNA TANTUM      
03/12/2020 CRA CF 03099960365 NO ZBB2F95CC3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 4,400.00 03/12/2020 06/12/2020 € 198.22    
30/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZC42E87570   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 23,776.00 01/12/2020 30/11/2022      
30/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZC42E87570   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 OBBIETTIVO LUCE SNC 02552600369   € 23,776.00 01/12/2020 30/11/2022      
30/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0A2F78774   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   EUROFLEX 02760640363     € 1,500.00 30/11/2020 UNA TANTUM      
27/11/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD32F72D80   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000
MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 1,045.00 27/11/2020 UNA TANTUM € 1,500.00    
27/11/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE22F725C7   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 613.71 27/11/2020 UNA TANTUM € 1,045.00    
27/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z722F7193D   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 197.95 27/11/2020 UNA TANTUM € 613.71    
27/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani AFFIDAMENTO DIRETTO   BAGNACANI FILIPPO BGNFPP93M20E898N     € 4,500.00 29/11/2020 27/12/2020 € 197.95    
27/11/2020 MELOGRANO CF 03099960365 NO Z9E2F52D23   COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 6,460.00 27/11/2020 UNA TANTUM      
25/11/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z1E2F859C3   AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC '01642140360     € 1,425.00 25/11/2020 24/11/2022 € 6,460.00    
25/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZE22E875AE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366 SCHINDLER SPA 00842990152   € 9,480.00 25/11/2020 24/11/2022      
24/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZBD2F63565   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO
NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   PLURALIS SRL 04435150406     € 2,772.00 24/11/2020 UNA TANTUM      
24/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z422F61925   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ADP IMPIANTI SRL 03724071208     € 200.00 24/11/2020 UNA TANTUM € 2,772.00    
20/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZE32F48572   AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN
Descrizione VINILE SENZA POLVERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 8,280.05 20/11/2020 UNA TANTUM € 200.00    
19/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi AFFIDAMENTO DIRETTO   BONUCCHI GREGORIO BNCGGR93A08F257C     € 2,835.00 21/11/2020 24/12/2020      
19/11/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8E2F368C0   SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 5,400.00 19/11/2020 23/04/2021      
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE"       € 2,500.00 17/11/2020 FINE INCARICO      
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   COCCO FRANCESCO CCCFNC80E26B354C     € 3,500.00 17/11/2020 FINE INCARICO      
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 1,836.00 20/11/2020 31/12/2020      
17/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z222F44F77   AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PELIZZA SRL 00163270069     € 992.00 17/11/2020 UNA TANTUM      
16/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z232F3E4DD   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA
REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS
AFFIDAMENTO DIRETTO   SACCHERIA REGGIANA 00719720351     € 220.00 16/11/2020 UNA TANTUM € 992.00    
13/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z212F3A97F   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCE HOPITAL SRL 02962870214     € 1,000.00 13/11/2020 UNA TANTUM € 220.00    
13/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z432F3A7E0   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4
COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E
NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022
AFFIDAMENTO DIRETTO   CFS ITALIA SRL 05096510267     € 2,273.88 13/11/2020 UNA TANTUM € 1,000.00    
13/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z542F3853D     AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 160.66 13/11/2020 UNA TANTUM € 2,273.88    
12/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZB82F2AEFF   AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 30,800.00 12/11/2020 UNA TANTUM € 160.66    
10/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO AFFIDAMENTO DIRETTO   ESPOSITO EMILIA SPSMLE95D60G813C     € 9,900.00 12/11/2020 31/01/2021 € 30,800.00    
06/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z242F1B44   AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 237.60 06/11/2020 UNA TANTUM      
06/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 515.00 06/11/2020 UNA TANTUM € 237.60    
05/11/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA42F18086   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MODENA SPURGO 01553850361     € 510.00 05/11/2020 UNA TANTUM € 515.00    
03/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z462EFE1F1   INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 3,000.00 03/11/2020 UNA TANTUM € 510.00    
29/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB52EFEF31   FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 600.00 29/10/2020 UNA TANTUM € 3,000.00    
29/10/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZE72EFEA0A   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL AFFIDAMENTO DIRETTO   A. MANZONI & C SPA 04705810150     € 507.50 29/10/2020 UNA TANTUM € 600.00    
28/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z022EDCED4   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA) AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 1,170.00 28/10/2020 UNA TANTUM € 507.50    
27/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 69,728.34 27/10/2020 26/04/2021 € 1,170.00    
27/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 27,250.74 27/10/2020 26/04/2021      
27/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF72EF3410   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL 00245020367     € 4,980.00 27/10/2020 UNA TANTUM      
27/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6F2ECC225   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ANGELO PO GRANDI CUCINE 0193224036     € 2,013.55 27/10/2020 UNA TANTUM € 4,980.00    
26/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3B2EED34F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A 02973040963     € 3,936.80 27/10/2020 26/11/2024 € 2,013.55    
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5226745E5     PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152   € 171.75 01/11/2020 30/11/2020      
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8224F37C3     PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO
ALL’AZIENDA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366   € 400.00 01/11/2020 30/11/2020      
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREANI FRANCESCA NDRFNC62M01H501J     € 400.00 26/10/2020 UNA TANTUM € 400.00    
22/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS 91409760377     € 150.00 25/10/2020 24/11/2020      
20/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z652EE235C   Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   MIND4CHILDREN 05234760287     € 1,000.00 23/10/2020 24/11/2020      
14/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z342EC8CFC     AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 1,555.00 03/09/2019 UNA TANTUM      
08/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6F2ED0CA9   ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E
LABORATORIO CASPITA
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   COOPSERVICE 00310180351     € 20,722.30 20/10/2020 21/09/2024 € 1,555.00    
08/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 84639543CC   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2021 31/12/2021      
08/10/2020 CRA CF 03099960365 NO ZE22EA62DB   AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO 05503160011     € 139.26 08/10/2020 UNA TANTUM      
08/10/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z9C2E8126A   FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 4,917.93 08/10/2020 UNA TANTUM € 139.26    
06/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 40.00 09/10/2020 08/10/2021 € 4,917.93    
02/10/2020 CRA CF 03099960365 NO Z7E2E6E335   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO
DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA -
AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 3,320.00 02/10/2020 UNA TANTUM      
02/10/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z832E27B0E   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO
GASPARINI” DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 35,000.00 02/10/2020 01/10/2023 € 3,320.00    
30/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z672E847C8   ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 10,260.00 30/09/2020 11/10/2021      
29/09/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA52E8558D   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 520.50 29/09/2020 UNA TANTUM      
29/09/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z622E7DF7C   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   GRAN BAR 2003 02851600367     € 700.00 29/09/2020 31/12/2020 € 520.50    
25/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZAC2E784A3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 380.00 28/09/2020 UNA TANTUM      
22/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z132E7963A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 4,400.00 25/09/2020 24/11/2020 € 380.00    
22/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z942E63A9D   ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA
500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM SRL 03960230377     € 358.20 25/09/2020 UNA TANTUM      
22/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z912E69ECB   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E
CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 1,500.00 22/09/2020 UNA TANTUM € 358.20    
15/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z162E4FF42   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 688.00 15/09/2020 UNA TANTUM € 1,500.00    
11/09/2020 CRA CF 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MATTIOLI SARA MTTSRA8562L885T     € 1,800.00 11/09/2020 30/09/2020 € 688.00    
10/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZF02E3D520   FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 147.60 10/09/2020 UNA TANTUM      
09/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z882E394D1   ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   NUOVA FARMEC S.R.L.
01737830230     € 1,360.00 09/09/2020 29/07/2021 € 147.60    
08/09/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG   PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   VITALI MAURIZIO VTLMRZ63E14F257R     € 155.00 08/09/2020 07/10/2020      
04/09/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3E2E2A153   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,129.00 04/09/2020 UNA TANTUM      
04/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z522E2DBA9   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZANASI LINO SRL 02124780368     € 225.00 04/09/2020 UNA TANTUM € 1,129.00    
01/09/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z622E153DD   AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTEMA SUSIO SRL 05181300962     € 4,999.80 01/09/2020 UNA TANTUM € 225.00    
01/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZC12E1EEE4   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 5,130.00 01/09/2020 11/10/2021 € 4,999.80    
28/08/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z522E1818E 2020_248_fornituraDATABASE.pdf   FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   DATA BASE 04229820370     € 2,870.00 28/08/2020 UNA TANTUM      
28/08/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z9E2DEB8A6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 4,000.00 01/09/2020 31/08/2021 € 2,870.00    
28/08/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z152E1711D   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA AFFIDAMENTO DIRETTO   ERICKSON 01063120222     € 22.83 28/08/2020 UNA TANTUM      
25/08/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z712E0BEF4   FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 1,000.00 25/08/2020 31/12/2021 € 22.83    
21/08/2020 CRA CF 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE AFFIDAMENTO DIRETTO   ANA VALERIA ILIE LIINLR75B45Z129W     € 1,700.00 26/08/2020 30/09/2020      
20/08/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE52E061B3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO-SENECTUTE 01889110209     € 457.00 20/08/2020 UNA TANTUM      
19/08/2020 CRA CF 03099960365 NO Z7A2E02968   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 7,600.00 19/08/2020 UNA TANTUM € 457.00    
19/08/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO ZE22E000CE   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI
CON POLSINO ELASTICIZZATO
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 18,000.00 18/08/2020 UNA TANTUM € 7,600.00    
18/08/2020 CRA CF 03099960365 NO Z372E00F81   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI
TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 2,445.00 18/08/2020 17/08/2021 € 18,000.00    
18/08/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z6C2DFFC74   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 -
PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG
MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CISA PRODUCTION SRL 12435741009     € 11,000.00 18/08/2020 31/12/2020      
18/08/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE22E002C4   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 255.00 18/08/2020 UNA TANTUM      
06/08/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z782DECBD2   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 31,000.00 01/10/2020 31/12/2021 € 255.00    
05/08/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAA2DE6C77   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU
TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 154.00 05/08/2020 UNA TANTUM      
05/08/2020 AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z032DE802A   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   REGGIANINI SAS 02403330364     € 280.00 05/08/2020 UNA TANTUM € 154.00    
30/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122CD6F51   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA-
AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,470.00 30/07/2020 UNA TANTUM € 280.00    
30/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF42DD941E   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL
SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 720.00 30/07/2020 30/07/2023 € 1,470.00    
29/07/2020 CRA CF 03099960365 NO ZB22DD30F3   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 5,068.00 29/07/2020 UNA TANTUM      
29/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC2DD15D7   CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 468.00 24/07/2020 23/07/2021      
29/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC2DD15D7   CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/07/2020 31/12/2020      
27/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD72DCD203   AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 17,500.00 01/08/2020 31/12/2021 € 5,068.00    
24/07/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2B1C5726C   PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE. AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 3,000.00 28/07/2020 31/12/2021      
23/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z282DC2653   FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 420.00 23/07/2020 UNA TANTUM      
22/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAF1D8CA12   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO
27/02/2017 - 22/01/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN SPA 08397890586     € 1,000.00 22/07/2020 21/01/2021 € 420.00    
21/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z502DBA1F5   LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE AFFIDAMENTO DIRETTO   RD 03002680365     € 61.00 21/07/2020 UNA TANTUM      
17/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9D2DAD33E   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 8,510.00 17/07/2020 UNA TANTUM € 61.00    
16/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 no Z7C2DB1BBA   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 320.00 16/07/2020 UNA TANTUM € 8,510.00    
16/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z062DAAE77   LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 220.88 16/07/2020 UNA TANTUM € 320.00    
16/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z302DAE9D4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 21,000.00 20/07/2020 19/07/2022 € 220.88    
14/07/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC2DA6D32   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,700.00 15/07/2020 14/07/2021      
14/07/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC22DA6E6C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,720.00 14/07/2020 UNA TANTUM      
14/07/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z232DA8C1F   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 63.93 14/07/2020 UNA TANTUM € 1,720.00    
13/07/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z442D8E697   FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONFEZIONI STYLE FRANCA 02124530367     € 1,390.50 13/07/2020 UNA TANTUM € 63.93    
13/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z602D902BA   AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA) AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 10,934.00 13/07/2020 UNA TANTUM € 1,390.50    
07/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1C2D9311C   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 291.00 07/07/2020 UNA TANTUM € 10,934.00    
07/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB02D8C202   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 369.00 07/07/2020 UNA TANTUM € 291.00    
01/07/2020 CRA CF 03099960365 NO ZDD2D781C2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVICE MED SPA 10782860158     € 2,281.00 01/07/2020 31/01/2021 € 369.00    
26/06/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCF2D655E2   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2020 01/01/2021      
25/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA32D70D23   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI
NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE
95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,520.00 25/06/2020 UNA TANTUM      
25/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC62D70100   AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 1,267.00 25/06/2020 UNA TANTUM € 482.50    
25/06/2020 CRA CF 03099960365 NO Z302D71948   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 2,680.00 01/07/2020 30/06/2021 € 1,520.00    
24/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA92D6DCC0   AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 482.50 24/06/2020 UNA TANTUM € 1,267.00    
22/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 18,167.16 27/06/2019 26/10/2020      
22/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 46,485.56 27/06/2019 26/10/2020      
19/06/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122D4E05E   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 4,700.00 19/06/2020 UNA TANTUM      
17/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1D2D57085   INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC AFFIDAMENTO DIRETTO   PERUGINI MARIO AVV.TO PRGMRA76A30E388R     € 9,169.10 17/06/2020 FINE INCARICO € 4,700.00    
12/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB82D4084E   FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 12,081.13 01/07/2020 31/12/2020      
12/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE62D409EB   FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 7,085.00 01/07/2020 31/12/2020      
12/06/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC2D4C8F7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 889.00 12/06/2020 12/06/2020      
12/06/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z432D411F3   AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   SANAMED HEATH CARE SRL 03744290366     € 9,000.00 12/06/2020 31/12/2020      
12/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365   ZD92D3D178   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI
E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 910.70 12/06/2020 UNA TANTUM      
10/06/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA71EC4A6C   PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA
ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL
MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 2,000.00 10/06/2020 09/12/2020 € 910.70    
08/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1C2D3D474   AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368 DECANTI 03512080361     € 1,380.00 08/06/2020 UNA TANTUM      
03/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZED2D2FF28   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 03/06/2020 UNA TANTUM € 1,380.00    
03/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8A2D272BD   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 10,500.00 03/06/2020 UNA TANTUM € 520.00    
28/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4E2D26D5A   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 49.00 28/05/2020 UNA TANTUM € 10,500.00    
28/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z042D247C2   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   TREDIGRAPH SRL 02550720367     € 4,980.00 28/05/2020 UNA TANTUM € 49.00    
26/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z802D1E8BD   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VERDEACQUA SNC 03824300366     € 1,500.00 26/05/2020 26/05/2021 € 4,980.00    
25/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZCD2C48339   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3) AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf   € 4,000.00 25/05/2020 25/05/2023      
22/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z362D25D14   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 1,282.40 22/05/2020 UNA TANTUM      
22/05/2020 CRA CF 03099960365 NO ZC92D09E63   LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA – AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 5,100.00 22/05/2020 UNA TANTUM € 1,282.40    
21/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z942D11572   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 3,372.83 21/05/2020 FINE INCARICO € 5,100.00    
15/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4F2D010AC   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR.
600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2)
PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,830.00 15/05/2020 15/05/2020      
13/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7328383F1   PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO
OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL 03986581001     € 2,163.00 15/05/2020 14/11/2020      
13/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z022CF9207   AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO 05503160011     € 139.26 13/05/2020 UNA TANTUM      
07/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z132CE9AA1   MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 55.00 07/05/2020 UNA TANTUM € 139.26    
07/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC12CE86DB   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N.
871
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 892.00 07/05/2020 UNA TANTUM € 55.00    
06/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4D2CE510A   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO
INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 80.33 06/05/2020 UNA TANTUM € 892.00    
06/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122CD6F51   AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,485.00 06/05/2020 UNA TANTUM € 80.33    
04/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE92CDD07C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
“MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE
CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 800.00 30/04/2020 UNA TANTUM € 1,485.00    
30/04/2020 CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z3A2CD9A74   AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 1,360.00 30/04/2020 UNA TANTUM € 800.00    
29/04/2020 CRA CF 03099960365 NO Z652CD6941   AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 29/04/2020 30/06/2020 € 1,360.00    
23/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 105.00 07/04/2020 07/04/2021      
23/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 264.00 07/04/2020 07/07/2020      
20/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z421E60891   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 2,748.00 01/05/2020 31/10/2020      
20/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4B2CBF67E   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 12244190158     € 8,400.00 20/04/2020 29/07/2021      
17/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82CBC315   AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 6,300.00 17/04/2020 UNA TANTUM      
15/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD62CB3687   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   POSTE ITALIANE SPA 01114601006     € 6,695.81 15/04/2020 15/04/2023 € 6,300.00    
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   CONTINI MARIA GRAZIA CNTMGR46C71D599T     € 0.00 14/04/2020 UNA TANTUM      
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO
SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   SIDOTI BENIAMINO SDTBMN70T16D612C     € 200.00 14/04/2020 UNA TANTUM € 0.00    
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO
TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   TADDIA FEDERICO TDDFRC72B07C469J     € 300.00 14/04/2020 UNA TANTUM € 200.00    
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5226745E5   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 352.50 01/05/2020 30/04/2020 € 300.00    
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB71DB488D   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 SCHINDLER SPA 00842990152     € 678.00 01/05/2020 30/04/2020      
09/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9F2CAD944   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 609.75 10/04/2020 UNA TANTUM      
07/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z102CAA113   AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO AFFIDAMENTO DIRETTO   URSOLEO CRISTINA AVV.TO RSLCST68C60B819K     € 522.00 07/04/2020 FINE INCARICO € 609.75    
06/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z802CA09E0   FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 120.00 06/04/2020 UNA TANTUM      
02/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z052C9A02B   RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 610.00 02/04/2020 UNA TANTUM € 120.00    
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z122C993FC   ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 712.50 01/04/2020 UNA TANTUM € 610.00    
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7D2C99369   INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SACCHERIA REGGIANA 00719720351     € 220.00 01/04/2020 UNA TANTUM € 712.50    
01/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1E2C97BC4   ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 3,600.00 01/04/2020 30/06/2020 € 220.00    
31/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z072C8884B     AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 10,650.00 31/03/2020 31/12/2020      
23/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC02C84385   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA
SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,942.00 23/03/2020 UNA TANTUM      
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB     AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 13,625.37 27/03/2019 26/06/2020      
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/08/2020 AL 25/02/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 13,100.00 26/08/2020 25/02/2021      
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 13,100.00 26/03/2020 25/08/2020      
20/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8E2C80AE7   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMAFOX SRL 03832931202     € 3,240.00 20/03/2020 UNA TANTUM      
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z002C7DCC9 2020_96_MAHO.pdf   AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 237.90 18/03/2020 UNA TANTUM € 1,942.00    
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDA2C7B098   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 1,470.90 18/03/2020 UNA TANTUM € 3,240.00    
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAF2C784A6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO 01680400361     € 1,500.00 17/03/2020 16/03/2023 € 237.90    
13/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8D2C6ED51   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366       13/03/2020 UNA TANTUM € 1,470.90    
12/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,155.00 31/03/2020 31/03/2021      
12/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 07/03/2020 07/03/2021      
09/03/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE32C6039D   AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 650.00 09/03/2020 UNA TANTUM      
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF52C495D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 8,029.50 03/03/2020 21/05/2021      
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z152C4D30D   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 68.00 03/03/2020 11/10/2021 € 650.00    
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z692C4955F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CLINI-LAB SRL 01857820284     € 6,351.00 03/03/2020 15/05/2021      
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z712C4D065   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   BERICAH SPA 00899910244     € 8,400.00 03/03/2020 05/07/2021      
03/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA42C4D165   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 2,900.00 03/03/2020 UNA TANTUM      
02/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z112C47CAC   FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER) AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 266.80 02/03/2020 UNA TANTUM      
02/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z872C47156   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,051.56 02/03/2020 UNA TANTUM € 2,900.00    
02/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z792C466B3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 800.00 02/03/2020 UNA TANTUM € 266.80    
24/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z402AF6A0E   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI 00232390369     € 36,000.00 24/02/2020 23/02/2023 € 1,051.56    
21/02/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z472B4D653   AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO GECAL 08551090155 2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL   € 7,280.00 21/02/2020 UNA TANTUM € 800.00    
18/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZE02BF8BC6   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 900.00 18/02/2020 UNA TANTUM      
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z982BFAF46   AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E
TRIBUTARIA ANNO 2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 3,000.00 17/02/2020 31/12/2020 € 7,280.00    
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG     RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342     € 594.00 17/02/2020 31/12/2020      
17/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2021 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 850.00 11/01/2021 11/01/2022      
12/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8F2C0295E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 950.00 12/02/2020 UNA TANTUM € 900.00    
12/02/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3A2BF66E0   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA
AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 12/02/2020 UNA TANTUM € 950.00    
12/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE82C021FB   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/01/2020 30/06/2020 € 520.00    
11/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD22BFB033     LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 754.00 11/02/2020 UNA TANTUM      
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO 82032754AE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 297,000.00 20/02/2020 20/02/2023 € 754.00    
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZB22BED7B7   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA 02221860345     € 238.80 07/02/2020 UNA TANTUM      
05/02/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC72BE6E95   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI
DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   RD 03002680365     € 547.00 05/02/2020 UNA TANTUM € 238.00    
03/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721870362     € 2,000.00 03/02/2020 02/02/2021 € 547.00    
31/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z992BD5684     FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 430.00 31/01/2020 UNA TANTUM      
31/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE52BD680F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 17,604.00 03/02/2020 02/02/2021 € 430.00    
29/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF52BCD757   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 750.00 29/01/2020 29/01/2021      
28/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z972BC3F86   FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 5,068.00 28/01/2020 UNA TANTUM € 5,068.00    
28/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5F2BC599C     FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 96.00 28/01/2020 UNA TANTUM      
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023 € 96.00    
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023      
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z272B783DF   FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO & C. 01803340361     € 4,500.00 27/01/2020 27/01/2023      
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA52B66247   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O
TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA SPA 01244670335     € 6,739.20 26/01/2020 25/01/2023      
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 4,140.00 26/01/2020 25/03/2020 € 120.00    
22/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z542BAC2B1     FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 120.00 22/01/2020 UNA TANTUM € 173.40    
21/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1A2BA4E12   FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 173.40 21/01/2020 UNA TANTUM      
21/01/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF22B9255C   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU
ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER
ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 8,600.00 21/01/2020 21/01/2021      
17/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z722B64DAB   SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS. AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 2,100.00 17/01/2020 29/02/2020      
15/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z192B8DC2A   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 990.00 15/01/2020 31/05/2020      
15/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8F2AF69C7   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE
MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.
AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI SPA 01317910121     € 5,700.00 15/01/2020 15/01/2023      
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721870362     € 2,000.00 03/02/2020 02/02/2021      
14/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z522B747E3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 14/01/2020 30/06/2020      
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z052B8169A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 3,000.00 14/01/2020 14/01/2021      
13/01/2020 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8B2B7253F   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 11,767.27 13/01/2020 13/01/2021      
07/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE2B7028F   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2020.
AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 02036440275     € 3,000.00 07/01/2020 07/01/2021      
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102B648D3   CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 4,850.00 01/01/2020 31/07/2020      
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON LABORATORIO SRL 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020      
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020      
24/12/2019 CRA CF 03099960365 NO ZC42B210D2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO
01/01/2020-30/06/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART SRL 07887560154     € 2,657.20 01/01/2020 30/06/2020      
24/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4B2B42FBE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 11,054.34 01/01/2020 31/12/2021      
20/12/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA12B1C4B7   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,392.00 01/01/2020 31/12/2021      
20/12/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 4,296.00 01/01/2020 31/12/2021      
20/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3B2ACF33F   AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA,
FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" -
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151 ITALCHIM SRL 03960230377     € 3,500.00 20/12/2019 31/12/2021      
19/12/2019 CRA CF 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,340.00 01/01/2020 30/06/2020      
19/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6A2B1F890 2019_346_decanti   LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,520.00 19/12/2019 UNA TANTUM      
18/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB02B41BE7   GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2020 31/12/2020 € 1,520.00    
16/12/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z832B3877D   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 670.00 16/12/2019 UNA TANTUM      
16/12/2019 CRA CF 03099960365 NO ZD42B386C5   LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,500.00 16/12/2019 UNA TANTUM € 670.00    
11/12/2019 CRA CF 03099960365 NO Z362B03B24   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2020 30/06/2020 € 1,500.00    
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z562AF2673   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 0052657095     € 8,528.39 01/01/2020 30/06/2020      
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z662AF4346   SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 3,705.00 01/01/2020 30/06/2020      
05/12/2019 CRA CF 03099960365 NO Z192AFFF5C   MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 530.00 05/12/2019 UNA TANTUM      
03/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z652AEFF5A   ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI
DELL'AZIENDA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LYRECO ITALIA 11582010150     € 4,638.61 03/12/2019 UNA TANTUM € 530.00    
26/11/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC52AC3303   DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 6,900.00 01/11/2019 28/02/2020 € 4,638.61    
18/11/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z242AAE566   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 18/11/2019 UNA TANTUM      
15/11/2019 CRA CF 03099960365 NO ZA32AA60F3   SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 1,370.00 15/11/2019 UNA TANTUM € 520.00    
04/11/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,890.00 04/11/2019 UNA TANTUM € 1,370.00    
31/10/2019 CRA CF 03099960365 NO Z272A708EA   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 258.00 31/10/2019 UNA TANTUM € 2,890.00    
31/10/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD92A6331B   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343     € 96.00 31/10/2019 UNA TANTUM € 258.00    
30/10/2019 CRA CF 03099960365 NO ZD32A6A143   LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 2,500.00 24/10/2019 UNA TANTUM € 96.00    
25/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7575375535   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ERREBIAN 02044501001     € 9,100.00 25/10/2019 30/01/2022 € 2,500.00    
24/10/2019 CRA CF 03099960365 NO ZC12A54D17   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SANDONI 03027900368     € 353.70 24/10/2019 UNA TANTUM      
23/10/2019 CRA CF 03099960365 NO ZAD2A50216   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 958.80 24/10/2019 UNA TANTUM € 353.70    
22/10/2019 CRA CF 03099960365 NO Z412A4A349   AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI 02905690364     € 56.00 24/10/2019 UNA TANTUM € 958.80    
14/10/2019 CRA CF 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM € 56.00    
14/10/2019 CRA CF 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM € 500.00    
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     NET SERVICE SPA 04339710370       11/10/2019 30/10/2019 € 500.00    
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     AUSER VOLONTARIATO DI MODENA 94022480365       11/10/2019 30/10/2019      
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     LEPIDA SCPA 02770891204       11/10/2019 30/10/2019      
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     SYNDECK SAGL (SVIZZERA) 414.398.283       11/10/2019 30/10/2019      
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS 02376540379       11/10/2019 30/10/2019      
08/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG     PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OL'BOYS FVRCLD58C10L736V     € 1,202.00 08/10/2019 08/10/2019      
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S. 94186520360       04/10/2019 30/10/2019      
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA 941113100366       04/10/2019 30/10/2019      
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS 94103340363       04/10/2019 30/10/2019      
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS 94012600360       04/10/2019 30/10/2019      
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE 94195230365       04/10/2019 30/10/2019      
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 27,250.74 27/09/2019 26/03/2020      
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 69,728.34 27/09/2019 26/03/2020      
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/10/2019 31/12/2019      
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/10/2019 31/12/2019      
26/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102682743   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PERUGINI MARIO AVV.TO PRGMRA76A30E388R     € 1,987.20 26/09/2019 FINE PRATICA      
24/09/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2E29E2C09   TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 25/09/2019 25/09/2019      
24/09/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCA29DD2B3   AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OSTERIA PIAZZA SARDELLO 02489440202     € 1,100.00 25/09/2019 25/09/2019      
24/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZEA29D22FF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,470.00 24/09/2019 UNA TANTUM      
19/09/2019 CRA CF 03099960365 NO ZF929C4B6A   AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 8,000.00 19/09/2019 UNA TANTUM € 1,470.00    
18/09/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8129CD3B6   AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 315.00 18/09/2019 UNA TANTUM € 8,000.00    
18/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB229CE8C3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 120.00 18/09/2019 UNA TANTUM € 315.00    
17/09/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8129B6ED2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,470.00 01/10/2019 31/12/2019 € 120.00    
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020      
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020      
09/09/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9129AFC7F   AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 680.00 09/09/2019 UNA TANTUM      
08/09/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0D29F8226   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,000.00 08/10/2019 UNA TANTUM € 680.00    
08/09/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z362A02722   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREA SRL 00526570395     € 700.00 08/09/2019 UNA TANTUM € 3,000.00    
03/09/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA729A58CE   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 428.00 03/09/2019 UNA TANTUM € 700.00    
29/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF42997776   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,000.00 01/09/2019 31/12/2019 € 428.00    
09/08/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z41297B14D   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 689.46 09/08/2019 UNA TANTUM      
09/08/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDE2976BD8   LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 181.60 09/08/2019 UNA TANTUM € 689.46    
09/08/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z95295D4E2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 3,000.00 01/09/2019 31/08/2020 € 181.60    
05/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE62941BEF   AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 5,880.00 05/08/2019 05/08/2021      
24/07/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82952F67   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DITTE DIVERSE       € 35,802.00 01/09/2019 31/08/2020      
24/07/2019 CRA CF 03099960365 NO Z3E2958B6E   FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA
CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER
IL MANUTENTORE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE PROFESSIONAL 02334050396     € 734.20 29/07/2019 UNA TANTUM      
24/07/2019 CRA CF 03099960365 NO ZA5294F0D3     LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 0163010363   € 83.00 24/07/2019 UNA TANTUM € 734.20    
18/07/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC726A6DF6   RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 26/07/2019 25/01/2020 € 83.00    
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 17/07/2019 31/12/2019      
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 478.06 17/07/2019 23/07/2020      
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z56293AC91   FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 730.00 17/07/2019 VARIE      
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z652939914   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 2,110.00 17/07/2019 UNA TANTUM      
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019.     CISPEL ER             € 2,110.00    
16/07/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z872933278   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALIA PETROLI 00051570893     € 1,483.00 01/08/2019 24/01/2022      
15/07/2019 CRA CF 03099960365 NO ZAE290BAC6   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI
PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA
CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019      
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 796985760D   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 52,314.00 01/09/2019 31/12/2020      
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3228BAE6E   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365 SANDONI 03027900368     € 21,982.50 01/07/2019 30/06/2021      
04/07/2019 CRA CF 03099960365 NO Z342914A60     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 44.80 04/07/2019 UNA TANTUM      
02/07/2019 CRA CF 03099960365 NO ZAE290BAC6     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019 € 44.80    
01/07/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1428F51A2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro,
CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,890.00 01/07/2019 31/10/2019      
01/07/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/07/2019 31/12/2019      
01/07/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 800.00 01/07/2019 30/06/2020      
24/06/2019 CRA CF 03099960365 NO Z612850551   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 BARBIERI SRL 01543860355     € 5,370.00 25/06/2019 UNA TANTUM      
24/06/2019 CRA CF 03099960365 NO Z66284FCDC   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 SURACE SRL 03789880014     € 3,224.00 24/06/2019 UNA TANTUM € 5,370.00    
20/06/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD928EA539   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 21/06/2019 UNA TANTUM € 3,224.00    
20/06/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9728D23C2   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 6,190.00 20/06/2019 UNA TANTUM € 520.00    
14/06/2019 CRA CF 03099960365 NO Z3028D75CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 443.36 14/06/2019 31/10/2019 € 6,190.00    
13/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 4,260.00 01/07/2019 31/10/2019      
13/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8F28D46DC   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 500.00 14/06/2019 14/06/2019      
12/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/07/2019 30/09/2019      
11/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/07/2019 19/12/2019      
11/06/2019 CRA CF 03099960365 NO ZCD28C4ED8   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 11/06/2019 11/06/2019      
11/06/2019 CRA CF 03099960365 NO ZA728C4F63   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBA SRL 02804191209     € 948.43 11/06/2019 UNA TANTUM      
10/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC028C3BA7   FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 11,180.00 11/06/2019 UNA TANTUM € 948.43    
04/06/2019 CRA CF 03099960365 NO 68080493C3   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO
DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 39,000.00 20/06/2019 19/12/2019 € 11,180.00    
04/06/2019 CRA CF 03099960365 NO ZDD28B07C2   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 377.20 04/06/2019 UNA TANTUM      
28/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8B28866A0   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 2,026.00 28/05/2019 UNA TANTUM € 377.20    
23/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB527A0C5D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212 LA SANITARIA SAS 00808180236     € 14,589.60 23/05/2019 14/05/2020 € 2,026.00    
15/05/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD1286A7C5     INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 619.00 15/05/2019 UNA TANTUM      
15/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7328383F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 4,326.00 15/05/2019 14/05/2020 € 619.00    
08/05/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1128548FA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 311.00 09/05/2019 UNA TANTUM      
07/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM € 311.00    
07/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z16282932C   INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 711.20 07/05/2019 UNA TANTUM € 2,891.45    
07/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM € 711.20    
06/05/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF92845B7C   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 910.00 06/05/2019 23/04/2021 € 2,891.45    
23/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1D2824D7C   FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 4,235.00 23/04/2019 01/05/2023      
23/04/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z932825AA9   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 1,500.00 23/04/2019 24/01/2022      
18/04/2019 CRA CF 03099960365 NO Z23281C7CC   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 2,031.68 01/05/2019 31/05/2019      
16/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z802810F0B   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 435970587     € 24,000.00 01/05/2019 24/01/2022      
16/04/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB924BE9BC   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI
GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI
EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 1,900.00 16/04/2019 UNA TANTUM      
16/04/2019 CRA CF 03099960365 NO Z5427FEDB6   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 5,724.96 16/04/2019 31/12/2019 € 1,900.00    
15/04/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA9280AF39   FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 396.93 15/04/2019 11/04/2022      
12/04/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 0826770059     € 2,100.00 12/04/2019 31/12/2019      
11/04/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 7789697551   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LAURO ROBERTA LRARRT84C68F839L     € 9,072.00 11/04/2019 11/04/2022      
05/04/2019 CRA CF 03099960365 NO Z3927DCB2D   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 950.00 05/04/2019 31/03/2020      
02/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC727BB7CC   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,484.00 02/04/2019 UNA TANTUM      
01/04/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9727D4E80   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IRIDEOS SPA 09995550960     € 1,008.00 01/04/2019 26/03/2022 € 1,484.00    
01/04/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4B27D3FE6   FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 300.00 01/04/2019 31/03/2020      
26/03/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z012741C2A   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’
ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 1,625.00 26/03/2019 20/03/2023      
23/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 34,864.17 27/03/2019 26/06/2020      
22/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A27B44BA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 2,500.00 01/04/2019 31/03/2021      
20/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA327A4D20   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 9,485.76 20/03/2019 UNA TANTUM € 9,485.76    
20/03/2019 CRA CF 03099960365 NO ZE127AAB4B     LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 1,354.00 20/03/2019 UNA TANTUM € 1,354.00    
20/03/2019 CRA CF 03099960365 NO ZC527A8D32     LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO
TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z   € 180.00 20/03/2019 31/12/2019      
19/03/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7D27A3A0F   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 85.00 19/03/2019 UNA TANTUM € 85.00    
18/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C279D692   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 19/03/2019 31/03/2021      
15/03/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1D2795053   FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 201.00 15/03/2019 31/12/2019      
14/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA327937A7   AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 480.00 01/04/2019 11/03/2021      
12/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2B27765F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE
DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 10,244.00 12/03/2019 UNA TANTUM € 10,244.00    
11/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD4277DD07   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 19,560.00 11/03/2019 16/07/2022      
06/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF02771E85   AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRAFICHE G SRL 03778410369,     € 50.00 06/03/2019 06/03/2019      
05/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 1,697.00 05/03/2019 UNA TANTUM € 1,697.00    
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO ZEE2770287   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C.
PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 350.00 05/03/2019 31/12/2019      
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4E276CE94   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 491.50 08/03/2019 31/08/2019      
04/03/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3E274F0B3   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM SRL 03747000580     € 3,021.25 04/03/2019 31/12/2020      
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6B2765208   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,500.00 01/03/2019 28/02/2021      
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD82763D68   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 4,000.00 01/03/2019 26/02/2020      
28/02/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC3273BB6C   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 8,380.00 28/02/2019 31/12/2019      
27/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3C2752CF3     AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC 01642140360     € 1,045.78 27/02/2019 25/02/2022      
27/02/2019 CRA CF 03099960365 NO Z522758D15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 294.30 27/02/2019 22/10/2019      
26/02/2019 CRA CF 03099960365 NO ZA32755961   AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 100.20 26/02/2019 31/12/2019      
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 UNA TANTUM € 483.00    
25/02/2019 NIDI D'INFANZIA CRA C.F. 03099960365 NO Z23274F530   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER
FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8
DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 3,452.00 25/02/2019 25/02/2022      
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 31/12/2019      
21/02/2019 CRA CF 03099960365 NO 77019591A2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE CLMPQL76A05C665J   € 9,960.00 25/02/2019 25/02/2022      
20/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO NO CIG   ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA     BAMBINI SRL 02578750347     € 594.00 28/03/2019 UNA TANTUM € 594.00    
18/02/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF027327BC   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 570.00 18/02/2019 UNA TANTUM € 570.00    
15/02/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD2272DA09   LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALENDI & CALZOLARI SNC 00265230367     € 50.00 15/02/2019 13/02/2020      
14/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z712728BED   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 14/02/2019 31/12/2020      
14/02/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA92706E1D   AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC 00861030369     € 2,150.00 14/02/2019 UNA TANTUM € 2,150.00    
13/02/2019 CRA CF 03099960365 NO ZD12726903   LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 323.00 13/02/2019 UNA TANTUM € 323.00    
08/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9926F8D32   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427 SISTERS SRL 02316361209   € 2,954.80 08/02/2019 UNA TANTUM € 2,954.80    
05/02/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD52706B44   TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE
TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO)
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,289.00 12/02/2019 UNA TANTUM € 1,289.00    
05/02/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z502705FEE   FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EURACCIAI OFFICE SRL 01802340677     € 240.00 05/02/2019 30/04/2019      
31/01/2019 CRA CF 03099960365 NO Z7326F56D5   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 592.00 31/01/2019 16/07/2022      
31/01/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAA26E5225   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,600.00 31/01/2019 30/01/2021      
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0435970587     € 1,685.00 01/02/2019 30/04/2019      
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 37,800.00 01/02/2019 31/12/2019      
30/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB526D6CBD   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 610.00 30/01/2019 30/01/2022      
29/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO Z1526F4557     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 2,518.50 29/01/2019 UNA TANTUM € 2,518.50    
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9D26E633B   AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 54.00 01/01/2019 31/03/2019      
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9C26E4F5A   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019      
25/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4D26DE0D6   FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 348.00 25/01/2019 03/03/2022      
25/01/2019 CRA CF 03099960365 NO Z2426DE288   FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 160.00 25/01/2019 UNA TANTUM € 160.00    
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7771633A6D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ITALCHIM 03960230377     € 93,029.47 04/03/2019 25/01/2020      
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 777158312D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 128,440.00   25/01/2020      
22/01/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7E26D2025   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 760.00 22/01/2019 UNA TANTUM € 760.00    
22/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3326C5881   FORNITURA 1 TV 49 POLLICI E UN FORNO NICROOND PER COMUNITA' ALLOGGIO E UNA TV 55 POLLICI PER IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 1,201.81 22/01/2019 16/07/2022      
21/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 26/01/2019 AL 25/01/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIR FOOD S. C. C.F.00464110352 CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 21/01/2019 20/07/2019      
18/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2E2635AFA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA ITALIA SPA 01244670335     € 976.00 26/01/2019 31/12/2020      
16/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 23/07/2019      
16/01/2019 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 20/07/2019      
15/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7B26B7CAD   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA CUCINA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 111.70 15/01/2019 UNA TANTUM € 111.70    
14/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD22732588     AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VDSL COMUNITA' ALLOGGIO PER MESI 6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 529.00 23/01/2019 31/12/2019      
14/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7761942D28   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 15,960.00 01/02/2019 31/12/2019      
11/01/2019 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4A26A5BF5   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA CANONE – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 14,267.30 17/01/2019 31/12/2019      
10/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZBB2607B64   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZOLI AGOSTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AI SENSI DEL COMMA 12 ART PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 870.00 10/01/2019 30/06/2019      
08/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9D2677590   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 2,375.00 01/01/2019 30/06/2019      
07/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5E2697704   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO C. SNC 01803340361     € 990.00 01/01/2019 30/06/2019      
03/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z862679790   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI GIOVANNI & C SNC 00232390369     € 8,910.00 01/01/2019 31/08/2019      
03/01/2019 CRA CF 03099960365 NO Z0A265A275   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2019 30/04/2020      
03/01/2019 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z462637AF0   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2019 PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,240.82 01/01/2019 31/12/2019      
01/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 4,000.00 01/01/2019 28/02/2019      
28/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA PER I VARI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 6,390.00 01/01/2019 31/12/2019      
28/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z682686247   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA MANUALI HACCP, CONSULENZA SU GESTIONE PROCESSI E ANALI ALIMENTI PER COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,400.00 01/01/2019 30/06/2019      
28/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8C2675A6E   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CON HERA COM PER VOLTURA COMUNITA'0 ALLOGGIO GUIGLIA IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203     € 600.00 28/12/2018 31/12/2019      
27/12/2018 CRA CF 03099960365 NO Z0521518CB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA, MANUALE HACCP PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/01/2019 31/12/2019      
27/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5226745E5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 940.00 01/01/2019 30/06/2019      
21/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z25267A4A3   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI ARTICOLI PER BOMBONIERE E PER DECOUPAGE PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 500.00 01/01/2019 31/12/2019      
21/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2   PROROGA SERVIZIO DI " PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI" PER I RAGAZZI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" PER IL PERIODO 1.01.2019 / 30.06.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 20,542.50 01/01/2019 31/12/2019      
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE0266DFF6   CANONE ANNUALE 2019 PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2019 31/12/2019      
20/12/2018 CRA CF 03099960365 NO Z34263D240   SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2019 31/12/2019      
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5A2671BEE   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FARMACI E PARAFARMACI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 3238600369     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019      
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9326718AA   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/01/2019 31/12/2019      
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6B26584B7   SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2019 31/12/2019      
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,160.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 2,160.00    
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAD263E814   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,203.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 1,203.00    
18/12/2018 CRA CF 03099960365 NO Z0C265F460   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 900.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 900.00    
17/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE22665E19   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 990.00    
17/12/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z24266135B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2019 31/12/2018      
17/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2019        
07/12/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZBB2607B64 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 16,325.00 10/12/2018 UNA TANTUM € 16,325.00    
06/12/2018 CRA CF 03099960365 NO Z9026263D7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI NR.
1 DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA COD. S630396 E TOP 6328006, E FORNITURA BATTERIA E PULSANTIERA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 503.20 06/12/2018 UNA TANTUM € 503.20    
06/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z2D26223E6   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta Sisters Srl, per la fornitura di cancelleria extra- convenzione per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 529.19 06/12/2018 31/01/2019      
04/12/2018 CRA CF 03099960365 NO ZA32579723   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE           UNA TANTUM      
30/11/2018 CRA CF 03099960365 NO 7701910930   AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI N. 3 ASPIRATORI E N. 2 DISPOSITIVI PER AEROSOL PER LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 523.12 01/12/2018 31/12/2019      
29/11/2018 CRA CF 03099960365 NO XD21641FA4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE,PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD PER ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ACCONCIATURE ANTONELLA GRDNNL62R63A393O     € 650.00 01/12/2018 30/09/2019      
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5725FFF5F   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta SOLA OSCAR & C. Srl, per la fornitura di nr. 2 calcolatrici “Olivetti Logos 912” per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 138.00 28/11/2018 30/09/2019      
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E25DDDF5   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI DI “BADGE MAGNETICI-X 1M PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E UFFICI DELLA SEDE ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,500.00 28/11/2018 UNA TANTUM € 1,500.00    
23/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.12.2018 - 31.01.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/12/2018 UNA TANTUM € 3,600.00    
23/11/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO CIG   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRANSPALLET IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367   € 130.30 23/11/2018 31/05/2019      
22/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 770310642A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 -2 LOTTO 3 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TUTTI I SERVIZI (NUOVO ALLACCIO COMUNITA' ALLOGGIO) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 99,000.00 01/01/2019 31/08/2019      
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 8,026.00 14/01/2018 UNA TANTUM € 8,026.00    
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NIDI "CAPPUCCETTO ROSSO" DI VIGNOLA E "LE MARGHERITE" DI SPILAMBERTO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,120.00 22/11/2018 31/01/2019      
21/11/2018 CRA CF 03099960365 NO Z2025DDF18   SOSTITUZIONE URGENTE NR. 3 TELERUTTORI DI POTENZA (IMPIANTO 1478213) PRESSO
LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SCHINDLER 00842990152     € 1,134.00 21/11/2018 04/11/2021      
20/11/2018 MELOGRANO CF 03099960365 NO ZFA25AA47D   AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. CONSIP DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO/TRATTAMENTO ACQUA PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 1,560.00 20/11/2018 UNA TANTUM € 1,560.00    
16/11/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7925CC81E   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLIVALENTE OLIMPIA 80008730360     € 1,100.00 07/12/2018 UNA TANTUM € 1,100.00    
13/11/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO Z1525BBCF3   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 11,990.00 01/09/2018 FINE PRATICA      
08/11/2018 CRA CF 03099960365 NO ZE125A99D4   FORNITURA NR. 5 TANICHE ANTICALCARE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   AT-OS 02719270239     € 236.50 08/11/2018 30/11/2018      
05/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587     € 1,920.00 05/11/2018 UNA TANTUM € 1,920.00    
05/11/2018 NIDI D'INFANZIA COMUNITA' ALLOGGIO CD GUIGLIA C.F. 03099960365 NO Z862599AE4     ATTO ADESIONE CONVENZIONE GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 17 - GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 5,151.60 05/11/2018 UNA TANTUM € 5,151.60    
25/10/2018 CRA CF 03099960365 NO ZA32579723   ATTO DI REVOCA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 10,000.00 06/11/2018 UNA TANTUM € 10,000.00    
23/10/2018 CRA MELOGRANO CF 0399960365 NO Z0A256F743   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO DI IONI ARGENTO AL 15% PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 – VIGNOLA (MO) E DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C.T.IMPIANTI c.f. 03061110619 FIROTEK c.f. 04156061006 SWAN ITALIA c.f. 09973101000 FIROTEK 04156061006   € 5,000.00 30/10/2018 31/10/2020      
23/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z71256422F   AFFIDAMENTO DI INCRICO ALL'AVV.TO GOZZOLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO F.A. CONSEGUENTE A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 4/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GOZZOLI GIORGIO AVV.TO GZZGRG46H09I473L     € 1,732.00 23/10/2018 31/12/2018      
16/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.10.2018 - 30.11.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 3,600.00    
11/10/2018 CRA CF 03099960365 NO Z56254859E   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. UNA DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 156.00 11/10/2018 UNA TANTUM € 156.00    
10/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE22532520   AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 350.00 09/10/2018 UNA TANTUM € 350.00    
10/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NZD825FE16E   AFFIDAMENTO INCARICO PER DESIGN GRAFICO MONTAGGIO VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARMIROLI MIRCO MRMMRC84P28T496H     € 950.00 10/10/2018 UNA TANTUM € 950.00    
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8224F37C3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE PRESENTI NELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 9,400.00 01/11/2018 UNA TANTUM € 9,400.00    
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z432536138   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 08/10/2018 31/12/2018      
05/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5725300A4 2018_428_detacontr   AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA E UNA SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343   € 1,095.00 18/10/2018 UNA TANTUM € 1,095.00    
04/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2C252BB34   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI MOEDNA PER IL CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 680.00 04/10/2018 30/06/2019      
02/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZEF24FF7E6   AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 2,818.00 02/10/2018 30/06/2019      
02/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7F2517196   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 2,200.00 02/10/2018 UNA TANTUM € 2,200.00    
01/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z272520282     LIQUIDAZIONE INTERVENTO VISITA FISCALE PERIODICA ESEGUITA SU REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363   € 80.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 80.00    
01/10/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3924F4376   AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 2,530.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 2,530.00    
27/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA TECNICA DI MESI 3 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 6,847.50 01/10/2018 12/03/2019      
24/09/2018 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7C2506130   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELL'ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SOFTWARE APERSONAM E PERSONALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 1,700.00 24/09/2018 UNA TANTUM € 1,700.00    
20/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 9,900.00 01/10/2018 08/10/2019      
19/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 7,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 7,600.00    
18/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE24F40AE   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NR. 5 CONFEZIONI DI PIASTRE MONOUSO QUIK COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE MODELLO LIFEPAK 500 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 250.00 18/09/2018 09/08/2022      
13/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0924CA4A1   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 14,313.16 13/09/2018 UNA TANTUM € 14,316.16    
11/09/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE824DFF08     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione   GIVAS 01498810280     € 3,392.19 11/09/2018 UNA TANTUM € 3,392.19    
10/09/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z86258D7C7   AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIO DEL SALONE DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COLOMBINI SRL 02730980360     € 2,000.00 09/10/2018 UNA TANTUM € 2,000.00    
10/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8724DAD00   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 POLTRONE UFFICIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 230.00 12/09/2018 31/12/2019      
10/09/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1324CD081   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 5,500.00 10/09/2018 UNA TANTUM € 5,500.00    
07/09/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9C24C1DBA   PRANZO GITA A RAVENNA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RISTORANTE ALLE TORRI 00696640390     € 752.76 07/09/2018 31/12/2018      
06/09/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB924BE9BC   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI
INSTALLAZIONE DI UNA PRESA INTERBLOCCATA (BLU) 220 V 16 A, PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 2,700.00 06/09/2018 31/08/2019      
06/09/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z1524D0116   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 132.00 06/09/2018 09/08/2022      
31/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4D24C2DB1   FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 GR. 80 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 388.50 03/09/2018        
20/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZC724920C9   AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E.SS.MM. E II DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP G.G. CON DECORRENZA 01/09/2018 AL 1/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM 03747000580     € 8,583.20 01/09/2018 31/12/2018      
10/08/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD1249C833   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO LETTI DI DEGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 3,450.25 10/08/2018 UNA TANTUM € 3,450.25    
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z18249EE94   FORNITURA IN SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI DI ACQUA POTABILE PER ASILI NIDO (VIGNOLA - SPILAMBERTO- SAVIGNANO - CASTELVETRO- CASTELNUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 02221101203     € 3,732.00 01/09/2018 FINE PRATICA      
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZDD248F1C5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVO ALL’INGRESSO IN DATABASE SOSIA MULTICOMUNALE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER LA CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 5,360.00 01/09/2018 UNA TANTUM € 5,360.00    
10/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z942468BEE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO FAM ANTINCENDIO C.F.02963230368 FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 14,645.00 10/08/2018 13/07/2019      
07/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZF3249A92A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 ASILI NIDO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 4,357.00 01/09/2018 24/07/2021      
02/08/2018 CRA CF 03099960365 NO Z462478E57   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LETTI DA DEGENZA ELETTRICI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 3,675.00 02/08/2018 UNA TANTUM € 3,675.00    
30/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF0247EB39   INCARICO AVV.TO FERRARI PER RICHIESTA PARERE ED EVENTUALE RISCORSO DECRETO IMNGIUNTIVO. (PRESTAZIONE DI SERVIZIO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 1,500.00 26/07/2018 31/07/2021      
25/07/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z55247B89F   FORNITURA URGENTE DI N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE VIKINGM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HILL ROM 08817300158     € 348.00 25/07/2018 07/02/2019      
25/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0A24797A9   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PC NOTEBOOK 8 PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TEAM MEMORES COMPUTER 00740430335     € 1,026.00 25/07/2018 31/12/2018      
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF12473716   FOERNITURA DI N. 10 DISCHI SSD DA INSTALLARE SU PC DESKTOP (CONVENZIONE PC DESKTOP 16 LOTTO 2) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 995.00 24/07/2018 30/09/2018      
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5D24752D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 7 PC E MONITOR PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CONVERGE 04472901000     € 2,813.00 24/07/2018 31/08/2019      
23/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z69244FE09   FORNITURA DI N. 6 LETTORI DI “BADGE MAGNETICO-X 1”, BADGE MAGNETICI CON LOGO, MODULO SOFTWARE “MIGLIORIA LIMITI CONTRATTUALI”, SOFTWARE PERSONALE, E CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 7,729.00 23/07/2018 UNA TANTUM € 7,729.00    
19/07/2018 CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E244428B   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CRA E SEDE AMM.VA ASP VIGNOLA PER ANNI TRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MODENA SPURGO 01553850361     € 2,980.00 19/07/2018 UNA TANTUM € 2,980.00    
18/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 5861355F25   PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 5,000.00 07/08/2018 30/06/2020      
17/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0324601D2   RINNOVO CANONE LINEA FIBRA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 TRAMITE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/07/2018 30/06/2020      
16/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/08/2018 UNA TANTUM € 3,600.00    
13/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 756963653C 2018_289_adesconvgas   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP E NIDI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382       01/09/2018 31/12/2018      
12/07/2018 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4A2457DF7     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA E PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 171.20 12/07/2017 31/12/2018      
04/07/2018 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z53242D501   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 MATERASSI STATICI 4 ROTAZIONI 5 PER CRA 5 PER MELOGRANO TRAMITE TD. CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 2,825.00 04/07/2018 UNA TANTUM € 2,825.00    
02/07/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018      
02/07/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018      
28/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z44240E4C4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 6,390.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 1,501.20    
28/06/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDE242E4E6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA SEDIE PER CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,501.20 28/06/2018 UNA TANTUM € 6,390.00    
25/06/2018 CRA CF 03099960365 NO Z2321484FC     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DEI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/07/2018 14/12/2020      
25/06/2018 CRA CF 03099960365 NO ZF923F256F   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEDIE/POLTRONCINE IN LEGNO CON BRACCIOLI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, TRAMITE RDO INTERCENT-ER.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO GIVAS 01498810280     € 5,600.00 26/06/2018 14/06/2020      
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,650.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 3,650.00    
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF61AB12B9     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 2,700.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 2,700.00    
20/06/2018 CRA CF 03099960365 NO Z9B240D7F0   FORNITURA DIVISE (MISURE GRANDI) PER OPERATORI CRA VIGNOLA TRAMIDE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 907.20 20/03/2018 UNA TANTUM € 907.20    
18/06/2018 CRA CF 03099960365 NO ZE82409A55   SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 3,630.00 18/06/2018 30/09/2019      
14/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5223FF853   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 39,800.00 14/06/2018 UNA TANTUM € 39,800.00    
14/06/2018 CRA CF 03099960365 NO ZD92400C0B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 15/06/2018 AL 14/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,940.00 15/06/2018 UNA TANTUM € 1,940.00    
13/06/2018 CRA CF 03099960365 NO Z4223FB543   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 TELECOMANDI PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 315.20 13/06/2018 UNA TANTUM € 315.20    
13/06/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6123FD235   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO IN USO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 80.00 12/06/2018 UNA TANTUM € 80.00    
11/06/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC823D2917   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA), BONIFICA CANALIZZAZIONI E BONIFICA FANCOIL PRESSO LA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 8,000.00 11/06/2018 17/05/2019      
11/06/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 3,820.00 11/06/2018 UNA TANTUM € 3,820.00    
05/06/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z7C23E06C8   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALWARE 08619670584     € 470.15 05/06/2018 02/05/2019      
01/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9423D6983   FORNITURA DI BANDIERE ITALIA CON ASTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SIMONINI LAVORI GENERALI 03679870364     € 147.57 01/06/2018 UNA TANTUM € 147.57    
24/05/2018 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD0287BA08   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE TD MEPA DI MATERIALE DI MERCERIA PER CRA - PORTICI E COM. ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 688.45 24/05/2019 UNA TANTUM € 688.45    
24/05/2018 CRA CF 03099960365 NO Z4823B834E   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO (SPONDE E SUPPORTI) PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 370.00 24/05/2018 FINE PRATICA      
22/05/2018 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE823B07C0   Fornitura tramite affidamento diretto di cornici per le piantine di via di fuga per la casa residenza anziani di Vignola e materiale vario per bagni sede (IKEA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA 11574560154     € 153.29 22/05/2018 31/12/2018      
22/05/2018 CRA CF 03099960365 NO Z9223ACF3C     ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369   € 595.58 22/05/2018 UNA TANTUM € 595.58    
18/05/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z91238C55B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL MELOGRANO ED UTENTI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 1,120.00 18/05/2018 27/09/2019      
11/05/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z642386CC0   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA FUSTELLATRICE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OPITEC ITALIA SRL 01451640211     € 155.66 11/05/2018 UNA TANTUM € 155.66    
02/05/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZCA233E2EF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CRA, CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA E CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 4,326.00 02/05/2018 23/04/2021      
20/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z00231E397   AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO
GASPARINI, TRAMITE RDO CONSIP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DECANTI SRL c.f. 03512080361; MASTER EDIL C.F. 03081610366; GHERARDINI ANGELO C.F. GHRNGL59S14G393M DECANTI 03512080361   € 3,180.00 07/05/2018 23/04/2020      
18/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z06233CD7B   INCARICO AVV.TO FERRARI PER PARERE E ATTIVAZIONE RECUPERO CREDITI (prestazione di servizio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 5,400.00 18/04/2018 31/12/2019      
13/04/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2C2328380   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DEL CENTRO IL MEGLOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 750.00 13/04/2018 31/12/2019      
12/04/2018 CRA CF 03099960365 NO Z3F2328B90   AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGHETTI IMPIANTI
SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO
LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA CIG: Z3F2328B90
AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 736.00 12/04/2018 31/12/2019      
11/04/2018 MELOGRANO CF 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 78,139.95 01/04/2018 31/12/2018      
10/04/2018 CRA CF 03099960365 NO Z5E231D1C9   AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO TESTATA LETTO E BLOCCO RUOTE FRENO PER MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 814.00 10/04/2018        
09/04/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA7230690A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO SULLA LEGIONELLOSI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 7,200.00 09/04/2018 01/04/2019      
06/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z47230E81E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI NON STERILI E STERILI MONOUSO AD USO SANITARIO PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI, PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E PER GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BERICAH 00899910244   € 30,216.00 24/04/2018        
05/04/2018 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z9C22FBA7E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – PERIODO 01 APRILE 2018/31 DICEMBRE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE CON AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   BPER BANCA 01153230360   € 15,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 15,750.00    
03/04/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI FORMATIVI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 6,110.00 03/04/2018 31/03/2019      
03/04/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI TECNICI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM 03747000580     € 4,910.00 03/04/2018 UNA TANTUM € 4,910.00    
01/04/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB822D0BDE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 18,000.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 18,000.00    
30/03/2018 MELOGRANO CF 03099960365 NO Z18232CE82   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 01/04/2018 30/09/2018      
30/03/2018 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO CIG   SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'UTENZA DELLA RETE IDRICA PER IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   COMUNE DI MONTESE 00273460360     € 3,000.00 01/04/2018 16/11/2018      
30/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG     contratto di comodato d'uso a tempo determinato di mezzi asp all'unione terre di castelli COMODATO D'USO   UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366         UNA TANTUM      
28/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDE22F52B4   FORNITURA DI NR. 20 LICENZE USO OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32/64 bit ITA MEDIALESS BOX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 3,450.00 28/03/2018 UNA TANTUM € 3,450.00    
27/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1D22F43F1   ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 240.00    
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1222ECB52   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VITONE SCHIENALE PER LETTO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO 00175410265     € 246.00 26/03/2018 31/12/2018      
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZBB22DE461   MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU LAVATRICE IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 799.00 21/03/2018 UNA TANTUM € 799.00    
20/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA622D9339   FORNITURA E ATTREZZATURE DA CANCELLERIA NON PRESENTI IN CONVENZIONE TRAMITE ODA CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 907.20 20/03/2018 31/12/2018      
20/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 13,695.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 13,695.00    
19/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA522BE873   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DI ANZIANI (ALLOGGIO E RISTORAZIONE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUFORIA SRLS 0377270360     € 37,730.00 17/03/2018 28/02/2019      
16/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7822AFAD0   FORNITURA DI N. 1 LETTORE DI BADGE MAGNETICO-X, DI N. 50 BADGE MAGNETICI CON LOGO E CORSO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 3,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 3,750.00    
07/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDA22A5413   FORNITURA STAMPE N.120 CARTOLINE FESTA DELLA DONNA 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 120.00 07/03/2018 UNA TANTUM € 120.00    
06/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 35,000.00 13/03/2018 UNA TANTUM € 35,000.00    
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1922969B0   FORNITURA TRAMITE ODA CONSIP DI NR. 3 IMBRACATURE PER SOLLEVATORE IN UNO PRESSO LA CRA Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAREMED 03678140967     € 720.00 05/03/2018 08/02/2020      
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZC4229C4E1   FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENO TERAPIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 192.15 05/03/2018 UNA TANTUM € 192.12    
05/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA9229B8B3     FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO LIBERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203   € 3,669.06 01/01/2018 UNA TANTUM € 3,669.06    
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZE3222FFEC   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'INFERMERIA E IL CENTRO DIURNO DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363   € 4,805.00 05/03/2018        
21/02/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9D226DDF5   CANONE CONNESSIONE ADSL2OFFICE PER SERVIZI ASP ANNO 2018, TRAMITE ODA CONSIP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 1,008.00 01/03/2018 31/12/2018      
20/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZD12267360     LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SULLA COPERTURA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361   € 510.00 20/02/2018 UNA TANTUM € 510.00    
14/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z40224B370   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO PER UFFICIO RAA ZENCHI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 418.00 14/02/2018 30/04/2018      
12/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z7F221FF8A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,900.00 12/02/2018 UNA TANTUM € 3,900.00    
09/02/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z17223D3A0   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA IMPIANTI CANCELLI SCORREVOLI AREA AMMINISTRATIVA E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA DAL 09/02/2018 AL 08/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 680.00 09/02/2018 01/02/2019      
09/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA8223A17C   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO E ACCESSORI PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 529.90 09/02/2018 11/01/2019      
08/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZF12233F81   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 902.00 08/02/2018 07/03/2019      
06/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z4C221F5B7   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' (MATERIALE PER decoupage) PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 990.00 06/02/2018 30/06/2018      
02/02/2018 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z392201511   PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,200.00    
31/01/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6E21F8098   AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCRIVANIE E ACCESSORI PER UFFICIO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 844.20 31/01/2018 UNA TANTUM € 844.20    
30/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z9B21EF4C0     ATTO INTEGRATIVO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 1,625.00 31/01/2018 31/07/2018      
30/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9021EEDDD   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1. STIRELLA A VAPORE PER LABORATORIO CASPITA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 190.00 30/01/2018 UNA TANTUM € 190.00    
29/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z8421E9459   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E RIPARAZIONE VETRI E/O PER INTERVENTI URGENTI DI VETRERIA PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VETRERIA PADANA TRZMRZ72B05F257H     € 990.00 29/01/2018 31/12/2018      
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS 11/01/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 700.00 11/01/2018 16/01/2019      
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (LICENZA BACKUP E ANTIVIRUS AL 31/3/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 939.00 08/03/2018 UNA TANTUM € 939.00    
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE FIBRA VDSL MESI AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 342.00    
25/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0521E0E1C   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ALIMENTATORE PER SEDIA PESA PERSONE PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   WUNDER SABI 01786290161     € 48.00 25/01/2018 31/12/2018      
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z6121D5611   AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TELECOMANDI PER LETTI MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 179.00 23/01/2018 31/12/2018      
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 10,800.00 01/02/2018 31/12/2018      
22/01/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z1121CF116   INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARICABATTERIA ELETTROPOMPA VVF ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROELETTRICA 01021580368     € 679.00 22/01/2018 31/12/2018      
19/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD221C9013   SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - PACCHETTO DA 35 ORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,575.00 19/01/2018 03/01/2019      
17/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z5121A8508   SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA DI SICUREZZA DEL SOLLEVATORE MOON PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 305.00 17/01/2018 31/12/2018      
16/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0C21BD462   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 380.80 16/01/2017 31/12/2018      
12/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZB121A6414   FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367     € 400.00 12/01/2018 31/12/2018      
12/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215EA05   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 01/01/2018 31/12/2018      
10/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215520C   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER I SERVIZI DELL'AZIENDA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
08/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z4A21805D7   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 9,200.59 01/01/2018 31/12/2018      
08/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z52215D04E 2018_14_detcontaff.pdf   AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
04/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z4F1CEAF36   SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 04/01/2017 31/12/2018      
03/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZA22194C86   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 800.00 01/01/2018 30/04/2018      
02/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z422175915   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2018 31/12/2018      
02/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4221541BF   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 990.00 01/01/2018 30/06/2018      
01/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1D2182DAD     ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 14,250.00 01/01/2018 31/12/2018      
01/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z512182DF7     ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008594967 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2019      
01/01/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBB2182E1A     ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2018 CONTRATTO NR.3008592987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 250.00 01/01/2018 30/06/2018      
29/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42154C13   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD1215BF8D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z502184053   CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   RFID360 02510860402     € 2,307.00 01/01/2018 31/12/2018      
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z61215076E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, UTENSILI DA CUCINA , PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE ATTIVITA' DI CUCINA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 950.00    
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 7,300.00 01/01/2018 31/12/2018      
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0621816CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 01/01/2018 31/12/2018      
22/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI C.F. LMBMRS59A53F642O - FORNO DE MARTINO MONICA C.F.
03653850366
FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 5,355.00 01/01/2018 31/12/2018      
21/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2321484FC   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2018 31/12/2018      
21/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDB2172432   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 900.00    
20/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBC216A243   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721570362     € 600.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 600.00    
18/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C212C3FF   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 3,320.00 01/01/2018 31/12/2018      
15/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB02077F28   AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FORTE ALBERTO NOTAIO FRTLRT63L15F839K     € 1,469.60 15/12/2017 31/12/2020      
15/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZD22154543   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,000.00    
14/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0521518CB   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE MANUALE HACPP PER LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2018      
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZE2214A0EF   AFFIDAMENTO FORNITURA DI TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z7221454AA   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELòLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018      
13/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z70214A09A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 3 FORNITURA DEAMBULATORI OSPITA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 06872000010     € 165.26 13/12/2017 31/12/2018      
12/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z282142544   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA ARREDI CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,757.81 12/12/2017 UNA TANTUM € 1,757.81    
07/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZF82133C17   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 990.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 990.00    
07/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z06212D4A0   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI , ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI COTTIMO FIDUCIARIO AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE C.F.01738810975; CER MEDICAL S.R.L C.F. 00831011200; SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO C.F. 00807970157 CER MEDICAL 00831011200   € 12,254.04 01/01/2018 UNA TANTUM € 12,254.04    
07/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZF9212F0DD     AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LENZOTTI 03100600364     € 330.00 07/12/2017 31/12/2018      
06/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4020FCA14   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA PROTOCOLLO ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,179.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,179.00    
05/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3020B5567   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,621.52 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,621.52    
04/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB820D314F   FORNITURA GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 2,375.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,375.00    
01/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6821131E8   GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,162.00    
27/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6920FA516     FORNITURA STAMPE N.500 PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016 COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G SNC 00698510369; GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364 GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 375.00 27/11/2017 UNA TANTUM € 375.00    
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA MACCHINA CAFFE' E CIALDE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ASP DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 INNOVARE AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 126.00 17/11/2017 UNA TANTUM € 126.00    
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO ASP INNOVARE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 800.00 17/11/2017 31/05/2020      
14/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7277364EBD     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ADESIONE CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 70,000.00    
08/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDE20A73BB     DISATTIVAZIONE GSM BOX SU CENTRALE ALCATEL LUCENT AFFIDAMENTO DIRETTO   LONGWAVE 01922820350     € 150.00 08/11/2017 31/05/2018      
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z02208230F     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 5 LETTI E ARREDI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 9,150.00 06/11/2017 UNA TANTUM € 9,150.00    
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z29209C768     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICI URGENTI PRESSO LA CRA E CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 590.00 06/11/2017 UNA TANTUM € 590.00    
03/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI PER CONVEGNO 21 E 22 NOVEMBRE INNOVARE L'AZIENDA PUBBLICA AL SERVIZIO DEL FUTURO COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; GRAFICHE G SNC 02013570367 TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 120.00 03/11/2017 31/01/2018      
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE IN FERRO PER NEGOZIO LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 225.00 02/11/2017 31/12/2018      
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA SCRITTE PER PARETI RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LET'S COVER SRL 03470810361     € 60.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 60.00    
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI CARTONGESSO PER RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VEZZALINI OMAR VZZMRO73H15F257T     € 650.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 650.00    
02/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE9209050F     INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 6,500.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 6,500.00    
02/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z08208CB5B     FORNITURA DI N. 2 DISCHI SSD 250 GB PER IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 190.00 02/11/2017 09/10/2018      
31/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z8E2096B03     ATTIVITA' SPORTIVA 2017-2018 PISCINA NELLA STUTTURA AL COPERTO - UTENTI CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 932.80 01/11/2017 UNA TANTUM € 932.80    
30/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF42080047     FORNITURA DI LETTORI SMART CARD PER FIRME DIGITALI AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 120.00 30/10/2017 11/10/2020      
20/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB02077F28     AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO NOTARILE GIORGIO CARIANI CRNGRG42T02L885N     € 1,469.60 20/10/2017 UNA TANTUM € 1,469.60    
16/10/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 5,400.00 27/10/2017 UNA TANTUM € 5,400.00    
12/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z0020485F0     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER CENTRO I PORTICI E CASPITA DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 7,500.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 7,500.00    
06/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z652019C8D     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 80.50 06/10/2017 UNA TANTUM € 80.50    
04/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB1202761C     AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 297.00 09/10/2017 UNA TANTUM € 297.00    
04/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA DI PAVIMENT IN LEGNO E RELATIVI ACCESSORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LEROY MERLIN 05602710963     € 800.92 04/10/2017 31/12/2017      
01/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z251FFE3BD     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 3 UPS 2000VA PER LA CASA PROTETTA ANZIANI DI VIGNOLA. COTTIMO FIDUCIARIO AITEC SRL 02328230368 Obiettivo luce 02552600369 B.B.M SRL 02142110366. AITEC SRL 02328230368     € 1,560.00 01/10/2017 UNA TANTUM € 25.00    
01/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB72023413     RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA dal 9/10/17 al 09/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 25.00 09/10/2017 UNA TANTUM € 1,560.00    
28/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z771FE543D     SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CRA VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO CAREMED SRL c.f. 03678140967 PROSENECTUTE c.f. 01889110209 CAREMED 03678140967     € 680.00 11/10/2017 31/12/2017      
19/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZAA1FF38B5     AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB 02442210361     € 210.00 19/09/2017 31/12/2017      
14/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FE3FA4     AFFIDAMENTO N 5 TANICHE DA LT. 5 DELLA FORNITURA DISINCROSTANTE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 236.50 14/09/2017 31/12/2017      
13/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z311F5A44C     GITA ACQUARDENS DEL 13/09/2017 e 20/09/2017 UTENTI PORTICI INGRESSO E PASTO AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 482.50 13/09/2017 31/12/2017      
08/09/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C1FD41E2     AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 532.84 08/09/2017 UNA TANTUM € 532.84    
08/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z361FC7DBE     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ATRREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 4,000.00 08/09/2017 30/09/2018      
08/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FC284E     FORNITURA BOLLITORE ACQUA CALDA ANIMO 10 LT PER CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 904.80 01/09/2017 UNA TANTUM € 904.80    
07/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8D20091DC     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE ARJO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FEB/MAG. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 254.20 07/09/2017 UNA TANTUM € 254.20    
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z3E1FDA50F     RIPARAZIONE URGENTE N. 1 TRITAPILLOLE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 125.00 06/09/2017 31/12/2017      
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 E FORNITURA GAS PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA. PROROGA   CNS 02884150588     € 3,100.00 01/09/2017 UNA TANTUM € 3,100.00    
05/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 718837852E     LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA CRA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DECANTI 03512080361     € 51,500.00 05/09/2017 UNA TANTUM € 51,500.00    
01/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 6,500.00 01/08/2017 31/12/2017      
01/09/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 1,300.75 01/08/2017 31/08/2017      
24/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z751FB0C6B     MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,790.00 24/08/2017 30/06/2019      
11/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZF31FA3C34     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 1,500.00 01/10/2017 31/12/2017      
07/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1F9B201     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI (nr. 4 RUOTE FRENANTI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIONI MARCO CNIMRC64H05B249J     € 361.61 07/08/2017 31/12/2017      
31/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z411F8735F     ACQUISIZIONE N. 8 FIRME DIGITALI E RELATIVI CERTIFICATI PER L'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 320.00 31/07/2017 31/12/2017      
26/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z031F68045     NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 1,518.00 01/08/2017 31/12/2017      
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA ESTRATTO CRONOLOGICO PERDITA DI POSESSO PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   ACI SERVICE 01327140362     € 70.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 70.00    
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA PROCURA A VENDERE PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   PAONE CIRO NOTAIO PNACRI81E17F839A     € 150.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 150.00    
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z091F65E97     SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MIGRAZIONE DA REMOTO SICRAWEB PROTOCOLLO E RELATIVA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,500.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 1,500.00    
17/07/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE SIE 2 LOTTO 5 CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA PROROGA CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/07/2017 31/12/2017      
06/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6A1F1EEE1     CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ASP COTTIMO FIDUCIARIO SANDONI C.F. 03027900368; AUTOFLAVIA C.F. 02611750361; F.LLI BONFIGLIOLI ERMES E AUGUSTO S.N.C. C.F. 00259620367; SCARABELLI ALFREDO SRL C.F.03237160365 SANDONI 03027900368     € 17,500.00 01/07/2017 30/06/2018      
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0B1F2D723     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELL ACRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2017 17/03/2018      
05/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/07/2017 UNA TANTUM € 2,600.00    
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/07/2017 UNA TANTUM € 550.00    
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z261F3F2E8     CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 05/07/2017 UNA TANTUM € 950.00    
04/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z381F2D48F     AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO SEDE ASP E CENTRO DIURNO VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 375.00 04/07/2017 31/12/2017      
29/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z331F2F48C     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 340.00 29/06/2017 07/06/2020      
29/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5E1F30605     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOTOLA SAGOMATA SCALE SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 120.00 29/06/2017 31/12/2017      
27/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01F25547     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL E APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 12,500.00 01/07/2017 31/07/2017 € 605.70    
27/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0C1F4CB72     FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CARTA IN RISME PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VALSECCHI CANCELLERIA 09521810961     € 605.70 10/07/2017 UNA TANTUM      
21/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 70168052AA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA PERIODO 18/03/2017 -17/03/2018 RINNOVO COTTIMO FIDUCIARIO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 113,000.00 18/03/2017 30/06/2017      
19/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9B1F0E4A7     SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO LE SEDI ASP -ATTIVITA' EXTRA CANONE CONVENZIONE INTERCENTER_4 AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 822.00 19/06/2017 31/05/2020      
16/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01EE5997     FORNITURA FORNITURA TRATTORINO RASAERBA +DECESPUGLIATORE PER AZIENDA ASP COTTIMO FIDUCIARIO FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA C.F. PREDNL66P52F257Z; GEO VERDE SRL C.F. 01912440367; GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI C.F. 00232390369; SETTI FERRAMENTA SRL C.F. 00172540361 FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 1,470.00 16/06/2017 31/12/2017      
15/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE41F03050     AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 950.00 15/06/2017 31/12/2018      
08/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9A1EEE785     AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO I SERVIZI ASP - E PRODOTTI FARMACEUTRICI VARI PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 600.00 08/06/2017 31/12/2017      
08/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA71EC4A6C     FORNITURA TRIENNALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA CRA E CD AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 9,480.00 08/06/2017 31/12/2017      
06/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z141EE4005     CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 500.00 06/06/2017 28/02/2020      
06/06/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z6E1EE01FF     INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SERVER E LINEA ELETTRICA GIARDINO ALZHEIMER AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 849.61 06/06/2017 31/12/2017      
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z661ED8D20     AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH E IMPLEMENTAZIONE SERVER WINDOWS PER SOFTWARE PROTOCOLLO+ ANTIVIRUS 5 POSTAZIONI . AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,190.00 01/06/2017 UNA TANTUM € 1,190.00    
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z5F1ED5A37     INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA A SEGUITO DI CONTROLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,680.00 01/06/2017 31/12/2017      
31/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z341EC3440     FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PARA MEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE PER LA CASA RESIDENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 20,987.00 31/05/2017 30/06/2017      
25/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z901EC56DA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA – MANUALE HCCP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/06/2017 30/06/2017      
25/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9E1E94363     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 2,980.00 25/05/2017 31/08/2017      
23/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z551EB9E4F     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA I TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL''ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 950.00 01/05/2017 30/06/2017      
18/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z881EA8CC7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 900.00 01/05/2017 31/12/2017      
11/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 5228101D6A     RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CASA RESIDENZA (STAZIONE APPALTANTE ASP DELIA REPETTO) RINNOVO   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 100,000.00 01/03/2017 31/12/2017      
11/05/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB01E90787     PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.17 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017      
10/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6F1E804D0     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA.. AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 1,790.00 10/05/2017 31/05/2017      
09/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEC1E6375E     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E UMIDIFICATORI PER BOMBOLE PER LA CR VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 2,265.36 01/05/2017 30/06/2017      
08/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PRORGA TECNICA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/05/2017 23/04/2021      
08/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA TECNICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/05/2017 30/09/2017      
05/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z721E5DD9E     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 10,460.00 05/05/2017 30/04/2020      
04/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DAL 1/4/2017 AL 30/06/2017. PROLUNGAMENTO   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/04/2017 31/12/2017      
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZCA1E770C7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CRA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,356.00 01/05/2017 30/04/2018      
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB41E76DCA     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/05/2017 31/12/2018      
04/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C1E748BC     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 4,000.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 4,000.00    
03/05/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO ZEE1E70F9C     MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU ASCENSORE CR E SEDE AMM AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 440.00 03/05/2017 30/06/2018      
02/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ASP PROROGA CONTRATTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 2,000.00 01/05/2017 31/12/2017      
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2A1E5C54F     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PRESSO GLI IMPIANTI HVAC DELLA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA-INTEGRAZIONE CONTRATTO RIF. RDO N. 1528030 AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 6,000.00 27/04/2017 31/12/2018      
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1E6307A     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SOENERGY 01565370382     € 625.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 625.00    
27/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z421E60891     SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DELL'AZIENDA ADESIONE CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 16,488.00 01/05/2017 31/12/2017      
26/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZBD1E5BBE8     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP. PROLUNGAMENTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017      
26/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZB31E4C418     SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA CRA, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 3,149.42 01/05/2017 31/12/2017      
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z1F1E41AC8     FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MINUTERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 5,000.00 21/04/2017 31/12/2017      
21/04/2017 Area gestione strutture cf: 03099960365 NO Z091E5518B     Incarico per rinnovo CPI Casa Protetta. AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 1,850.00 21/04/2017 31/12/2017      
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z781E54C2A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 13,200.00 01/05/2017 31/05/2017      
20/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC1E51D64     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/5/17 AL 31/12/17 PROLUNGAMENTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 800.00 20/04/2017 UNA TANTUM € 800.00    
20/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZDB1E41591     FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 13,500.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 13,500.00    
19/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z131E4EB54     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ACQUA PER ANALISI CHIMICHE SU DUE PUNTI DI PRELIEVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 280.00 19/04/2017 30/04/2017      
18/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z4D1E46BD0     PROLUNGAMENTO CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 500.00 01/05/2017 31/03/2017      
18/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z051E46818     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 950.00 01/05/2017 31/05/2017      
13/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z9C1E42200     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 950.00 01/05/2017 31/03/2018      
13/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z251E41B6B     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 950.00 01/05/2017 30/04/2017      
13/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z651E41814     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 950.00 01/05/2017 23/04/2021      
11/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZE61E2371F     FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 563.00 11/04/2017 30/04/2017      
07/04/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0E1E2B14F     ACQUISTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 140.82 07/04/2017 31/05/2017      
04/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA01E1BD4E     NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA A MARINA DI RAVENNA. AFFIDAMENTO DIRETTO   EMILIANA BUS 03168580367     € 400.00 04/04/2017 01/05/2017      
03/04/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAC1E16D33     SERVIZIO DI INVIO DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI ANNO 2016 (MUD 2017) AFFIDAMENTO DIRETTO   ISO-STUDIO 02306590361     € 140.00 03/04/2017 31/12/2017      
31/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA41E13423     RIPARAZIONE URGENTE STAMPANTE INSTALLATA PRESSO IL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 150.00 31/03/2017 31/03/2017      
28/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEB1DEFDEF     INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCRICO DEL WC NEL BAGNO ATTREZZATO DELL'ALA NUOVA PRIMO PIANO AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 473.20 28/03/2017 30/04/2017      
27/03/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAE1DFC04B     ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2017 05/03/2018      
24/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z971DD44A2     FORNITURA DI N. 3 DIVANI IGNIFUGHI PER IL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   ARREDAMENTI BM 03108280367     € 3,240.00 24/03/2017 06/05/2018      
24/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1E1DCC003     SOREVGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – COTTIMO FIDUCIARIO Enertech S.r.l. C.F. 02045790355; Firotek c.f. 0416061006 FIROTEK 04156061006     € 19,750.00 24/03/2017 02/03/2018      
22/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z081DEDD2F     RIPARAZIONE URGENTE LAVAPADELLE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 168.00 22/03/2017 28/02/2018      
20/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0A1DE566B     ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 392.00 20/03/2017 31/12/2017      
17/03/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO ZB71DB488D     SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI COTTIMO FIDUCIARIO BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 SCHINDLER 00842990152     € 4,068.00 17/03/2017 30/04/2017      
15/03/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC01DD3C13     Attivazione connessione Vdsl FIBRA 50M/10Mcomprensiva di fornitura router e canone linea al 31/12/17 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 821.10 15/03/2017 31/12/2017      
14/03/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z2A1DCDFAE     VIDIMAZIONE REGISTRO VERBALI REVISORE UNICO AFFIDAMENTO DIRETTO   PAONE CIRO NOTAIO PNACRI81E17F839A     € 200.00 14/03/2017 20/01/2020      
09/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z5C1DAE96E     FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 837.69 09/03/2017 30/06/2017      
06/03/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDB1D98C4C     AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ATTREEZZATURE INFORMATICHE ASP TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,255.00 06/03/2017 30/03/2017      
02/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAD1D9CD5B     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK ADESIONE CONVENZIONE   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 1,968.00 02/03/2017 31/12/2017      
02/03/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z221D9CC2B     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP ADESIONE CONVENZIONE   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 8,048.00 02/03/2017 31/12/2017      
01/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z461E121AA     PROLUNGAMENTO CONTRATTO CANONE CONNESSIONE ADSL2 OFFICE SEDI ASP 01/03/2017 - 28/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 1,080.00 01/03/2017 30/06/2017      
28/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZE61D92B41     ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PROCEDURA ODA DELLA FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE CARTELLA SOCIO SANITARIA DELLE PRESENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 7,231.81 28/02/2017 31/12/2017      
27/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     INTEGRAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 600.00 27/02/2017 30/03/2017      
27/02/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z911D8EA2F     SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE “ PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI (sicrawb) PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,156.00 01/01/2017 31/12/2017      
27/02/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAF1D8CA12     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA CANCELLERIA 4 LOTTO 3 DAL 27/02/2017 AL 20/01/2020 ADESIONE CONVENZIONE   ERREBIAN 08397890586     € 5,000.00 27/02/2017 31/12/2017      
23/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/03/2017 30/03/2017      
21/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8A1D7B46E     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIONI MARCO CNIMRC64H05B249J     € 557.00 21/02/2017 30/03/2017      
17/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZA81D301A3     AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTI 2 E 3 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB. CASPITA COTTIMO FIDUCIARIO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     LOTTO 2 € 13.450,00 LOTTO 3 € 4.160,00 17/02/2017 24/01/2018      
17/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZA81D301A3     AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTO 1 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB.CASPITA COTTIMO FIDUCIARIO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 4,413.00 17/02/2017 30/03/2017      
14/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZBC1D2D9ED     AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DIVISE PER OPERATORI SOCIO SANITARI INFERMIERI E EDUCATORI ASP TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA COTTIMO FIDUCIARIO CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI DANIELE & C SNC 02124530367 - COTONIERA FACCHINI 01054090376 - WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI MARIA & C SNC 02001010368 - PACE SRL 02334050396 PACE PROFESSIONAL 02334050396     € 5,108.60 14/02/2017 31/03/2018      
13/02/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZEB1D57C69     LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 1,328.00 01/01/2017 31/12/2017      
06/02/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9B1D33CE2     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36 COMME 2 D.LGS 50/2016 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 985.00 06/02/2017 30/04/2017      
06/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z541D3EFCD     AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DI FORNITURA BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGRIS 01627080169     € 284.90 06/02/2017 31/12/2017      
02/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z991D064D6     AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI, DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORE DELLA CRA COTTIMO FIDUCIARIO FERRAMENTA G&G DI BATTISTINI GRAZIANO & C. SNC C.F. 03454170360; FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI ANNA MARIA & C. S.N.C C.F. 02001010368 FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 1,564.00 02/02/2017 30/04/2017      
30/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE41D0928B     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DEI LAVORI DI MURATURA MODIFICA CANCELLO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,522.22 30/01/2017 30/04/2017      
26/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZAA1CF5ACF     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DI FORNITURA 2 BATTERIE PER SOLLEVATORE MARISA CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 390.00 26/01/2017 30/04/2017      
25/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z1B1CDDA29     FORNITURA DI GUANTI NON STERILI MONOUSO PER GLI OSS, INFERMIERI E E.P. OPERANTI NEI SERVIZI ASP RDO   CHEMIL 02518990284     € 11,276.10 25/01/2017 30/04/2017      
23/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z311D06638     AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO SU CANCELLO CASA RESIDENZA ANZIANI. PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 685.00 23/01/2017        
20/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALESTRI N. 235 - PERIODO 01.01.2017/31.03.2018 – PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 00464110352     € 34,238.00 01/01/2017 30/04/2017      
19/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZD21CFF6B3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA ANNO 2017. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 650.00 01/01/2017 31/12/2017      
18/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4F1CFA454     AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2017 30/04/2017      
18/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X8915116A5     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 400.00 01/01/2017 30/04/2017      
17/01/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO X181511695     PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 30.04.17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 1,170.00 01/01/2017 30/04/2017      
17/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XAA1641FA5     PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD,. ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA CR E PORTICI FINO AL 30/04/2017 PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017      
16/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7413A90BB     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/04/2017 PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 870.00 01/01/2017 30/04/2017      
16/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5313A90A9     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FERRAMENTA RICCO' 01263010363     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017      
13/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEB1CABD37     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 13/01/2017 30/04/2017      
13/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5E13A90AF     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 1,670.00 01/01/2017 30/04/2017      
13/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZF31CEA096     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   IDVENTA 03959220405     € 2,307.00 01/01/2017 31/12/2017      
12/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZC5184461D     PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 300.00 01/01/2017 31/12/2017      
12/01/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO X4C13A90BC     PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 550.00 01/01/2017 31/12/2017      
12/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9C13A90BA     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMACIA VITTORIO VENETO 02939190365     € 1,000.00 01/01/2017 31/12/2017      
10/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF6151169C     PROROGA CONTRATTOPER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 30/04/2017 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 500.00 01/01/2017 31/01/2017      
10/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z561A7FD76     PROROGA CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 250.00 01/01/2017 31/12/2017      
09/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X651641FAD     PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI IGENIZZAZIONE AZIENDA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 1,049.42 01/01/2017 31/12/2017      
09/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X2E15116A1     PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 4,000.00 01/01/2017 30/04/2017      
03/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6913A90B5     PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 400.00 01/01/2017 30/04/2017      
01/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z131D163EB     UTENZE TELEFONIA FISSA AFFIDAMENTO DIRETTO   FASTWEB 12878470157     € 2,900.00 01/01/2017 30/04/2017      
01/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6D1CBCB33     ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 14,250.00 01/01/2017 30/04/2017      
01/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z791CBCC79     ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008594967 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2017 30/04/2017      
01/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3A1CBCD24     ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2017 CONTRATTO NR.3008592987 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 250.00 01/01/2017 30/04/2017      
30/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461CD45EF     Liquidazione di intervento di fornitura e sostituzione apparecchiature elettroniche sulla unità di climatizzazione centrale termica casa residenza per anziani di Vignola     MANUTENCOOP 02402671206     € 3,000.00 04/01/2017 31/01/2017      
30/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB11CCFEC4     SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2017     CBA INFORMATICA 01854700224     € 3,682.00 01/01/2017 30/04/2017      
30/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB91CCEB5A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' CGWEB ANNO 2017     MEDIASOFT 02353700368     € 1,222.00 01/01/2017 30/04/2017      
30/12/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO X981641FB2     PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 509.00 01/01/2017 30/04/2017      
30/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X0E13A90B1     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 784.00 01/01/2017 30/04/2017      
29/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2413A90BD     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 30/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017      
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB115116A4     PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/01/2017 30/04/2017      
27/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA     MANUTENCOOP 02402671206     € 800.00 01/01/2017 30/04/2017      
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PRORGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,800.00 01/01/2017 30/04/2017      
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z751C8B137     AFFIDAMENTO FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 1,750.00 27/12/2016 30/04/2017      
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z0618A2C85     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 500.00 01/01/2017 30/04/2017      
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 600.00 01/01/2017 31/12/2017      
23/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLIDELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 40,000.00 01/01/2017 31/03/2017      
23/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XC413A90B9     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 1,000.00 01/01/2017 UNA TANTUM € 1,000.00    
23/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SANITEK 03066740360     € 1,700.00 01/01/2017 31/12/2019      
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XD613A90AC     PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CRA/I PORTICI/LAB. CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SEVI 01304600362     € 1,300.00 01/01/2017 31/12/2019      
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XEC13A90B8     PRORGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 4,000.00 01/01/2017 31/12/2019      
22/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FARMALVARION 03279221208     € 1,600.00 01/01/2017 31/12/2016      
22/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XE113A90B2     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 1,000.00 01/01/2017 31/12/2016      
22/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X731511699     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 1,100.00 01/01/2017 31/12/2016      
21/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z671CA96B2     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE QLIK VIEW ANNO 2017     ADVENIAS 03210661207     € 1,400.00 01/01/2017 30/04/2017      
21/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z551B5447A     PROROGA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DELLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO PER ANZIANI, LAB. CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DISINFESTAZIONI DDM MSCMHL63H11D548A     € 750.00 01/01/2017 30/04/2017      
19/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461CD45EF     INTERVENTO TECNICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI APAPPARECCHIATURE ELETTRONICHE SULLA UNITA’ DI CLIMATIZZAZIONE MARCA “CLIMA VENETA” AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,000.00 19/12/2016 11/11/2019      
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CONVENZIONE   COM METODI (CAPOGRUPPO) 07120730150     ditta mandataria nessuna luquidazione 01/01/2017 30/06/2017      
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI TECNICI) CONVENZIONE   IGEAM 03747000580     € 21,714.00 01/01/2017 31/12/2016      
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI DI FORMAZIONE) CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 15,555.00 01/01/2017 28/07/2020      
15/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6B1C89BE4     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI PER DISABILI S- FORNITURA DI N. 4 DEAMBULATORI ASCELLARI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 06872000010     € 389.36 15/12/2016 31/01/2017      
14/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     FORNITURA ARREDI UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA ITALIA RETAIL 11574560154     € 258.80 14/12/2016 31/12/2016      
12/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z721C76211     ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZIO SIL PER TIROCINANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 144.10 12/12/2016 31/12/2016      
12/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB71C78555     INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDIRELATIVA ALLA COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO SCALA PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 2,500.00 12/12/2016 17/12/2016      
12/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z5F1C78525     INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE EDILI NECESSARIE PER LA COMPARTIMENTAZIONEDEL VANO SCALAPRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZANASI STEFANO ING. ZNSSFN61A19F257H     € 4,900.00 12/12/2016 31/12/2017      
09/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA11C6FA0F     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA TONER ORIGINALI LOTTO 3 (MESI 36) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   LA TECNICA 00597900166     € 10,100.00 09/12/2016 31/12/2016      
05/12/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4E1CC5BCC     AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PDL SEMESTRALE SISTEMA INFORMATIVO ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 7,180.00 01/01/2017 31/12/2016      
05/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z371C5BF31     FORNITURA DI PLACCHE E BATTERIE PER DEFRIBILLATORE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PHYSIO-CONTROL 07641640961     € 379.10 05/12/2016 31/12/2016      
02/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2B1C5726C     CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 4,000.00 02/12/2016 31/12/2016      
24/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA91CCE02D     RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE LIBRO DI POESIE RAGAZZI DEI PORTICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 200.00 24/11/2016 31/12/2016      
23/11/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z611C29BBE     AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGHI ADESIVI SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO ASP GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 300.00 23/11/2016 31/12/2016      
22/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     FORNITURA CAFFE' GIORNATE PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17 DIC 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 54.00 17/12/2016 30/04/2017      
22/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     RINFRESCO ININ OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELL'ASP IL 17/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 389.70 17/12/2016 31/12/2016      
22/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 6879714796     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9 LOTTO 3 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017     EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2017 27/10/2019      
22/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VOLANTINI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 735.00 22/11/2016 31/12/2016      
17/11/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC61C14554     AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 240.00 17/11/2016 25/10/2017      
11/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA51BFB730     AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA LAVAGGIO SYSTEM 2000 GRIGIA PER APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA VIGNOLA CONTRATTO GOLD – CIG: ZA51BFB730 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 107.25 11/11/2016 30/11/2016      
11/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z261BE67F4     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ANTENNA DIGITALE TERRESTRE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 768.00 11/11/2016 31/12/2016      
09/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZDB1BEE14B     FORNITURA TRAMICE MERCATO ELETRONICO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISINCROSTANTE PER LAVAPADELLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 236.50 09/11/2016 31/12/2016      
08/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZED1BB71C3     AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART 36. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KARREL 02672850357     € 709.72 08/11/2016 28/02/2017      
08/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE10BF7B5F     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER AZNIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 2,200.00 01/11/2016 30/09/2018      
02/11/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XC413A90B9     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 1,200.00 01/07/2016 30/09/2018      
27/10/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z871BC6AC3     FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO PER IL CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA, SEDE AMMINISTARTIVA E CUCINA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   PAREDES 02974560100     € 9,000.00 27/10/2016 07/06/2018      
27/10/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 800.00 27/10/2016 07/06/2018      
26/10/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 21,535.05 26/10/2016 30/10/2016      
19/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461B82B8D     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art.36 C 2 LETT A) D.Lgs 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI EDILI URGENTI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI TRAMITE TRATTATiva diretta Mepa nr. td28603 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 425.00 19/10/2016 31/10/2016      
14/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZBF1B98AD1     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL PER PROVA PARATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO ORGANIZZATO DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 560.00 14/10/2016 27/09/2019      
14/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZF21B983F9     AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 1,780.00 14/10/2016 19/06/2019      
05/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/10/16 AL 28/02/2017     ZUCCATO HC 01725500233     € 10,000.00 01/10/2016 31/12/2016      
01/10/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2F1AADE11     AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE – AZIENDA AUSL MODENA AFFIDAMENTO DIRETTO   AZIENDA USL 02241850367     € 15,185.00 01/10/2016 22/09/2020      
30/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z2F1AADE11     AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE - AZIENDA AUSL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA 02241850367     € 15,185.00 01/10/2016 31/10/2016      
29/09/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z571B617D1     ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" ADESIONE CONVENZIONE   VALSECCHI GIOVANNI 07997560151     € 1,140.00 29/09/2016 31/12/2016      
29/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z571B617D1     ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   VALSECCHI GIOVANNI 07997560151     € 1,140.00 29/09/2016 30/09/2016      
28/09/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA ACQUARDENS DEL 28/09/2016 UTENTI PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 314.72 28/09/2016 31/12/2016      
27/09/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZBB1B57F58     ACQUISTO URGENTE DI N. 1 REGISTRATORE DI CASSA PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 400.00 27/09/2016 31/12/2016      
27/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 361,306.45 01/10/2016 31/12/2016      
27/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 68080493C3     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 3 CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 231,000.00 01/10/2016 30/08/2016      
27/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z551B5447A     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA IN ATTESA DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DISINFESTAZIONI DDM MSCMHL63H11D548A     € 300.00 01/10/2016 30/09/2016      
23/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8E1B4D461     adesione convenzione consip noleggio 48 mesi n. 1 multifunzione colore presso la sede uffici via Libert? n. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 2,656.32 23/09/2016 17/03/2017      
21/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z881B29A17     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA CIG:Z881B29A17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAREMED 03678140967     € 875.00 21/09/2016 31/12/2016      
20/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 5,660.00 01/07/2016 30/06/2016      
14/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE31B2BD67     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 della fornitura di accessori per ausili per la respirazione tramite ODA Mepa nr. 3144743 CIG:ZE31B2BD67 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 330.35 14/09/2016 31/12/2016      
12/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X8915116A5     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 400.00 01/07/2016 31/12/2016      
09/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X5E13A90AF     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 2,500.00 01/07/2016 10/08/2016      
01/09/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XE415116A9     LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 1,328.00 01/07/2016 01/10/2016      
30/08/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z701B10492     DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE 2° INTERVENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 216.00 30/08/2016 31/10/2016      
23/08/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC31ABCDF9     AFFIDAMENTO TRAMITE STIPULA RDO PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI E SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   F.LLI BIAGINI 00960900371     € 651.95 23/08/2016 31/08/2016      
11/08/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO 6635231DD3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA - PERIODO 18/03/2016 - 17/03/2017 - CIG:6635231DD3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 112,800.00 18/03/2016 31/08/2016      
11/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z9D1AEAED9     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI A FRONTE DI VERIFICHE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2016 CONTRATTO GOLD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 574.15 11/08/2016 31/07/2016      
09/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEE1AE7252     AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PER SALDATURE CARRELLI E FORNITURAE E POSA IN OPERA DI BOTOLA SAGOMATA PER SCALA SEDE ASP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 665.00 09/08/2016 31/12/2016      
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2413A90BD     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 2,000.00 01/07/2016 30/06/2018      
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XE113A90B2     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 1,500.00 01/07/2016 13/07/2016      
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z471ADD684     Riparazione sollevatore cod. 10.77T200 SN001669159 in dotazione alla Casa Residenza per Anziani di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VASSILLI 02333890289     € 174.10 04/08/2016 12/07/2018      
02/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z801AD8E9E     affidamento temporaneo delle attivit? di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii per il periodo 02/08/2016-01/10/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EMMEDIELLE MEDICINA DEL LAVORO 01984230365     € 700.00 02/08/2016 11/07/2018      
26/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z021AC0F9C     Affidamento del servizio di realizzazione pubblicazione con immagini e testo "Laboratorio di Poesia" per il Centro i Portici di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 2,940.00 26/07/2016 30/09/2016      
25/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z461AC0290     CONVENZIONE INTERCENT-ER ATTIVITA' EXTRA CANONE PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI VETRATE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 370.00 25/07/2016 31/12/2016      
21/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z1D1AB83D1     AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KARREL 02672850357     € 423.00 21/07/2016 31/12/2016      
21/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z581AB706C     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IN VIA D'URGENZA DI N. 1 FAX MULTIFUNZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 450.00 21/07/2016 31/12/2016      
19/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB115116A4     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/07/2016 31/12/2016      
18/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF61AB12B9     EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 21,600.00 01/07/2016 30/09/2016      
13/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA PARCO ACQUATICO CAVOUR DEL 13/07/2016 I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PARCO ACQUATICO CAVOUR 02337100230     € 130.92 13/07/2016 31/12/2016      
13/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6A1A5CF15     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI ASP 2016-2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 7,083.44 13/07/2016 31/12/2016      
12/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB31A96BBB     ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTP CARTACEI BP7 LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 38,764.44 12/07/2016 31/12/2016      
12/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z401A9A013     DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE E PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 411.00 12/07/2016 31/12/2016      
11/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X4C13A90BC     PROROGA TECNICA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/16 AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCHINI LAMBERTO 00715470365     € 800.00 01/07/2016 31/12/2016      
07/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XEC13A90B8     PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI VARI LABORATORI E SERVIZI ASP AL 31.12.16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 6,000.00 01/07/2016 30/09/2016      
07/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X181511695     PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 1,750.00 01/07/2016 31/12/2016      
07/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6115116A6     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOVETTURE DELL'AZIENDA FINO AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   METANO AUTO SPILAMBERTO 01872161201     € 400.00 01/07/2016 31/12/2016      
06/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 67469520ED     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 3 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DINR. 4 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   FENIX 01569170671     € 595.92 06/07/2016 31/12/2016      
06/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X0E13A90B1     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 2,350.00 01/07/2016 30/09/2016      
05/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XF6151169C     PROROGA CONTRATTOPER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 1,000.00 01/07/2016 31/12/2016      
05/07/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5313A90A9     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 01263010363     € 1,500.00 01/07/2016 31/12/2016      
05/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6913A90B5     PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/16 AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 1,000.00 01/07/2016 30/06/2018      
05/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDA DAL 1/7/16 AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 10,000.00 01/07/2016 31/12/2016      
04/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X8613A90AE     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PAULAN PROFESSIONAL 02632510356     € 7,500.00 01/07/2016 30/09/2016      
04/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9C13A90BA     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMACIA VITTORIO VENETO 02939190365     € 1,750.00 01/07/2016 30/09/2016      
01/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X4B151169A     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 2,000.00 01/07/2016 31/12/2016      
01/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3613A90BO     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 3,500.00 01/07/2016 31/12/2016      
01/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X201641FB5     PROROGA CONTRATTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -EX CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARR 01836980365     € 19,500.00 01/07/2016 31/12/2016      
01/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X731511699     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA TERRICCIO, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 1,500.00 01/07/2016 31/12/2016      
01/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X2E15116A1     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 6,000.00 01/07/2016 31/08/2016      
01/07/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z091A5A540     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 24,300.00 01/07/2016 16/06/2017      
30/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z561A7FD76     AFFIDAMENTO LAVORI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 500.00 30/06/2016 31/07/2016      
30/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XAB0D0F858     PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,750.00 30/06/2016 02/11/2018      
29/06/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO 46057121C7     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, NONCHE’ DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 3” - DAL 01/06/2016 AL 30/09/2016 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 31,000.00 01/07/2016 31/08/2016      
29/06/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 1 E 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SANITEK 03066740360     € 3,160.00 01/07/2016 15/06/2016      
29/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 3 INTEGRATORI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 1,100.00 01/07/2016 31/12/2016      
29/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7413A90BB     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,300.00 01/07/2016 30/09/2016      
28/06/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XD613A90AC     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO I PORTICI, CASPITA E CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SEVI 01304600362     € 2,000.00 01/07/2016 17/03/2017      
28/06/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X23151169B     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTO AZIENDA FINO A STIPULA CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUROCAP PETROLI 02068960364     € 2,500.00 01/07/2016 01/06/2016      
16/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z321A51759     VERIFICHE ELETTRICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 480.00 16/06/2016 30/06/2016      
15/06/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1C1941ED8     AFFIDAMENTO D'URGENZA PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 950.00 15/06/2016 26/05/2016      
15/06/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 67247016D0     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ASP FUEL CARD 6 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587     € 13,557.00 08/07/2016 30/06/2016      
13/06/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC91A9A5A0     INTERVENTO URGENTE DI IMPERMIABILIZZAZIONE TETTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO DI VIGNOLA - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 2,850.00 13/06/2016 31/12/2016      
10/06/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA ACQUARDENS DEL 15/06/2016 UTENTI PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 349.58 15/06/2016 31/05/2016      
31/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1B1A1A78D     PROLUNGAMERNTO CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FINO AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 6,895.00 01/06/2016 31/05/2016      
31/05/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/5/16 AL 30/9/2016     ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/06/2016 26/05/2016      
31/05/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO 6635231DD3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA - PERIODO 18/03/2016 - 17/03/2017 - CIG:6635231DD3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 112,800.00 18/03/2016 30/06/2016      
26/05/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA MIRABILANDIA DEL 31/05/2016 UTENTI PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PARCO DELLA STANDIANA 02917670172     € 153.00 31/05/2016 20/06/2016      
25/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z961A05DEE     ACQUISTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2 STD PER PROGRAMMA CBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 730.00 25/05/2016 30/04/2016      
24/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7C19AD01B     FORNITURA CAFFE' GIORNATE CONVEGNO ASP DEL 24 E 25 MAGGIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 53.11 24/05/2016 31/07/2016      
12/05/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZC719DA15B     AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI DA LAVORO LABORATORIO CASPITA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 608.00 12/05/2016 30/04/2016      
09/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZEA19C605F     PROROGA CONTRATTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BUCCHERI GIUSEPPE ING. BCCGPP53S25B787N     € 4,560.00 01/05/2016 31/05/2016      
05/05/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z8619BD6A0     ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZIO SIL PER TIROCINANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 341.70 05/05/2016 06/10/2016      
03/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z65185A8A9     INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDIANARIA E URGENTE IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 03/05/2016 16/05/2016      
02/05/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7C19AD01B     AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ASP PER CONVEGNO AUTONOMIE DEL 24 E 25 MAGGIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 450.00 02/05/2016 30/04/2016      
26/04/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO 46057121C7     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 20,667.00 01/05/2016 30/04/2016      
26/04/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z481996BE8     AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PER SALDATURE E FORNITURAE E POSA IN OPERA DI CHIUDICANCELLO PORTER. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 470.00 26/04/2016 31/03/2017      
20/04/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z7C19856B9     AFFIDAMENTO FORNITURAE E POSA IN OPERA PORTA CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CASELLI SERRAMENTI 02838710361     € 2,015.00 20/04/2016 30/04/2016      
19/04/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6E1983684     AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO E CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO SEDE ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 1,500.00 19/04/2016 30/06/2016      
19/04/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0C1981E10     INTERVENTO DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE ESTERNO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,155.00 19/04/2016 30/04/2017      
19/04/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8519807C5     INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,630.00 19/04/2016 14/03/2017      
06/04/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO 6650264376     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER TRASPORTO MERCI PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FCA FLLT & TENDERS 00224830133     € 17,858.84 06/04/2016 30/04/2016      
06/04/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z0D194C662     AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORI E CASA RESIDENZA (STIRELLA - MACCHINA FOTOGRAFICA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 283.00 06/04/2016 28/02/2017      
05/04/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZED19210C7     AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E SERVIZI ASP VIGNOLA TRAMITE RDO MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 2,249.50 05/04/2016 30/04/2016      
04/04/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1C1941ED8     AFFIDAMENTO D'URGENZA PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE COMUNITA' ALLOGGIO IL CASTAGNO SELVATIVO GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 130.00 04/04/2016 31/05/2016      
31/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAC1929836     ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2016 31/03/2021      
29/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE2189B369     ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA ARREDI UFFICIO E ARCHIVIO SEDE ASP P VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA - integrazione al precedente ordinativo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 893.20 29/03/2016 15/03/2016      
29/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z15192D967     AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCO/PULITO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FINEX 01359800214     € 865.20 29/03/2016 31/12/2016      
16/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 66285482DA     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 1,500.00 01/05/2016 31/12/2016      
15/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9A190036D     RINNOVO LICENZE D'USO ANTIVIRUS FINO AL 10/03/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 648.00 15/03/2016 31/12/2016      
15/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB118D3705     ASSISTENZA E GESTIONE SISTRI INTEGRAZIONE ATTO 56 DEL 3.3.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISO-STUDIO 02306590361     € 300.00 15/03/2016 31/12/2016      
03/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZCC18D7FFD     PROLUNGAMENTO CONTRATTO CANONE CONNESSIONE ADSL2 OFFICE SEDI ASP 01/03/2016 - 28/02/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 2,500.00 01/03/2016 31/03/2016      
03/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB118D3705     SERVIZIO DI INVIO DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI SANITARI ANNO 2015 mud 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISO-STUDIO 02306590361     € 140.00 03/03/2016 31/12/2016      
03/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/3/16 AL 31/5/2016     ZUCCATO HC 01725500233     € 6,000.00 01/03/2016 31/12/2016      
01/03/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 6703722665     AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OASI LAVORO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE ASP DELIA REPETTO GIORGIO GASPARINI, TERRE D'ARGINE, CHARITAS, DON CAVALLETTI, CASTIGLIONI, PROCEDURA APERTA   OASI LAVORO 02552531200     € 2,690,059.00 01/04/2016 30/04/2016      
01/03/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6F18C5173     AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 209.02 01/03/2016 31/05/2016      
29/02/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z0618A2C85     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA ANNO 2016“ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 1,000.00 01/01/2016 31/03/2016      
29/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD818B99F8     AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL' AVVOCATO MATILDE PALMIERI PER CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PALMIERI MATILDE AVV.TO PLMMLD46R57H794I     € 6,000.00 01/01/2016 31/12/2016      
25/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9018B5B6C     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INTERVENTI DI IDRAULICA SERVIZI ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 900.00 25/02/2016 29/02/2016      
22/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC318A288E     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' CGWEB ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,090.00 01/01/2016 31/12/2016      
19/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE2189B369     ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA ARREDI UFFICIO E ARCHIVIO SEDE ASP P VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 2,818.90 19/02/2016 31/12/2016      
18/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA51897CBB     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA QLIK VIEW CRUSCOTTI E INDICATORI ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 1,400.00 01/01/2016 31/12/2016      
18/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE918998DD     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARGOTTA 01685051201     € 585.00 01/01/2016 29/02/2016      
04/02/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z56185D2B3     AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERMINALI YOUTOUCH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDVENTA 03959220405     € 135.00 04/02/2016 31/12/2016      
03/02/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z65185A8A9     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA ASP DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 900.00 03/02/2016 31/12/2016      
02/02/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEA1854F02     AFFIDAMENTO FORNITURA CUSCINI SILICONE ANTIDECUBITO PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SANITEK 03066740360     € 900.00 02/02/2016 30/04/2016      
02/02/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZE21853E25     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDVENTA 03959220405     € 2,067.00 01/01/2016 31/12/2016      
02/02/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDF18529BA     AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCCHI BUONO ACQUISTO PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 190.00 02/02/2016 31/12/2016      
29/01/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF518457F4     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 500.00 29/01/2016 31/12/2016      
29/01/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZC5184461D     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA ANNO 2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 700.00 01/01/2016 31/12/2016      
28/01/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZD6183BD82     AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE LETTI CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 648.36 27/01/2016 31/03/2016      
27/01/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z57183946A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA ANNO 2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 650.00 01/01/2016 31/05/2016      
20/01/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XD61641FBD     AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2016 UNA TANTUM € 2,200.00    
20/01/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X031641FBC     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 3,625.00 01/01/2016 31/01/2016      
20/01/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XCB13A90A6     PROROGA CONTRATTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BUCCHERI GIUSEPPE ING. BCCGPP53S25B787N     € 2,280.00 01/01/2016 29/02/2016      
19/01/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XB51641FAB     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" DI VIGNOLA, VIA BALLESTRI N. 235 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 27,390.00 01/01/2016 31/01/2016      
19/01/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X2B1641FBB     FORNITURA MATERIALE MERCERIA PER CENTRO PORTICI CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL BOTTONE 02144110364     € 1,000.00 01/01/2016 30/06/2016      
18/01/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO X981641FB2     AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 1,598.40 01/01/2016 30/06/2016      
14/01/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X531641FBA     SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE – PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,156.00 01/01/2016 31/12/2016      
14/01/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7B1641FB9     AFFIDAMENTO URGENTE FORNITURA E MONTAGGIO LAMELLE TAPPARELLA CASA RESIDENZA . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 165.00 14/01/2016 31/12/2016      
12/01/2016 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XA31641FB8     PROLUNGAMERNTO CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FINO AL 31/05/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 4,925.00 01/01/2016 31/12/2016      
12/01/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XCB164AFB7     AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CENTRALINA RICEVENTE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 275.72 12/01/2016 31/12/2015      
12/01/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF31641FB6     AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE CENTRO I PORTICI E FERRO DA STIRO LAVANDERIA CR, SOSTITUZIONE PER ROTTURA ATTREZZATURE.. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 770.00 12/01/2016 31/12/2015      
08/01/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X481641FB4     AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE ADESIVI LOGO ASP PER MANUFATTI CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   L'IMMAGINE DI CABRI DANIELE 02012170367     € 219.60 08/01/2016 31/12/2016      
08/01/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X701641FB3     AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 VITONI PER LETTI (FAVERO) CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO HEALT PROJECTS 00175410265     € 335.04 08/01/2016 31/12/2015      
07/01/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X201641FB5     PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -EX CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARR 01836980365     € 39,000.00 01/01/2016 31/12/2015      
31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9B1511698     Proroga del contratto di attività di sorveglianza sanitaria e assunzione dell’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs 81/2008 e SS.MM.II periodo 01/01/2016 AL 30/06/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OSPEDALE DI SASSUOLO 02815350364     € 7,916.00 01/01/2016 30/11/2018      
30/12/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X651641FAD     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI IGENIZZAZIONE AZIENDA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 3,149.42 01/01/2016 30/12/2015      
29/12/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X8D1641FAC     PROLUNGAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE SISTEMA ALCATEL OXO SEDE VIGNOLA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LONGWAVE 01922820350     € 1,400.04 01/01/2016 30/11/2015      
24/12/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO XDD1641FAA     SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,621.52 01/01/2016 31/12/2016      
16/12/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X0A1641FA9     AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PAOLO PORTOGHESI DELLE ATTIVITA' PER SVILUPPO PRELIMINARE DEL RESTAILING DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PROVVEDIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PORTOGHESI PAOLO ARC. PRTPLA31S02H501U     € 6,000.00 01/01/2015 29/02/2016      
15/12/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X5A164AFA7     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI NR. 3 FARI LED 30W DA ESTERNO PER CD VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 315.00 15/12/2015 30/11/2015      
11/12/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XAA1641FA5     ACQUISIZIONE TRAMITE RDO INTERCENTER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 3,000.00 11/12/2015 17/12/2015      
10/12/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO XFA1641FA3     AMPLIAMENTO RETE WIFI SEDE E CASA RESIDENZa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 110.00 10/12/2015 30/11/2015      
02/12/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X821641FA6     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI NR. 4 ARMADIETTI DPIANTINCENDIO PRESSO LA SEDE DELLA CR E CD VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,600.00 02/12/2015 31/05/2016      
30/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD21641FA4     PRESTAZIONI SERVIZIO DI PARRUCCHIERE BARBIERE E PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ACCONCIATURE ANTONELLA GRDNNL62R63A393O     € 38,167.00 01/12/2015 30/04/2015      
13/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X771641FA0     MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE SU VIE D'EMERGENZA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 2,805.00 13/11/2015 30/11/2015      
13/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X4F1641FA1     ACQUISTO URGENTE DI RICAMBIO (POMPA IDRAULICA) LETTO H AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO HEALT PROJECTS 00175410265     € 252.30 13/11/2015 30/11/2015      
11/11/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 646880853B     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2016 08/10/2015      
03/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO     ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/11/2015 30/06/2016      
03/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X271641FA2     INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 1,500.00 03/11/2015 31/10/2015      
02/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9F1641F9F     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA BARELLE D'EMERGENZA PRESSO LA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SPENCER 01633870348     € 908.84 02/11/2015 31/10/2015      
02/11/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XC71641F9E     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO RDO PRODOTTI DI MERCERIA VARIA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 1,156.00 02/11/2015 30/09/2015      
02/11/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z450971580     AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO RDO MANUTENZIONE PORTE VIA D'EMERGENZA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 142.80 02/11/2015 31/08/2015      
27/10/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 46057121C7     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 62,000.00 01/11/2015 31/10/2015      
09/10/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XEF1641F9D     SOTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 768.00 09/10/2015 31/08/2015      
06/10/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1C1641F9C     FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI VESTIARIO OPERATORI CASA RESIDENZA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONFEZIONI STYLE FRANCA 02124530367     € 1,499.60 06/10/2015 30/06/2016      
02/10/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X441641F9B     AFFIDAMENTO STAMPE PANNELLI FOREX PER EVENTO 8 OTTOBRE 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 330.00 02/10/2015 31/07/2015      
29/09/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X6C1641F9A     ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 2,000.00 29/09/2015 30/06/2016      
24/09/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X1C15116AE     ACQUISTO DI N. 1 PC ASUS PER UFFICI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MISTER WEB 02554320362     € 399.00 24/09/2015 31/12/2015      
10/09/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X4415116AD     FORNITURA DI N. 1 ARMADIETTO PORTA FARMACI CON TESORETTO PORTA STUPEFACENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO HEALT PROJECTS 00175410265     € 1,132.30 10/09/2015 30/06/2016      
01/09/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X6C15116AC     INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ELETTRONICO AL LED CABINA IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA “ NUMERO IMPIANTO P7N00382 " PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 336.00 01/09/2015 30/06/2016      
18/08/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9415116AB     SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA REFRIGERANTE CIRCUITO CENTRO DIURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 938.50 18/08/2015 30/06/2016      
03/08/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1115116A8     SERVIZIO DI RIPRISTINO PIANEROTTOLO SCALA PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 555.00 03/08/2015 30/06/2016      
31/07/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XBC15116AA     AFFIDAMENTO FORNITURA PC ASUS PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MISTER WEB 02554320362     € 399.00 10/08/2015 30/06/2016      
30/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XE415116A9     LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 30/06/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 1,328.00 01/08/2015 31/08/2015      
24/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3915116A7     FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI STIRERIA CR E CELLA FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 2,490.00 27/07/2015 30/06/2016      
23/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 11,304.00 01/07/2015 30/06/2016      
21/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9B1511698     CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OSPEDALE DI SASSUOLO 02815350364     € 7,916.00 01/07/2015 30/06/2016      
20/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7413A90BB     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 2,500.00 01/07/2015 31/07/2015      
16/07/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XC413A90B9     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 1,400.00 01/07/2015 09/07/2015      
16/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 1,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
15/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XE113A90B2     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 2,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
14/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6115116A6     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOVETTURE DELL'AZIENDA FINO AL 30/06/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   METANO AUTO SPILAMBERTO 01872161201     € 800.00 01/07/2015 30/06/2016      
14/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3659366C57     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESIDI MONOUSO PER L'INCONTINENZA (NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NUOVA GARA     SERENITY 01251280689     € 6,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
09/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2413A90BD     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 4,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
09/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB115116A4     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,500.00 01/07/2015 30/06/2016      
09/07/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X8915116A5     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 700.00 01/07/2015 30/06/2016      
07/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X5615116A0     SERVIZIO DI MANUTENZIONE LETTO ALANO MATRICOLA N. 00013370 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 341.00 07/07/2015 30/06/2016      
07/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X0615116A2     FORNITURA DI ARREDO VARIO PER GIARDINO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBI-ITALIA 00508260973     € 558.39 07/07/2015 30/06/2016      
06/07/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X2E15116A1     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 12,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
02/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X23151169B     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTO AZIENDA AL 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUROCAP PETROLI 02068960364     € 15,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
02/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XF6151169C     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS 01663760369     € 2,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
02/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XA6151169E     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETRGENTI PER LAVASTOVIGLIE E PER L’IGIENE CASAC RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGRIS 01627080169     € 4,500.00 01/07/2015 31/10/2015      
02/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XCE151169D     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E DATI FONIA SEDI ASP 2? SEMESTRE 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 5,900.00 01/07/2015 30/06/2016      
01/07/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X1913A90B7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SAD ZOCCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 10,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
01/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X731511699     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA TERRICCIO, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE AL 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 3,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
01/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9C13A90BA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA AL 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMACIA VITTORIO VENETO 02939190365     € 3,500.00 01/07/2015 30/06/2016      
01/07/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X4B151169A     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE AL 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 4,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
01/07/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7E151169F     CONFERMA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LIBERA ENERGIA 13194270156     € 4,000.00 01/07/2015 30/06/2015      
30/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDA DAL 1/7/15 AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 20,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
30/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XC31511697     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA DERRATE E PRODOTTI ALIMENTARI DAL 1/7/15 AL 31/12/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARR 01836980365     € 39,500.00 01/07/2015 30/06/2016      
30/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO DAL 1/7/15 AL 31/10/2015(NELLE MORE DELLA NUOVA GARA)     ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
26/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6913A90B5     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 2,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
24/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X181511695     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI E VARI PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 3,500.00 01/07/2015 30/06/2016      
24/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X4C13A90BC     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCHINI LAMBERTO 00715470365     € 1,400.00 01/07/2015 30/06/2016      
23/06/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XEC13A90B8     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI VARI PER LABORATORI E SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ESTENSE 00162660369     € 6,000.00 01/07/2016 30/06/2016      
19/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 62895393C6     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 LOTTO 3 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   GALA 06832931007     € 65,000.00 01/08/2015 30/06/2016      
19/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB913A90B3     AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA IMESA RC18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 233.00 19/06/2015 31/12/2015      
18/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X8613A90AE     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PAULAN PROFESSIONAL 02632510356     € 15,000.00 01/07/2015 20/06/2015      
18/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X5E13A90AF     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 4,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
18/06/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XD613A90AC     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO I PORTICI, CASPITA E CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SEVI 01304600362     € 4,000.00 01/07/2015 30/06/2016      
18/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3613A90BO     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 7,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
18/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X0E13A90B1     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 4,700.00 01/07/2015 30/06/2016      
18/06/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X1513A909E     AFFIDAMENTO FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 1 E 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SANITEK 03066740360     € 6,315.00 01/07/2015 30/06/2016      
18/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     AFFIDAMENTO FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 3 INTEGRATORI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   AFM 01809291204     € 2,113.00 01/07/2015 30/06/2016      
17/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XAE13A90D     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO TICKET RESTAURANT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EDENRED ITALIA 01014660417     € 25,000.00 01/07/2015 31/12/2015      
15/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X0313A90AB     ADDENDUM AL CONTRATTO DI FORNITURA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SOFTWARE GESTIONALE QLICK VIEW AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 1,500.00 15/06/2015 20/05/2016      
15/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XCB13A90A6     INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BUCCHERI GIUSEPPE ING. BCCGPP53S25B787N     € 3,420.00 01/07/2015 TERMINE DEL PROCEDIMENTO      
15/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2B13A90AA     SOSTITUZIONE SCHEDA TIPO AZ5300 IN ASCENSORE P7N00352 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 788.00 15/06/2015 31/12/2015      
12/06/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5313A90A9     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 01263010363     € 3,000.00 01/07/2015 31/05/2016      
11/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X2013A90A4     SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL SEDE VIGNOAL E SPILAMBERTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 2,500.00 01/01/2015 31/05/2016      
10/06/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XA313A90A7     CONVENZIONE INTERCENTER PER RISME E CARTA LOTTO 4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   VALSECCHI GIOVANNI 07997560151     € 570.00 10/06/2015 31/07/2015      
08/06/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XF313A90A5     ADDENDUM E PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SAD ZOCCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   APPENNINAUTO 01055030363     € 5,520.00 01/07/2015 31/05/2015      
04/06/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XAB0D0F858     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 15,000.00 01/06/2015 31/05/2016      
26/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z28093740B     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI CONDUZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI CASA RESIDENZA RIF. RDO N. 181250 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   BBF 04048220372     € 800.00 01/06/2015 30/09/2015      
26/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1B13A90A8     AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE NECESSARIO ALLA NOMINA DI CURATORE LEGALE DI EREDITA' GIACENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 688.94 26/05/2015 31/05/2015      
22/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X4813A90A3     AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENAZA E SEDE ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 700.00 22/05/2015 31/05/2015      
21/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7013A90A2     VERIFICHE ELETTRICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 480.00 21/05/2015 07/05/2019      
21/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3B0F4BD26     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI ASP RIF. RDO N. 503171 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 5,092.00 21/05/2015 30/06/2015      
21/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9813A90A1     COSTRUZIONE DI PUNTO LUCE NEL LOCALE PALESTRA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE SPOGLIATOIO PRESSO CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,300.00 21/05/2015 30/06/2015      
21/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XC013A90A0     MANUTEZNIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO SEDI ASP A SEGUITO CONTROLLO SEMESTRALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,188.80 21/05/2015 30/06/2015      
20/05/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO XE813A909F     SFALCIO E PULIZIA AREA VERDE ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RAI E LELE 02547360368     € 650.00 20/05/2015 31/05/2015      
18/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3D13A909D     SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO PER I SERVIZI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 540.00 18/05/2015 24/04/2015      
15/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X8D13A909B     CONSULENZA LEGALE E REDAZIONE PARERE IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE ASP/CONSAPI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PALMIERI MATILDE AVV.TO PRVFDN61P16D599G     € 2,000.00 15/05/2015 NUOVA CONVENZIONE      
13/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6513A909C     PROGETTO ALLESTIMENTO GRAFICO UFFICI ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROMPIANESI ALESSANDRO RMPLSN68C12F257V     € 246.00 13/05/2015 25/05/2015      
13/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X6513A909C     REALIZZAZIONE STAMPE ALLESTIMENTI GRAFICI SEDE ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 570.00 13/05/2015 28/05/2015      
08/05/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XB513A909A     NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SER. AMM.VI KYOCERA TRAMITE MEPA MESI 48 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 01788080156     € 4,124.64 08/05/2015 30/04/2015      
05/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMAC-ZABBAN 00503151201     € 500.00 01/05/2015 30/04/2015      
04/05/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   INCOFAR 00157770363     € 250.00 01/05/2015 31/12/2015      
30/04/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AFM 01809291204     € 500.00 01/05/2015 FINE LAVORI      
30/04/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XDD13A9099     FORNITURA TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI N.2. TRITAPASTIGLIE E CONTENITORI PER CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO 02657540361     € 1,400.00 04/05/2015 31/05/2015      
22/04/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X0A13A9098     FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E SISTEMA AUDIO PER CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LENZOTTI 03100600364     € 2,310.61 22/04/2015 25/03/2016      
17/04/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X1E079BC71     PROROGA DEL CONTRATTTO DI FORNITURA CANCELLERIA NELLE MORE DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENTER/CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LYRECO ITALIA 11582010150     € 1,000.00 17/04/2015 30/04/2015      
09/04/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3213A9097     FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ARRICCIATE PER CAMERE ARDENTI e gazebo esterno CR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 1,360.00 09/04/2015 30/04/2015      
07/04/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X5A13A9096     FORNITURA TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI N.1.FAX RICOH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 135.00 07/04/2015 16/03/2015      
03/04/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XAA13A9094     REVISIONE,COLLAUDO E RICARICA GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEI SISTEMIDI CHIAMATA ASSISTENZA E SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 350.00 03/04/2015 31/12/2015      
03/04/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X8213A9095     MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,089.00 03/04/2015 31/12/2015      
31/03/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD213A9093     INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 998.28 01/04/2015 30/03/2015      
30/03/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO XFA13A9092     LAVORI DI OPERE DI TINTEGGIO PARTE ESTERNA DEL REFETTORIO, INGRESSO E PORTICO CASA RESDENZA ANZIANI, FIORIERA PRESSO SEDE ASP     IDECO 02581760366     € 5,890.00 30/03/2015 25/02/2015      
26/03/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XAB0D0F858     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI NO FOOD PER CUCINA E LAVANDERIA DELLA CR DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 2,500.00 01/03/2015 30/06/2015      
26/03/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X2713A9091     ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 26/03/2015 30/06/2015      
25/03/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X4F13A9090     FORNITURA MATERASSO BARELLA DOCCIA CONCERTO E RELATIVO CUSCINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 1,099.21 25/03/2015 19/02/2015      
19/03/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9FA13A908E     FORNITURA DI N. 20 PIANI SERVITORI PER COMODINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO HEALT PROJECTS 00175410265     € 2,700.00 19/03/2015 30/04/2015      
16/03/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XC713A908D     FORNITURA E INSTALLAZIONE DI YASHI TOUCH INTERACTIVE, VIDEOPROIETTORE E CONFIGURAZIONE SISTEMA PER LA SALA CONFERENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 4,095.00 16/03/2015 29/04/2015      
03/03/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z561374D21     ACQUISTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER NUOVA POSTAZIONE RECEPTION SEDE ASP VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 777.00 03/03/2015 30/01/2015      
03/03/2015 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO ZAB1366CF6     PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2015 25/02/2015      
03/03/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z571367C8F     UTENZE TELEFONIA FISSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FASTWEB 12878470157     € 9,000.00 01/01/2015 30/06/2015      
26/02/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z12135C24D     FORNITURA PRODOTTI GASTRONOMICI PER CONVEGNO DEL 24_25 FEBBRAIO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 1,000.00 24/02/2015 31/05/2015      
26/02/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA71361A81     MESSA IN FUNZIONE GRUPPO ELETTROGENO CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 900.00 26/02/2015 30/04/2015      
19/02/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X8A0D0F846     PROROGA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE SERRA, TERRICCIO ECC. E MATERIALI PER BOMBONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 300.00 19/02/2015 30/11/2015      
18/02/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z0713419BC     MANUTENZIONE URGENTE PORTE REI E PORTE DI SICUREZZA SEDE UFFICI, LOCALI CUCINA E LAVANDERIA CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,150.40 18/02/2015 FINE LAVORI      
11/02/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XF31142C6D     FORNITURA N. 1 MOBILETTO IN ACCIAIO PER STOCCAGGIO CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 01263010363     € 960.00 11/02/2015 30/06/2015      
10/02/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X201142C6C     ACQUISTO ARREDI PER RECEPTION SEDE AMMINISTRATIVA VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 1,221.00 10/02/2015 30/06/2015      
03/02/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z12135C24D     STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI CONVEGNO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 410.00 03/02/2015 30/06/2015      
29/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 47258273CF     FORNITURA DERRATE E PRODOTTI NON ALIMENTARI-CONVENZIONE INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARR 01836980365     € 50,000.00 01/01/2015 30/06/2015      
29/01/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XDE039EE99     FORNITURA CALZATURE-DPI DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 3,500.00 01/01/2015 30/06/2015      
26/01/2015 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X701142C6A     SOSTITUZIONE MOTORE DI ESPULSIONE E MODIFICA CANNA FUMARIA DELLA CALDAIA PRESSO IL LAB. CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 1,460.00 26/01/2015 31/12/2015      
26/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X981142C69     Fornitura nr. 10 poltrone relax casa residenza anziani AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CASTELLANI.IT 00140540501     € 3,950.00 26/01/2015 31/12/2015      
22/01/2015 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO XE81142C67     FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO CITOFONO CUCINA CASA RESIDENZA E SGANCIO GENERATORE CENTRALE TERMICA PER GRUPPI FRIGOR. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRA SERVICE ITALIA 02385140393     € 2,020.00 22/01/2015 30/06/2015      
21/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X151142C66     SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E PRELIEVO CAMPIONI PER CONTROLLO E PREVENZIONE LEGIONELLOSI. PORTICI, CASPITA CR CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLENE 03095950360     € 3,225.00 21/01/2015 31/12/2015      
16/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X651142C64     ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MUTINA.NET 02803360367     € 5,900.00 16/01/2015 31/12/2015      
13/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X8D1142C63     EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,600.00 01/01/2015 31/12/2015      
13/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB20A99521     SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARBURANTI A FROTE DELL'UTILIZZO DELLA CARTE MYCAR AL 30/06/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUROCAP PETROLI 02068960364     € 5,500.00 01/01/2015 31/12/2015      
09/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XDD1142C61     SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BUCCHERI GIUSEPPE ING. BCCGPP53S25B787N     € 3,420.00 01/01/2015 31/12/2015      
09/01/2015 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF70D0F83D     FORNITURA PRODOTTI VARI PER LABORATORI E SERVIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ESTENSE 00162660369     € 2,100.00 01/01/2015 30/06/2015      
09/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XB51142C62     SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE – PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,134.00 01/01/2015 31/12/2015      
08/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X5A1142C5E     INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE QLIK VIEW AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 3,200.00 08/01/2015 31/12/2015      
08/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XE50D0F84A     FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 1,300.00 01/01/2015 31/12/2015      
08/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XDA1142C60     ASSISTENZA ATTREZZATURE CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 3,810.00 08/01/2015 30/06/2015      
07/01/2015 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO X4F1142C58     CANONE SFTWARE CGWEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 2,500.00 01/01/2014 30/06/2015      
01/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X271142C59     FORNITURA ACQUA CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 12,000.00 01/01/2015 30/06/2015      
01/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XFA1142C5A     FORNITURA ACQUA CD VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2015 30/06/2015      
01/01/2015 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X481142C6B     SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 01/01/2015 30/06/2015      
31/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X280D0F855     PROROGA CONTRATTO FORNITURA GUANTI MONOUSO CR 1.1.15 30.6.15     PAULAN PROFESSIONAL 02632510356     € 5,100.00   30/06/2015      
30/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X771142C57     Servizi di igienizzazione dei servizi igienici nelle sedi dell' Azienda     RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 1,762.52 01/01/2015 30/06/2015      
30/12/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XD21142C5B     Assistenza tecnica manutenzione per sistema Alcatel OXO sede Vignola     LONGWAVE 01922820350     € 1,400.04 01/01/2015 30/06/2015      
30/12/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XB21142C5D     Proroga del contratto di affidamento del servizio di noleggio YOUTOUCH per la gestione delle prestazioni erogate per i servizi di assistenza domiciliare. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDVENTA 03959220405     € 1,927.20 01/01/2015 30/06/2015      
30/12/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X500D0F854     PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA PENNELLI COLORI E PRODOTTI VARI LABORATORI 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS 01663760369     € 500.00 09/01/2014 30/06/2015      
30/12/2014 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XB20D0F845     PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA GAS METANO 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   METANO AUTO SPILAMBERTO 01872161201     € 500.00 07/01/2014 30/06/2015      
30/12/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X330D0F85B     PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA TONER IN MEPA 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 2,400.00 18/02/2014 30/06/2015      
30/12/2014 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X780D0F853     PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA PORTICI CASPITA CR 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SEVI 01304600362     € 1,600.00 01/01/2014 30/06/2015      
30/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X3A0D0F848     Fornitura di gelato artigianale in vaschetta per la Casa Residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 500.00 01/01/2014 30/06/2015      
30/12/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X120D0F849     Fornitura pasti a piccoli gruppi di utenti e operatori del Centro I Portici di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 3,500.00 01/01/2014 30/06/2015      
29/12/2014 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X620D0F847     Proroga contratto fornitura prodotti carta e vari per laboratori dal 1.1.15 al 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 1,300.00 07/01/2014 30/06/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X4C0D0F83B     PROROGA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE VARIO CUCINA CASA RESIDENZA 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 750.00 01/01/2014 30/06/2015      
29/12/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z900FCFE6B     PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 7,500.00 01/07/2014 30/04/2015      
29/12/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X240D0F83C     PROROGA CONTRATTO FORNITURAN GAS METANO AUTO 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 750.00 07/01/2014 30/06/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XDF079BC7F     PROROGA CONTRATTO PER BOMBOLE OSSIGENO COMODATO 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 4,400.00 01/04/2013 30/06/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X830D0F859     PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CLARIDE 01663250361     € 1,000.00 14/02/2015 30/06/2015      
29/12/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z390AC55D4     PROROGA CONTRATTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SAD ZOCCA 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 5,000.00 15/07/2013 29/01/2015      
29/12/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X070D0F843     PROROGA CONTRATTO SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EDENRED ITALIA 01014660417     € 12,000.00 07/01/2014 31/12/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7F0D0F840     PROROGA CONTRATTO FORNITURA PANE CASA RESIDENZA 1.1.15 3.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 750.00 07/01/2014 31/12/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XDA0D0F844     PROROGA CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CR 1.1.15 30.6.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,100.00 07/01/2014 30/06/2015      
29/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X580D0F85A     PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E IGIENE CR 1.1.15 30.6.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGRIS 01627080169     € 1,500.00 18/02/2014 30/06/2015      
10/12/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9F1142C56     Smaltimento rifiuti misti e svuotamento magazzino casa residenza anziani. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LEMIR 00327120366     € 800.00 10/12/2014 Fine lavori      
28/11/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     Proroga noleggio continuativo di sistemi antidecubito dal 01/12/2014 al 30/06/2015     ZUCCATO HC 01725500233     € 12,000.00 01/12/2014 Fine lavori      
28/11/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X570D0F841     Proroga servizio di riparazione e manutenzione automezzi Azienda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   APPENNINAUTO 01055030363     € 2,500.00 07/01/2014 06/02/2018      
28/11/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XCF0D0F83E     Proroga della fornitura farmaci per pazienti Casa Residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMACIA VITTORIO VENETO 02939190365     € 1,200.00   31/12/2014      
21/11/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XC72242C55     Completamento opere murarie Centro Diurno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 2,800.00 21/11/2014 29/01/2015      
20/11/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XEF1142C54     SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,650.00 01/01/2015 31/12/2017      
05/11/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XBC1142C4F     Affidamento fornitura scarpe antinfortunistiche per i servizi dell’Azienda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 5,500.00 05/11/2014 TERMINE DEL PROCEDIMENTO      
31/10/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X6C1142C51     Affidamento servizio manutenzione impianti di riscaldamento Casa Riposo di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 9,420.00 31/04/2014 30/04/2016      
29/10/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X941142C50     Fornitura gas cucina Casa Residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LIBERA ENERGIA 13194270156     € 1,100.00 30/10/2014 28/02/2017      
07/08/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z010F12B68     Addendum al contratto per la realizzazione di impianto (linea idrica) per la fornitura di acqua calda e varie nei locali lavanderia della casa residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Obbiettivo Luce C.F. 02552600369; Rossi Franco & C. C.F. 01022830366 RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 1,000.00   31/12/2014      
31/07/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A0FB6134     Addendum al contratto per la realizzazione scavo su asfalto con griglia carrabile parte anteriore e collegamento CT – Lavanderia piu ore in economia e tinteggio Casa Residenza Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ideco Srl C.F. 02581760366; Zanetti Agostino Srl C.F. 03078491200; Brugaletta Francesco C.F. BRGFNC73H19D4 IDECO 02581760366     € 5,400.00   31/12/2015      
17/07/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 5861355F25     SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 58,000.00 17/07/2014 31/12/2015      
28/04/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z130EF1019     Servizio di sfalcio e potatura Area verde Casa Residenza di Vignola ( AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Rai e Lele S.n.c. C. F. 02547360368; Zanantoni Azienda Florovivaistica C.F. 02355770369; Miani Srl C.F. 01963900368; Green Service di Bortolotti C. C.F. 01923590366 RAI E LELE 02547360368     € 5,050.00   29/10/2016      
28/04/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZD10EF1053     Servizio di fornitura e posa di pavimentazione in gres ceramico, preparazione muratore per tinteggio, operaviere da esterno varie presso Casa Residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Decanti S.r.l. C.F. 03512080361; Biolchini Costruzioni S.r.l. C. F. 02856090366; Zanetti Agostino S.r.l. C.F. 03078491200; F.lli Montari di Montanari S.n.c. C.F. 02510900364 DECANTI 03512080361     € 3,715.00 28/04/2014 31/12/2014      
22/04/2014 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z210CA204F     Concessione del servizio di tesoreria per l'ASP Vignola 01/01/2014 - 31/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Banca Sella C.F. 02224410023; Unicredit Banca C.F. 00348170101; Cariparma C.F. 02113530345; Carisbo C.F. 02089911206; Credem Credito Emiliano C.F. 00766790356; Monte dei Paschi di Siena C.F. 00884060526; Banca Popolare Emilia Romagna C.F. 01153230360 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 01153230360     € 32,000.00 22/04/2014 31/05/2017      
16/04/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 02533395F3     Contratto per prestazioni tecniche aggiuntive relativamente alla SCIA     STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI 03814070375     € 7,500.00 16/04/2014 31/05/2015      
14/04/2014 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z35197159A     FORNITURA ATTUATORE PER OBLO' LABORATORIO CASPITA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FEREXPERT 03098550373     € 113.70 14/04/2016 31/05/2016      
01/03/2014 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 5228101D6A     LAVANOLO BIANCHERIA CASA RESIDENZA contratto stipulato da Castelfranco Emilia dal 01/03/2014 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 100,000.00 01/03/2014 30/06/2015      
01/01/2014 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 5500956C7C     FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 48,000.00 01/01/2014 30/06/2015      
17/12/2013 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X740D0F83A     SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE NUOVA SEDE AZIENDA     EUROLIFT 03324620362     € 816.00 01/01/2014 30/04/2015      
21/10/2013 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO 5342997C98     Affidamento del servizio di produzione, confezionamento e trasporto pasti per il centro socio riabilitativo semi residenziale - periodo 1/10/2013 -31/12/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 00464110352     € 61,627.50 01/10/2013 17/03/2016      
16/10/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE10BF7B5F     Noleggio triennale carrozzine per ospiti Casa Residenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 10,074.00 30/10/2013 TERMINE DEL PROCEDIMENTO      
02/08/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z390AC55D4     SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SAD ZOCCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 13,224.00 15/07/2013 28/01/2015      
16/05/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z1F09EDC65     Servizio di analisi su alimenti, tamponi ambientali e aggiornamento Manuale Haccp per cucina Casa Residenza di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 10,000.00 01/06/2013 31/10/2015      
15/05/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z28093740B     SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DALL'ASP GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   BBF 04048220372     € 2,440.80 01/06/2013 31/03/2017      
13/05/2013 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z450971580     Manutenzione ordinaria estintori, idranti e porte tagliafuoco AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 2,468.80 01/06/2013 31/10/2015      
30/04/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     Fornitura prodotti per medicazioni e ausili minori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FARMAC-ZABBAN 00503151201     € 5,000.00 01/05/2013 30/09/2016      
30/04/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     Fornitura prodotti per disinfezione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   INCOFAR 00157770363     € 3,000.00 01/05/2013 FINE LAVORI SEDE      
30/04/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6A096AACC     Fornitura integratori alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   AFM 01809291204     € 5,000.00 01/05/2013 FINE LAVORI SEDE      
18/03/2013 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 4993565432     GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Società Dolce Coop. Sociale C.F. 03772490375; Domus Assistenza Soc. Coop. A.R.L. C.F. 01403100363; COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 331,792.92 18/03/2013 31/12/2015      
26/02/2013 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X7B13A90A8     comune di montese / A.S.P. "G. Gasparini e Unione Terre di Castelli “ atto di citazione in giudizio innanzi al tribunale di Modena per corresponsione rette di ricovero. Costituzione in giudizio.     FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     4000 (oltre a CPA ed IVA di legge) 26/05/2015 31/12/2015      
28/01/2013 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XA1079BC74     FORNITURA CARTA IN RISME AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTERCOOP 02469810374     € 1,000.00 28/01/2013 31/12/2015      
01/11/2012 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO 46057121C7     SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE e portici aggiunto intercenter 3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 283,000.00 01/11/2012 FINE LAVORI      
01/04/2012 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 3760789D3F     ADESIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2     CNS 02884150588     € 649,966.00 01/04/2012        
01/04/2012 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 4285296221     contratto per lavoro somministrato fatto da Delia Repetto PROCEDURA APERTA   OASI LAVORO 02552531200     € 100,025.00 01/11/2012        
30/09/2011 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X86014212F     Noleggio fotocopiatrice digitale - cig derivato matricola QZK1615836     KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 01788080156     € 2,700.60 30/09/2011        
15/09/2011 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z680154B01     Disciplinare di affidamento dell' incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione per adeguamento zona servizi alla normativa vigente e realizzazione locali per attività A.S.P.”. - CIG Z680154b01     BARBI CLAUDIO ING. BRBCLD51L30I133O     € 9,651.23 15/09/2011        
09/02/2011 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 02533395F3     ESTENSIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA'     STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI 03814070375     € 185,987.80 09/02/2011        
31/10/2010 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 3613317B81     AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO NR.2     FONDIARIA SAI 00818570012     € 45,000.00 31/10/2010        
31/10/2010 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XDD02507E9     AFFIDAMENTI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 5     LLYOD'S MILANO 10655700150     € 3,919.00 31/10/2010        
31/10/2010 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X3202507E7     AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO NR.1     FONDIARIA SAI 00818570012     € 32,260.00 31/10/2010        
09/10/2009 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 02533395F3     INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA'     STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI 03814070375     € 43,349.09 09/10/2009        
  DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z07245ED54 2018_314_rdoaccatastamento   AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO
DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 4,250.00   UNA TANTUM € 4,250.00    
                                     

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c.1,2 del d.lgs 33/2013 “Decreto Trasparenza”. Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

dati al 31/12/2022

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Dati al 31/12/2013

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