Amministrazione Trasparente
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Bandi di gara e contratti formato tabellare

Con riferimento ai procedimenti scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

la struttura proponente;
l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
l’importo delle somme liquidate.

Data	Struttura proponente	Avviso di preinformazione	Codice Identificativo Gara CIG	Determina a contrarre PDF	Oggetto del bando	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte / Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Aggiudicatario	Codice Fiscale aggiudicatario	Atto di affidamento PDF	Importo di aggiudicazione	Decorrenza contratto	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura / Scadenza contratto	Importo delle somme liquidate
22/05/2023	CRA CF 03099960365	NO	Z3A3B421D9		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI DELLA FORNITURA DI ABBATTITORE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 4,300.00	22/05/2023	30/06/2023
22/05/2023	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z573B26B8D		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E BIANCHERIA DA CUCINA PER LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 2,732.30	23/05/2023	22/11/2023
19/05/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZCF3B3CE78		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE LICENZE OFFICE 365 3 PACCHE DA 8 LICENZE CA E NR. 4 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		352,8 + 132,00	19/05/2023	18/05/2024
19/05/2023	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	9811589B5F		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO A.S.S.I.R.	02792620540		€ 130,680.00	19/05/2023	19/05/2024
11/05/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z283B1F6F4		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 807.50	11/05/2023	30/06/2023
10/05/2023	CRA CF 03099960365	NO	Z433B19E25		FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 3,380.00	10/05/2023	31/12/2023
08/05/2023	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z813B0D727		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER SPURGO POZZETTI PRESSO ASP VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA ALLA DITTA CARBONI GIOVANNI SPURGHI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CARBONI GIOVANNI SPURGHI	CRBGNN46D30M183K		€ 1,570.00	08/05/2023	30/06/2023
04/05/2023	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z463AE26A6		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZI DI ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO CD E CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENGO	CLZDVD85M24L885D		€ 1,000.00	04/05/2023	31/05/2023
28/04/2023	AREA SERVIZIE CF 03099960365	NO	ZA03AF3501		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUMEC SNC DI PARINI GIOVANNI E C. COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO PER RINFORZO GAZEBO CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		DUMEC DI Parini Giovanni snc	03106000361		€ 1,650.00	28/04/2023	30/06/2023
26/04/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z893AE92E9		ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI)	01954630495		€ 179.99	26/04/2023	25/04/2024
27/04/2023	DIREZIONE CF	NO	Z243AE8C47		RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO HOSTING SU GESTIONALE CGWEB.	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 588.00	27/04/2023	27/04/2024
21/04/2023	CRA 03099960365	NO	NO		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE F.D. RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, AL CORSO DI FORMAZIONE “Il referente delle relazioni con i famigliari in RSA: come implementare la figura e migliorare il sistema di comunicazione” IN DATA 15.05.2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	02649530280		€ 68.00	15/05/2023	15/05/2023
20/04/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z223ADF1CE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FUNZIONI NELLA PROCEDURA “PRATICHE DI ACQUISTO” DEL SOFTWARE CGWEB	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 400.00	20/04/2023	UNA TANTUM
20/04/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9B3ADE551		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISTER WEB SRL DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA GRAFICA WACOM ONE 13" PEN DISPLAY, DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MISTER WEB SRL	02554320362		€ 350.00	20/04/2023	30/04/2023
19/04/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA83AD6C4D		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA KINEMED SRL DELLA FORNITURA DII UNA SEDIA GIREVOLE PER OBESI DA DESTINARE A UTENTE LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 1,760.00	19/04/2023	30/04/2023
18/04/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF43AD3259		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ELETTRONICHE STRUMENTALI DA DESTINARE AI SERVIZI ASP (LABORATORIO CASPITA – CENTRO I PORTICI)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 744.43	18/04/2023	30/04/2023
14/04/2023	CRA CF 03099960365	NO	Z6E3AC9E75		FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 639.00	14/04/2023	30/04/2023
31/03/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0C3A9FAF9		RINNOVO PER ULTERIORI DUE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME	DJMDTM94C46Z306D		€ 1,872.00	01/04/2023	31/05/2023
31/03/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC3A9A575		RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE,	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 3,094.18	01/04/2023	30/06/2023
31/03/2023	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z813AA8A48		RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CER MEDICAL SRL	00831011200		€ 7,000.00	01/04/2023	31/03/2025
30/03/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z7D3338C00		PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 31.03.2023 AL 30.06.2023 - CIG: Z7D3338C00	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 4,000.00	31/03/2023	30/06/2023
20/03/2023	CRA AREA SERVIZI CF:03099960365	NO	Z783A706BA		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDICURE CURATIVO PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD ANZIANI VIGNOLA ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (UNO) E MESI SEI PROROGA	AFFIDAMENTO DIRETTO		KALOS BAUTY DI LAMANDINI MONIA	LRARRT84C68F839L		€ 25,200.00	21/03/2023	21/03/2026
22/03/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z593A4F1D2		FORNITURA TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ZUCCHETTI DI NR. 1 BADGE MAGNETICO X3 GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI DEL CD ANZINI DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	02649530280		€ 960.00	23/03/2023	30/04/2023
22/03/2023	DIREZIONE -CRA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZBB3A78E71		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO PRESSO SEDE E CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 390.00	22/03/2023	UNA TANTUM
15/03/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z5D3A5F0D7		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI 2 LOTTO 1 MESI 42 DAL PERIODO DAL 17/04/2023 AL 16/10/2026 -POSTE ITALIANE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		POSTE ITALIANE SPA	01114601006		€ 7,498.94	17/04/2023	16/10/2026
13/03/2023	DIREZIONE -AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2F3A5921		AFFIDAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E LA SEDE AMMINISTRATIVA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 326.00	13/03/2023	UNA TANTUM
08/03/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z723A133C7		AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI LA SORVEGLIANZA SANIATRIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II.	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIANLUCA CORONA	CRNGLC72D11A944L		€ 22,500.00	01/03/2023	01/03/2025
08/03/2023	CRA CF 03099960365	NO	Z2B3A48D2E		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SOLLEVATORE MOD. PRESENCE S227 CON SOSTITUZIONE BATTERIE, IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 365.70	08/03/2023	UNA TANTUM
03/03/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z783A3888A		AFFIDAMENTO PRANZO GITA BOLOGNA UTENTI LABORATORIO CASPITA DEL 28.03.2023 E RIMBORSO BIGLIETTI TRENO FINAZIATO CON DONAZIONE EXPIRAT MOTOGROUP	AFFIDAMENTO DIRETTO		IL MERCATO SRL ROSSOPOMODORO ITALIA			€ 240.00	01/03/2023	29/03/2023
02/03/2023	AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365	NO	Z6C3A0CD2C		NOLEGGIO CONTINUATIVO PRESIDI ANTIDECUBITO CRA, MELOGRANO, PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 26,900.00	01/03/2023	02/03/2024
28/02/2023	AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365	NO	967594171B		ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI: CRA,CD,PORTICI, CASPITA,MELOGRANO,COMUNITA' ALLOGGIO, SEDE AMMINISTRATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 51,252.23	01/03/2023	28/02/2026
27/02/2023	AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365	NO	Z3F3A20B76		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI CASSE PC – FRULLATORE IMMERSIONE + CORDLESS SISTEMA TRIO DA DESTINARE AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 88.28	27/02/2023	30/03/2023
23/02/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE C.P. “IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE” DEL 29 MARZO 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUBBLIFORMEZ S.R.L.	03635090875		€ 250.00	23/02/2023	29/03/2023
22/02/2023	CRA - CF 03099960365	NO	Z713A13382		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LOW COST SERVICE Srl	03779690365		€ 78.00	22/02/2023	30/04/2023
21/02/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZD339F4937		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGLIANI SPA	01317910121		€ 5,400.00	22/02/2023	21/02/2026
14/02/2023	DIREZIONE AREA SERVIZI CRA NIDI - CF 03099960365	NO	ZA539F4895		RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI ASP – PERIODO 24/02/2023 – 23/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO		GUAITOLI GIOVANNI & C. SNC	00232390369		€ 15,000.00	24/02/2023	23/02/2025
09/02/2023	NIDI CF 03099960365	NO	Z4239E2336		FORNITURA CALDAIA E ADDOLCITORE PER NIDO SCARABOCCHIO	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 3,595.00	09/02/2023	UNA TANTUM
09/02/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3439E38EE		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSUOLO LAB SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO CERAMICO DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SASSUOLO LAB SRL	04015830377		€ 632.00	09/02/2023	30/04/2023
08/02/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1539DF0D8		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO SPA DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VASCA DOCCIA IN USO AL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE - NR.2 DOCCETTE SYSTEM E NR. 1 COPERTURA MOTORE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 422.70	08/02/2023	31/03/2023
07/02/2023	COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365	NO	ZFA39D9E70		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI)	01954630495		€ 375.00	08/02/2023	06/02/2024
07/02/2023	DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	Z5239D53BE		FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP ANNI (TRE) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE).	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS SNC	QRTRGR47L21L885D		€ 4,990.00	07/02/2023	06/02/2026
07/02/2023	DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	Z7539D38E6		FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP ANNI (TRE) ON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE).	AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' DARIO & C. SNC	01803340361		€ 4,990.00	07/02/2023	06/02/2026
06/02/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z5539D381E		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2000 ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO FORMATO CM 3,4X2,8, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE DAL NR. 2501, STAMPATE SU PET ADESIVI PLASTIFICATI LUCIDI COME DA VS OFFERTA NR. 23783 VERS. 2 PREVENTIVO: 23M0015	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL	00259030369		€ 680.00	06/02/2023	UNA TANTUM
02/02/2023	AREA SERVIZI CRA CF 0309960365	NO	Z3239C8AF2		AFFIDAMENTO GETSIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER EDUCATORE PROFESSIONALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		INTERSISTEMI SRL	16736741006		€ 3,320.00	02/02/2023	UNA TANTUM
02/02/2023	AREA SERVIZI CRA CF 0309960365	NO	diversi		PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 4,000.00	01/02/2023	30/04/2023
31/01/2023	CRA CF 0309960365	NO	ZAB39BF145		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OMEGA AUSILI SRL	2797850357		€ 132.30	31/01/2023	30/04/2023
31/01/2023	AREA SERVIZI CRA CF 0309960365	NO	Z9339B83DA		RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001		€ 7,268.00	29/01/2023	30/01/2025
28/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z7D3338C00		PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.01.2023 AL 30.03.2023 - CIG: Z7D3338C00	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 4,000.00	01/01/2023	30/03/2023
26/01/2023	AREA SERVIZI CRA CF 0309960366	NO	Z2639ABED0		AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER PRANZO IN RICORDO DI P.A. COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA DEL 27.01.23	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBERGO RISTORANTE SANTINA	03165630363		€ 180.00	26/01/2023	28/01/2023
26/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z74398944D		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI ( CANONE ANTISPAM + ANTIVIRUS 23-24)	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 200.00	12/01/2023	11/01/2024
26/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z74398944D		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL 23-24)	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 750.00	12/01/2023	11/01/2024
26/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z74398944D		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 66 POSTAZIONI ANNO 2023-24)	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,386.00	01/04/2023	31/03/2024
26/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z74398944D		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2023-24)	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 209.00	08/03/2023	07/03/2024
24/01/2022	AREA SERVIZIRA CF 0309960365	NO	Z8B39A0932		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVING SERVICE SNC DELLA FORNITURA DI CUSCINI IGNIFUGI E TOVAGLIE ANTI MACCHIA PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LIVING SERVICE SNC	06061040967		€ 324.00	24/01/2023	24/02/2023
24/01/2023	DIREZIONE CF: 03099960365		Z6839ABCFE		FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	03503411203		€ 4,900.00	24/01/2023	31/12/2024
26/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z8239A1093		IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVE FUNZIONI NELLA PROCEDURA PRATICHE DI ACQUISTO DEL SOFTWARE CGWEB	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 400.00	26/01/2023	UNA TANTUM
23/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z70399CCF9		RINNOVO PER ULTERIORI 3 (TRE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA – PERIODO 26.01.2023/25.01.2026	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALTHEA SPA	01244670335		€ 4,114.60	26/01/2023	25/01/2026
20/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z59399C1DF		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON ITALIA SRL DELLA FORNITURA 2 CONFEZIONI DA NR. 50 PEZZI DI GRIP-LOK DISP. FISSAGGIO 3 IN 1	AFFIDAMENTO DIRETTO		VYGON ITALIA SRL	2173550282		€ 550.00	20/01/2023	UNA TANTUM
19/01/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCA3992DE2		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI anno 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL	12601270015		€ 80.00	19/01/2023	18/01/2024
19/01/2023	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZFA3983509		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS SRL	03210661207		€ 14,800.00	01/01/2023	31/12/2023
09/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z17396B256		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONETTI DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE PER USO ISTITUZIONALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CAFFE' BONETTI SRL	03319900365		€ 108.00	09/01/2023	UNA TANTUM
05/01/2023	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z11395B9A4		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CENTRALINE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA LOCALI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 7,308.00	05/01/2022	30/04/2023
05/01/2023	CRA CF 03099960365	NO	Z953969491		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 20 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI 18 mm PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 378.00	05/01/2023	31/03/2023
02/01/2023	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z65396082B		AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE SRL	03721870362		€ 4,900.00	02/01/2023	31/12/2024
30/12/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z53395A240		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP PER L’ANNO 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	826770059		€ 4,900.00	01/01/2023	31/12/2023
29/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZB93925EEE		SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI LAVORATORI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 25,493.75	01/01/2023	31/12/2024
21/12/2022	CD CF 03099960365	NO	ZDC392F397		AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI SITO IN VIA LIBERTA’ N. 871 VIGNOLA (MO).	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001		€ 7,176.00	21/12/2022	21/12/2024
21/12/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZCC393C30F		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA DI CUI AL CONSUNTIVO N. 426/2022 PROT. N. 3997/22.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 2,887.00	21/12/2022	31/12/2022
21/12/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z25393BE3		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI DI CUI AL PREVENTIVO N. 403/2022 PROT. N. 3994/22	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 883.80	21/12/2022	31/12/2022
20/12/2022	DIREZIONE CF 03099960366	NO	95483034E6		DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 60,210.00	01/01/2023	31/12/2024
14/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z993915E3F		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO SECONDO SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB, MATERIALI INFORMATICI VARI E NUOVI COLLEGAMENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 4,493.44	14/12/2022	31/12/2022
14/12/2022	CRA CF 03099960367	NO	Z1F39184F0		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI TAZZE/BICCHIERI IN PALASTICA PER OSPITI DELLA CRA E CORNICI TARGA PORTA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 102.62	14/12/2022	31/12/2022
14/12/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z1C3916D94		AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 375.00	14/12/2022	31/12/2022
13/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE838DA16E		CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEFONIA E DATI MOBILE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 22,503.00	01/01/2023	17/07/2025
13/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE838D9E17		CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 16,574.00	01/01/2023	17/07/2025
06/12/2022	DIREZIONE CF 03099960366	NO	Z0B383A33B		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN EDIFICI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA, QUALI: ESTINTORI PORTATILI, IDRANTI, NASPI, PORTE REI, PORTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN USCITE DI EMERGENZA, ARMADI DPI E STAZIONE MOTOPOMPA."	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 10,556.80	06/12/2022	07/12/2024
06/12/2022	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7B38F179B		FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA E MELOGRANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 415.20	06/12/2022	31/12/2022
05/12/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	82032754AE		PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER MESI 6 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DITTA MARR	PROROGA		MARR SPA	01836980365		€ 49,000.00	13/12/2022	13/06/2023
01/12/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2738DC446		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI	AFFIDAMENTO DIRETTO		BONVICINI ILEANA	BNVLNI92568A944A		€ 1,500.00	04/12/2022	TERMINE PROGETTO
01/12/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAF38E0A44		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B-DRINK SRL DELLA FORNITURA di nr. 19 PRANZI DI NATALE PER UTENTI E OPERATORI DEL CASPITA			B-DRINK SRL	03605040363		€ 207.10	01/12/2022	UNA TANTUM
30/11/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3338B7362		RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE	RINNOVO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 16,000.00	01/12/2022	31/12/2024
21/11/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1738AA5C8		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 2 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( CD Guiglia - AREA AMM tirocinanrti)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 1,062.90	21/11/2022	31/12/2022
18/11/2022	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3338A795D		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LE FANTASIE” DI BARBARA CAMATTI PER LA FORNITURA DI CONFETTI, ARTICOLI PER BOMBONIERE E ARTICOLI PER DECOUPAGE E VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA	CMTBBR70R45F257T		€ 2,500.00	18/11/2022	18/11/2024
18/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTEMA SUSIO SRL	05181300962		€ 120.00	18/11/2022	31/12/2022
18/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DI N. 2 EVENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREANI FRANCESCO	NDRFNC62M01H501J		€ 253.76	18/11/2022	23/12/2022
17/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z3638A28CB		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU SCANNER FUJITSU FI-6230 IN USO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 226.50	17/11/2022	31/12/2022
17/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 165.00	17/11/2022	31/12/2022
15/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z06384F61B		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ CON ANIMALI (PET TERAPY) PER LE STRUTTURE SOCIO-SANIATRIE, SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI GESTITE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		HELLO DOG	3567790369		€ 5,000.00	15/11/2022	31/12/2023
15/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z153896E6F		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		REGISTER SPA	4628270482		€ 127.65	15/11/2022	15/11/2023
11/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z45388C210		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DELLA FORNITURA DI NR. 4800 MASCHRINE E NR. 3000 COPRISCRPE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 1,005.00	11/11/2022	UNA TANTUM
09/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z883887118		AFFIDAMENTO DIRETTO A MOMOM SOC. COOP. DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA DA REALIZZARSI IN DATA 19.11.2022 IN OCCASIONE DEL “BLA BLA - FESTIVAL DELL’INFANZIA” 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		MOMOM SOC. COOP	0359078130		€ 1,300.00	09/11/2022	UNA TANTUM
08/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0	2022_275_prorogaFirotek.pdf	PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 4,000.00	08/11/2022	31/01/2023
04/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZD1386EDE0		PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ONLINE CONCORSO "EDUCATORE PROFESSIONALE" ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		INTERSISTEMI SRL	16736741006		€ 1,650.00	04/11/2022	31/12/2022
04/11/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z893870792		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 20 DIVISORI PER TAVOLI IN PEXIGLASS PER IL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MONDOFFICE SRL	07491520156		€ 319.80	04/11/2022	UNA TANTUM
02/11/2022	AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	NO		CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGSANIZZATO DA MAGGIO "NO AUTOSUFFICENZA" 23 E 24 NOVEMBRE 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI SPA	06188330150		€ 2,450.00	02/11/2022	31/12/2022
26/10/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z6038523EF		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SPA DELLA FORNITURA DI CINTURE DI CONTENZIONE PER CASA RESIDENZA VIGNOLA CIG: Z6038523EF;	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 774.00	26/10/2022	31/12/2022
26/10/2002	CRA CF 03099960365	NO	Z133850079		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 10 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 210.00	26/10/2022	31/12/2022
26/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	9462179520		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI A PREZZO VARIABILE ANNO 2023 -ENEL ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ENEL ENERGIA SPA	15844561009		€ 236,837.00	01/01/2023	31/12/2023
25/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZCC384A817		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MESE DI OTTOBRE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARE PER LA SCELTA DEL NUOVO CONTRAENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 1,211.50	24/10/2022	31/12/2022
20/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO		VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL ANNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		CISPEL ER			€ 1,000.00	20/10/2022	19/10/2O23
20/10/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z5E381E2FA		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO VIGNOLA E DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CD GUIGLIA, PER APPROFONDIMENTI SU MODELLI OPERATIVI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI OSPITI CON DEMENZA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SILVANO LIDIA	SLVLDI57T63D969B		€ 1,900.00	20/10/2022	30/06/2023
18/10/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZE03835B38		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GUANO DI PICCIONI PRESSO IL SOTTOTETTO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, VIA LIBERTÀ N. 871.	AFFIDAMENTO DIRETTO		D&D SRL	03237430362		€ 6,260.00	18/10/2022	31/12/2022
12/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z193820262		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI -	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REPAS LUNCH COUPON SRL	03512080361		€ 7,725.00	12/10/2022	11/10/2023
12/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z20381F786		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REPAS LUNCH COUPON SRL	03512080361		€ 20,600.00	12/10/2022	11/10/2023
11/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	936839976B		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE NEI NIDI D'INFANZIA- LOTTO 2 NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B - PRESA D'ATTO SUBAPPALTO PER SERVIZI DI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MANUTENZIONE IMPIANTI E TRASPORTO	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 776,075.02	01/09/2022	31/08/2025
11/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		AFFIDAMENTO A LEPIDA S.C.P.A DEL SERVIZIO DI ACCESSO LEPIDA IN FIBRA NELLA SEDE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA DI ASP TERRE DI CASTELLI TRAMITE IL COLLEGAMENTO ALLA (CASA DELLA SALUTE) VIA REPUBBLICA 30/B GUIGLIA;	AFFIDAMENTO DIRETTO		LEPIDA SCPA	02770891204		€ 4,190.31	11/10/2022	11/03/2023
10/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z543814C3B		AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STIPULA CONTRATTO INFORMATICO AD EVIDENZA PUBBLICA, REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ARCHIVIAZIONE ATTO INFORMATICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NEI NIDI D’INFANZIA E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI”	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRARI MARA NOTAIO	FRRMRA52L69L885Z		€ 3,572.90	10/10/2022	UNA TANTUM
03/10/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO			PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CAROLI AGNESE AL CORSO DI FORMAZIONE "TECNICI DEL COMPORTAMENTO CERTIFICATI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUT AUT MODENA APS	94108570360		€ 350.00	10/10/2022	UNA TANTUM
03/10/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO			AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2022 AL 09/10/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARUBA	04552920482		€ 48.80	10/10/2022	09/10/2023
30/09/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3237F83F9		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO & C.	02443300369		€ 809.00	30/09/2022	31/12/2022
28/09/2022	AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE AL CORSO “L'IPOTESI DI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 165.00	28/08/2022	UNA TANTUM
23/09/2022	DIREZIONE CF 03099960367	NO	Z8F37E1CB2		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI SCRIVANIA E POLTRONA DA UFFICIO PER NIDO AGAZZI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 142.66	23/09/2022	UNA TANTUM
22/09/2021	DIREZIONE CF 03099960367	NO	ZCE37DBEE2.		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 10 BLOCCHI BUONI D’ORDINE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 145.00	22/09/2022	UNA TANTUM
21/09/2022	CRA CF 03099960367	NO	NO		Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso Istituto MEME S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ISTITUTO MEME s.r.l.	03009460365		€ 3,000.00	08/11/2022	30/06/2023
20/09/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z9137BD0F4		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCURANI TOBIA	SCRTBO89H13A276M		€ 16,848.00	01/10/2022	30/09/2023
05/09/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO		Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso ISCOM FORMAZIONE dal mese di settembre 2022.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ISCOM FORMAZIONE	00829580364		€ 2,800.00	05/09/2022	31/12/2023
01/09/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	936839976B		GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI", DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D'INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI" DI VIGNOLA - NUMERO GARA 8569687 - PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE: LOTTO 2 NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 776,075.02	01/09/2022	31/08/2025
29/08/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z20378FF44		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SEDIA DOCCIA REFLEX CON SOSTITUZIONE CARICA BATTERIE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 229.00	29/08/2022	UNA TANTUM
29/08/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z503742825		FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA VITA COPERTURA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SICURPAL SRL	02399900360		€ 7,125.10	29/08/2022	31/12/2022
25/08/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZF037890A6		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 3 SCAFFALI METALLICI PER IL NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO SUL PANARO PER AMPLIAMENTO SEZIONI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERENA GROUP SRL	5476450969		€ 507.96	25/08/2022	UNA TANTUM
25/08/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1F378A0DF		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONSUMABILI PER I SERVIZI ASP -	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 2,783.50	25/08/2022	UNA TANTUM
28/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z653751D0A		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB E MATERIALI INFORMATICI VARI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,697.00	28/07/2022	UNA TANTUM
26/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z4937471C1		ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 30,005.30	01/08/2022	01/08/2024
25/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE53744C62		RIPARAZIONE ANTENNA TV PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 680.00	25/07/2022	UNA TANTUM
25/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	9342338534		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER 19_1 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2022 settembre 2023 (PREZZO Variabile)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		HERA COMM	02221101203		€ 69,080.00	01/10/2022	30/09/2023
22/07/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZDA37401D8		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA E KIT MANUTENZIONE SCANNER FUJITSU A.AMM.VA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 277.00	22/07/2022	UNA TANTUM	€ 277.00
21/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZC5373CA2E		CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA E SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 211.20	01/07/2022	31/07/2023
21/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE9373D0F1		CANONE ANNUALE NR. 16 LICENZE USO OFFICE 365 USO PC ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 211.20	21/07/2022	20/07/2023
20/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDE373856C		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMANDO ELETTRONICO DEL TRASPALLET ELETTRICO IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE S.R.	00245020367		€ 530.00	20/07/2022	UNA TANTUM	€ 530.00
18/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9B3730492		AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PIZZERIA (COMSUMAZIONE PASTO PRESSO IL LOCALE BAR PIZZERIA SPORT MONTESE), PROGETTO “PIZZIAMOCI” PER GLI OSPITI DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE FINO AL 31.12.2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAR PIZZERIA SPORT	01035630265		€ 4,000.00	19/07/2022	31/12/2023
18/07/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z8C3731714		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA UNIRETE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN TAPPETINO SONORO ALZHEIMER DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL	02835940962		€ 785.00	18/07/2022	UNA TANTUM
15/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z78372C04F		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI URGENTI AGLI IMPAINTI IDRAULICI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE E DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,706.07	15/07/2022	UNA TANTUM	€ 1,706.07
14/07/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z04370DA1B		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI NEO-DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 8,255.00	14/07/2022	31/12/2022
12/07/2022	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZE63714EE8		AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER AMPLIAMENTO SEZIONE NIDO MONTALE, PER NIDO D'INFANZIA AGAZZI DI CASTELNUOVO RANGONE E PER PGE MONTESE-	AFFIDAMENTO DIRETTO		G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268		€ 22,299.34	12/07/2022	31/12/2022
08/07/2022	DIREZIONE E NIDI CF 03099960365	NO	Z433708423		FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA, GIOCHI E ARREDI COMPRESA LA POSA IN OPERA PER I NIDI D’INFANZIA E ALTRI SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIOCAREGGIO SRL	02491880353		€ 30,150.00	08/07/2022	31/12/2022
08/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7237188DD		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE 12 KG + CASSA STEREO PER CENTRO PORTICI (FINANZ CON DONAZIONE)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 1,244.26	08/07/2022	UNA TANTUM	€ 1,244.26
06/07/2022	DIREZIONE E NIDI CF 03099960365	NO	Z6137107C3		FORNITURA DI NR. 7150 MASCHERINE FFP2 PER I SERIVIZI ASP E CARRELLO INOX 2 RIPIANI PER LA NUOVA SEZIONE DEL NIDO D’INFNAZIA LE MARGHERITE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		OMEGA AUSILI	02797850357		€ 1,993.00	06/07/2022	31/12/2022
05/07/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCD36F8B09		AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI POLTRONE RELAX IN LEGNO CON BRACCIOLI E SEDIE IN LEGNO CON E SENZA BRACCIOLI PER IN CENTRO DIURNO DI GUIGLIA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 5,559.00	05/07/2022	31/12/2022
27/06/2022	NIDI E CRA CF 03099960365	NO	Z3536F2F15		ULTERIORE FORNITURA DI N.21 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE MICHELINI - GARUTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 365.40	27/06/2022	31/12/2022
17/06/2022	CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365	NO	Z6D36DD658		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBA SRL	02804491209		€ 2,655.56	17/06/2022	UNA TANTUM	€ 2,655.56
17/06/2022	CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365	NO	Z0E36DE4F0		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		E.B. SRL EMILIANA BUS	03168580367		€ 750.00	17/06/2022	UNA TANTUM	€ 750.00
17/06/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZEB36D9A2E		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SEDIA DOCCIA REFLEX IN USO PRESSO IL MELOGRANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 367.00	17/06/2022	UNA TANTUM	€ 367.00
17/06/2022	NIDI D'INFANZIA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1636D98A8		TESSERA EMPORIO DEGLI SCARTI REMIDA- ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI APS – DURATA GIUGNO 2022 MAGGIO 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	91293910377		€ 100.00	17/06/2022	16/06/2023
15/06/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA936C15C6		ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MODENA, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI- LOTTO 1	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MARROCCO ELEVATORS	03986821001		€ 8,220.60	01/12/2022	01/12/2024
15/06/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z2836CFAC0		AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 350.00	15/06/2022	31/08/2022
07/06/2022	DIREZIONE 03099960365	NO	Z8536B5C91		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A LUME SINERGIA CREATIVA DI MELISSA FANELLI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF PRESENTABILE IN FORMA VIDEO E STAMPABILE DEL BILANCIO SOCIALE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		LUME SINERGIA CREATIVA	FNLMSS93L53F257O		€ 350.00	07/06/2022	TERMINE PROGETTO
07/06/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9236816D4		AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE AFFIDAMNETO DIRETTO INTERCENT-ER ALLA DITTA PEDERZOLI MOBILI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CD ANZIANI DI GUIGLIA E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 8,600.00	07/06/2022	15/08/2022
07/06/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZDE36B261E		FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 293.48	07/06/2022	UNA TANTUM	€ 293.48
06/06/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z3036AF447		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 283.33	06/06/2022	UNA TANTUM	€ 283.33
06/06/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4936A205F		SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA EA3 DELL’ASCENSORE SEDE UFFICI, VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA (MO).	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 1,780.00	06/06/2022	UNA TANTUM	€ 1,780.00
06/06/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z3E36AD5B		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SPAZZOLE L. 2500 MM ALTEZZA 3,8 MM COMPLETE DI SUPPORTO PER SPAZZOLE COLORE NERO PORTA REI CUCINA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FULL SERVICE SOC. COOP	01826260356		€ 370.00	06/06/2022	UNA TANTUM	€ 370.00
30/05/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z21369B67C		SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,500.00	30/05/2022	UNA TANTUM	€ 1,500.00
30/05/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z06369D95E		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA FORNITURA DI ARTICOLI MEDICO SANITARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA E IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOR.ME.SA SPA	01714420344		€ 558.00	30/05/2022	31/08/2022
27/05/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z40369979F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 7 LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961		€ 1,691.00	27/05/2022	20/11/2022
25/05/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z02368DB54		ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDITORILE NAZIONALE SRL	03429080371		€ 402.00	25/05/2022	24/05/2023
25/05/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZCA36862B6		ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		RCS MEDIAGROUP	12086540155		€ 45.80	09/06/2022	08/06/2023
20/05/2022	AREA SERVIZI C 03099960365	NO	Z9036801B3		AFFIDAMENTO A ERIO CARNEVALI DELLA FORNITURA E RELATIVA FORMAZIONE DI UTILIZZO, DI NR. 20 SCATOLE GIOCO DI GRUPPO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA STIMOLAZIONE COGNITIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CARNEVALI ERIO	CRNREI49D10F257F		€ 400.00	20/05/2022	30/06/2022
12/05/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z443661F6A		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR C. SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 2,484.00	12/05/2022	11/05/2027
11/05/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z51364871F		AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI”	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001		€ 16,240.00	11/05/2022	11/05/2024
05/05/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7C36454F1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIGLI AUTOMEZZI TARGA CG 897 LP E TARGA FF 444 LM	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 5,030.00	05/05/2022	UNA TANTUM	€ 5,030.00
03/05/2022	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA736392A2		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDEACQUA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA PER I SERVIZI ASP ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO		VERDEACQUA	03824300366		€ 3,000.00	03/05/2022	03/05/2025
03/05/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. C. F. PER LO SVOLGIMENTO, IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER, DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEL PROGETTO “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO – SOCIAL DELIVERY - FASE 3”. PROVVEDIMENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		FRANCESCO COCCO	CCCFNC80E26B354C		€ 7,000.00	03/05/2022	TERMINE PROGETTO
03/05/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4B361084C		FORNITURA NR. 1 LETTORE BADGE MAGNETICO X3 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DA DESTINARE AL NUOVO SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 855.00	03/05/2022	UNA TANTUM	€ 855.00
28/04/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z7B3627A20		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MODENA SPURGO SRL	01553850361		€ 485.00	28/04/2022	UNA TANTUM	€ 485.00
21/04/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE13618DDF		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MELOGRANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 169.31	21/04/2022	UNA TANTUM	€ 169.31
21/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	894795453B		ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA PER PREVENZIONE DA ARBOVIROSI PER I SERVIZI ASP PER GLI ANNI 2022 – 2023 - 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REKEEP SPA	02402671206		€ 10,462.41	21/04/2022	31/10/2024
21/04/2022	DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD736199E2		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( PORTICI - COM. ALLOGGIO - AREA AMM	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 1,972.00	21/04/2022	30/06/2022
20/04/2022	AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	ZA73610990	2022_109_Ikea.pdf	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE AI SERVIZI ASP (CONTENITORI GAZEBO - CORNICI)	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 361.18	20/04/2022	30/05/2022
19/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z58360DDB		INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE ATTIVITA’ DI RSPP CONNESSI ALL’AVVIO DI NUOVI SERVIZI ASP.	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 4,000.00	19/04/2022	19/04/2024
15/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA7230690A Z8E2F368C0	2022_107_Firotek.pdf	PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 7,600.00
15/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z003609BD7		AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA ON LINE PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GEDI DIGITAL SRL	06979891006		€ 179.99	30/04/2022	30/04/2023
13/04/2022	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC436029FD		FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 180.84	13/04/2022	31/05/2022
12/04/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF335F04C0		AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL CON RUBINETTO IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE PER MAL FUNZIONAMENTO AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGACCI GROUP	02332531207		€ 303.00	12/04/2022	31/05/2022
12/04/2022	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z5435F9B0C		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI/PARTI IDRAULICHE PRESSO SERVIZI ASP.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,439.11	12/04/2022	UNA TANTUM	€ 1,439.11
11/04/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z9335F346		RIPARAZIONE DI N. 1 POMPA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 490.00	11/04/2022	UNA TANTUM	€ 490.00
08/04/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZD335DA6EC		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA NEW PUBBLI CENTER DELLA FORNITURA E INSTRALLAZIONE DI PELLICOLE SICUREZZA SAFETY DA COLLOCARE NEI VETRI INTERNI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEW PUBBLI CENTER	02325440366		€ 7,920.00	08/04/2022	UNA TANTUM	€ 7,920.00
08/04/2022	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZB435F056B		DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE INDESIT 8 KG PER NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO S.P,	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 267.21	08/04/2022	UNA TANTUM	€ 267.21
06/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	7419169BEE		PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 11.04.2022 / 31.08.2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352	2719270239	€ 76,276.39	11/04/2022	31/08/2022
06/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z6635E9B18		AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 6 ABBONAMENTI ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E NR. 1 COPIA AGGIUNTIVA DI ENTRAMBE LE RIVISTE PER LA PEDAGOGISTA ASP –	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAMBINI SRL	02578750347	2719270239	€ 728.00	06/04/2022	05/04/2023
05/04/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z9635E2892		FORNITURA DI N. 2 BARELLE DOCCIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 9,384.00	05/04/2022	UNA TANTUM	€ 9,384.00
01/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z9A35D6A75		AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVVOCATO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE DEL RECUPERO CREDITO DA UTENTI ED EX UTENTI DEL SERVIZIO NIDI DI INFANZIA CIG. NUMERO: Z9A35D6A75	AFFIDAMENTO DIRETTO		CHIARA FERRARI	FRRCHR75S59F257K		€ 18,500.00	01/04/2022	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
01/04/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z4D35CE202		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CIRFOOD S.C. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI IN MONOPORZIONE ELETTROSALDATA CON PARMIGIANO MONOPORZIONE E IL BIS DI POSATE CON TOVAGLIOLO PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO “PORTICI” DI VIGNOLA DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 O FINO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 31,850.93	01/04/2022	31/12/2022
31/03/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZD735CB2E2		RACCOLTA E SMALTIMENTO DI N. 1 FRIGORIFERO E N. FORNO DI PROPIETA' ASP ED IN USO PRESSO LA CRA DI SPILAMBERTO.	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280		€ 1,000.00	31/03/2022	UNA TANTUM	€ 1,000.00
30/03/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC435D0310		AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ AUTOMEZZO TARGA DT333GL.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 674.75	30/03/2022	UNA TANTUM	€ 674.75
28/03/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0A35BC157		AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI E DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE SNC	00472390368		€ 3,000.00	28/03/2022	29/03/2024
24/03/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3B35B4548		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL	12601270015		€ 80.00	24/03/2022	31/12/2022
24/03/2022	COM. ALLOGGIO CF 03099960365	NO	Z0E35BB998		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO INOX CON CUPOLA PROTEGGI PASTO PER C. ALLOGGIO GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOR.ME.SA SPA	01714420344		€ 610.00	24/03/2022	31/05/2022
23/03/2022	NIDI E CRA CF 03099960365	NO	Z0535B551F		FORNITURA N. 6 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE LORIANO NICOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 133.20	23/03/2022	31/12/2022
18/03/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z6635A81FE		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 MULTIFUNZIONE E TONER PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 977.20	18/03/2022	UNA TANTUM	€ 977.20
18/03/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z9335A7F6A		ATTIVAZIONE SPAZIO SU GESTIONALE CGWEB PER ALLEGATI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 588.00	18/03/2022	31/12/2022
16/03/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZC1359A17B		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DI NR. 23.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI - PERIODO MARZO 2022 – GIUGNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOR.ME.SA SPA	01714420344		€ 5,175.00	16/03/2022	UNA TANTUM	€ 5,175.00
09/03/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3E3579FB4		AFFIDAMENTO IN URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO: 1592106 PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE E IMPIANTO: 1592107 PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 2,000.00	09/03/2021	UNA TANTUM	€ 2,000.00
08/03/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z623581738		FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E MELOGRANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 577.38	08/03/2022	30/04/2022
07/03/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z163563EBD		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II	AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON LABORATORIO SRL	02245470360	2719270239	€ 39,500.00	07/03/2022	07/03/2024
02/03/2022	NIDI CF 03099960365	NO	ZB7356A205		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL PROGETTO DENOMINATO: “COCCOLE PELOSE”: PET- THERAPY AL NIDO D’INFANZIA” DA REALIZZARSI PRESSO IL NIDO AZZURRO DI CASTELNUOVO E IL NIDO “LA CASA VIAGGIANTE” DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREA ALABARDI	LBR NDR 76D13 B819A		€ 1,820.00	02/03/2022	31/12/2022
02/03/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZC1356AE85		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE URGENTE A CHIAMATA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 419.10	16/02/2022	31/03/2022
01/03/2022	CRA E MELOGRANO CF 0399960365	NO	Z723556948		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA (MO) E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (MO)	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 22,275.00	01/03/2022	28/02/2023
25/02/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z69356099D		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 23,360.08	01/03/2022	31/12/2022
25/02/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	9111990C03		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA BERICAH SPA DELLA FORNITURA DI NR. 1.168.000 GUANTIMONOUSO NON STERILI IN VINILE S/POLVERE, NR. 218.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE S/POLVERE E NR. 2.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE S/POLVERE LUNG. CM. 40 PER IL PERIODO MARZO 2022 – SETTEMBRE 2024 PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI CIG: 9111990C03	AFFIDAMENTO DIRETTO		BERICAH SPA	00899910244		€ 40,726.00	25/02/2022	24/09/2024
25/02/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA5353A358		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AL DOTT. GIANLUCA CORONA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. PER IL PERIODO 01/03/2022-28/02/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		DOTT. GIANLUCA CORONA	CRNGLC72D11A944L		€ 11,400.00	01/03/2022	28/02/2023
22/02/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z1A3551F8F		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE BASCULANTE DA INSTALLARE PRESSO L'INGRESSO DEL MAGAZZINO DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI DI MORANDI WAINER & C.	02875610368		€ 1,160.00	22/02/2022	30/04/2022
17/02/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z003539158		AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA DEL PASSAGGIO UTENZE CASPITA E PORTICI IN REGIME DI MERCATO LIBERO E IN ATTESA DI SUBENTRO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER.	AFFIDAMENTO DIRETTO		TELECOM ITALIA SPA	00488410010		€ 2,064.00	17/02/2022
16/02/2022	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4E352E632		CONTRATTO DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 12,000.00	16/02/2022	15/02/2025
14/02/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA6351274A		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNE SEDI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 9,300.00	14/02/2022	UNA TANTUM	€ 9,300.00
10/02/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z0335114D9		SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE PER GLI ANNI 2022 - 2024	AFFIDAMENTO DIRETTO		MINNA GIUSEPPE	00267551208		€ 9,000.00	11/02/2022	31/12/2024
08/02/2022	COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365	NO	ZBC3520EBA		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SAE EDITORI	01954630495		€ 375.00	08/02/2022	07/02/2023
04/02/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZBE35160BE		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 158.00	07/02/2022	31/03/2022
04/02/2022	CRA CF 03099960365	NO	Z9F3516EF0		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI NR. 10 COPERCHI INCERNIERATI PER CARRELLI IGIENE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 430.00	07/02/2022	31/03/2022
31/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1C34EFD63		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 209.00	08/03/2022	07/03/2023
31/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1C34EFD63		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 850.00	11/01/2022	11/01/2023
31/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1C34EFD63		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 62 POSTAZIONI ANNO 2022)	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,302.00	01/04/2022	31/03/2023
27/01/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4834F8BA6		FORNITURA NR. 4 GIACCHE A VENTO PER OPERATORI COM. ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 180.00	27/01/2022	28/02/2022
20/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		Iscrizione a corso di formazione della dipendente B. C., Istruttore Amministrativo, al webinar UPI Emilia-Romagna “La disciplina degli incarichi”;	AFFIDAMENTO DIRETTO		UPI-EMILIA ROMAGNA	03698180373		€ 180.00	20/01/2022	UNA TANTUM	€ 180.00
19/01/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC134CE085		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS SRL	03210661207		€ 12,367.00	01/01/2022	31/12/2022
19/01/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z6E34DC330		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFLAVIA SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO TARGA DL 199 WE	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 564.73	19/01/2022	UNA TANTUM	€ 564.73
14/01/2022	DIREZIONE CF 030999365	NO	NO CIG		Iscrizione a corso di formazione della dipendente V. A., Istruttore Direttivo, al corso di formazione online “INTRODUZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE”;	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 180.00	14/01/2022	UNA TANTUM	€ 180.00
14/01/2022	DIREZIONE CF 030999365	NO	NO CIG		Iscrizione a corso di formazione di n. 2 dipendenti di area amministrativa al CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PERSONALE, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E PNRR: IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O. nel mese di gennaio e febbraio 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		ACCADEMIA EUROPEA SOC.COOP.	04533430403		€ 500.00	14/01/2022	UNA TANTUM	€ 500.00
12/01/2022	DIREZIONE CF 030999365	NO	899031851C		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PERIODO 01.01.2022/31.12.2025	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, lett. a) - sub. 2.2),		BPER BANCA	03830780361		€ 47,980.00	01/01/2022	31/12/2025
05/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE234C0CCF		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 450.00	05/01/2022	UNA TANTUM	€ 450.00
03/01/2022	CRA CF 03099960365	NO	ZCB34B2615		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA REI PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FULL SERVICE SOC. COOP	01826260356		€ 1,180.00	03/01/2022	UNA TANTUM	€ 1,180.00
03/01/2022	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0034B02FA		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALIANA PETROLI SPA	00051570893		€ 3,254.10	01/08/2019	24/01/2022
03/01/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1234AFF01		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI ASP (escluso melograno) 32 MESI KUWAIT PETROLIUM	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		€ 21,935.90	24/01/2022	23/01/2024
30/12/2022	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA82952F67		PROROGA CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) SCADUTO IN DATA 11.12.2021 PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19.	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 7,440.00	01/01/2022	31/03/2022
30/12/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z0634AAA64		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO IN CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 253.27	30/12/2021	UNA TANTUM	€ 253.27
30/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZB534A60F6		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO RETTE NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 2,400.00	01/01/2022	31/12/2024
30/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z3834A638C		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO FATTURAZIONE - ACQUISTI - PAGO PA DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 5,280.00	01/01/2022	31/12/2024
30/12/2021	CRA E MELOGRANO CF 0399960365	NO	9034934765		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TASPORTO DEI RIFIUTI SANIARI A RISCHIO INFETTIVO CODCIE CER 180103 PRODOTTI DALLA CRA E DAL CENTRO IL MELOGRNAO	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI	03675900280		€ 80,919.00	01/01/2022	31/12/2024
29/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZD72DCD203		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2022-28/02/2022.	AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 4,800.00	01/01/2022	28/02/2022
23/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZAD349475F		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP PER L’ANNO 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	10178221007		€ 4,000.00	01/01/2022	31/12/2022
22/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZF13489C78		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC SRL DI NR. 300 FLACONI DA 500 ML. DI SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE	AFFIDAMENTO DIRETTO		NUOVA FARMEC S.R.L.	01737830230		€ 690.00	22/12/2021	31/03/2021
14/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE83465791		RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 13,780.00	01/01/2022	31/12/2022
14/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z0D3465859		RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 20,748.50	01/01/2022	31/12/2022
13/12/2021	AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z77342F7B6		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI SPA	06188330150		€ 2,488.00	01/01/2022	31/12/2023
13/12/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z61342EDDC		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2022 - 2023 APP M-SAD	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI SPA	06188330150		€ 4,402.00	01/01/2022	31/12/2023
10/12/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9B3457BC7		FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 199.45	10/12/2021	31/12/2021
03/12/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZA52DCD148		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022.	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 1,000.00	01/01/2022	31/01/2022
02/12/2021	CRA AREA SERVIZI DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z6E3410C08		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GIALDI SRL DELLA FORNITURA DI AUSILI VARI PER IL CRSS IL MELOGRANO E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIALDI	01837320207		€ 864.50	02/12/2021	UNA TANTUM	€ 864.50
29/11/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z873421E70		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU ATTREZZATURE SANITARIE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 256.17	29/11/2021	UNA TANTUM	€ 256.17
25/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZFA3417E3E		DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 SCOPA RIC. S/SACCO DA DESTINARE AL NIDOD’INFANZIA “AZZURRO” DI CASTELNUOVO RANGONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 122.14	25/11/2021	UNA TANTUM	€ 122.14
19/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z7633EEF02		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL DELLA ORNITURA DI ARREDI,GIOCHI E CANCELLERIA DIDATTICA EXTRA-CONVENZIONE PER I NIDI D’INFANZIA E CANCELLERIA EXTRA-CONVENZIONE PER CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO GIODICART SRL	04715400729		€ 9,379.20	19/11/2021	UNA TANTUM	€ 9,379.20
18/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0		PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	PROROGA		FIROTEK SPA	04156061006		€ 6,000.00	12/11/2021	30/04/2022
16/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z7233ECD93		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRA MITE ODA MEPA, ALLA DITTA FARMODERM SRL DI NR. 15.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMODERM	09939050150		€ 3,300.00	16/11/2021	31/03/2022
15/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z3933E5F1B		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2022 -2023 DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 11,905.10	01/01/2022	31/12/2023
15/11/2021	AREA AMM.VA CF 03099960365	NO	ZC333E9302		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8210 DA DESTINARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 119.00	15/11/2021	31/12/2021
10/11/2021	AREA AMM.VA CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI C. S., COLLABORATORE PROFESSIONALE, D. A. I., ISTRUTTORE DIRETTIVO E D. M. A., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTE ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI, A CORSO DI FORMAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIACONSULT SRL	07189200723		€ 650.00	10/11/2021	UNA TANTUM	€ 650.00
10/11/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZAB33D3465		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEPI di SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S TARGHE DELLA PRODUZIONE DI TARGA IN ALLUMINIO DI RINGRAZIAMENTO PER LA DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE PER LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S	03679870364		€ 65.57	10/11/2021	31/12/2021
09/11/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z7B33D071A		AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 350.00	09/11/2021	31/12/2021
09/11/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z9F33BC17C		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA DI ARREDI VARI PER IL NIDO DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 427.88	03/11/2021	31/12/2021
04/11/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z6233BEAE4		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MODENA SPURGO SRL	01553850361		€ 896.00	04/11/2021	UNA TANTUM	€ 896.00
02/11/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	8963941E1C		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		A2A ENERGIA	12883420155		€ 107,000.00	01/01/2022	31/12/2022
29/10/2021	AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	NO CIG		ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 24 e 25 NOVEMBRE 2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI SPA	06188330150		€ 1,744.00	29/10/2021	UNA TANTUM	€ 1,744.00
29/10/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z2833ADF47		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIOCREDI	03895460362		€ 4,130.00	29/10/2021	31/12/2021
29/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4E33B05F4		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDERZLI MOBILI DI FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO COORDINATORE CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 4,010.00	02/11/2021	31/01/2022
27/10/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER ISERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIGDERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 756.96	27/10/2021	31/10/2021	€ 756.96
27/10/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 1,936.90	27/10/2021	31/10/2021	€ 1,936.90
25/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z603398A76		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI UN CARICA BATTERIE PER FLEXO CON MAGNETE PER SEDIA DOCCIA IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 223.50	25/10/2021	25/10/2021	€ 223.50
22/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF2338F590		AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SPIRITO ACHILLE DEI LAVORI DA LATTONIERE PER SOSTITUZIONE GRONDAI E TEGOLE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DI SPIRITO ACHILLE	DSPCLL62E15L205K		€ 2,010.00	21/10/2021	31/12/2021
21/10/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	894795453B		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER 36 MESI DAL 01.11.2021 AL 31.10.2024	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REKEEP SPA	02402671206		€ 798,157.73	01/11/2021	31/10/2021
21/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z34338DFC4		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO & C.	02443300369		€ 630.00	21/10/2021	21/10/2021	€ 630.00
21/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF2338F590		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIOINE ESTERNA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO	02961670367		€ 1,519.40	21/10/2021	31/12/2021
19/10/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZAD3383180		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI BACKUP, CON N. 1 QNAP TS-231K E N. 2 DISCHI WD RED PRO 4TB – CED CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 439.00	19/10/2021	31/12/2021
18/10/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8D337E539		ATTO LIQUIDAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI SU SERVIZI TECNICI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 2,750.00	18/10/2021	18/10/2021	€ 2,750.00
15/10/2020	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	NO CIG		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER RILASCIO PERMESSI SIAE PER EVENTI BLA BLA 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIAE	01336610587		€ 279.11	15/10/2021	UNA TANTUM
11/10/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z16337660B		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA, DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO PER EVENTO DEL 15.10.2021 PRESSO TEATRO DI MARANO SULPANARO PER BLA BLA FESTIVAL 2021- CIG:	AFFIDAMENTO DIRETTO		DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA	DLNDSL84A68F257P		€ 1,500.00	14/10/2021	UNA TANTUM
15/10/2020	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZF233EC6E5		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL 2021 del 16.10.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		A. MANZONI & C SPA	04705810150		€ 500.00	15/10/2021	UNA TANTUM
11/10/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z62336C61F		AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEL 13.10.2021 SUL QUOTIDIANO LOCALE VIVO MODENA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VIDEO PRESS SRL	01507260360		€ 200.00	09/10/2021	UNA TANTUM
11/10/2021	NIDI D'INFANZIA - CF 03099960365	NO	Z5233E2DF5		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BALDONI & C. SNC SERVIZIO NOLEGGIO E LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		F.LLI BALDONI & C. SNC	00509640363		€ 274.00	09/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960365	NO	ZC433F3FD7		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JUST WANTED PER RILASCIO LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “BE HAPPY – LA MINDFULNESS A SCUOLA” PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA –	AFFIDAMENTO DIRETTO		JUST WANTED SRL	08782710969		€ 150.00	09/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTE STREAMING DEGLI EVENTI DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREANI FRANCESCO	NDRFNC62M01H501J		€ 748.80	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960365	NO	NO CIG		AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ALESSANDRO RIVOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NARRAZIONE ANIMATA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”DIRETTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALESSANDRO RIVOLA	RVLLSN66H11A944M		€ 290.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA GIULIANI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		SILVIA GIULIANI	GLNSLV93A52C615Z		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960366	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ROBERTO MAFFEO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROBERTO MAFFEO	MFFRRT64H02L736L		€ 150.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960367	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIANGELA SCARPINI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		MARIANGLA SCARPINI	SCRMNG81D70C615W		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960368	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A DANIELA BASSI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		DANIELA BASSI	BSSDNL75L58H501E		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960369	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BARBARA CAPRARA PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		BARBARA CAPRARA	CPRBBR74M65A944I		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960370	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIO VALLE PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		MARIO VALLE	VLLMRA58L19A794X		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	NIDI CF 03099960371	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA DEMOZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SILVIA DEMOZZI	DMZSLV81D52L378K		€ 300.00	08/10/2021	UNA TANTUM
08/10/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A AMALIA PERSICO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL'INFANZIA "BLA BLA - BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE"	AFFIDAMENTO DIRETTO		PERSICO AMALIA	PRSMLA81T42A944V		€ 100.00	08/10/2021	UNA TANTUM
07/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2F3337AE6		SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARECIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLIGIORGIO GASPARINI OTTOBRE 21 GIUGNO 2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 20,500.00	07/10/2021	30/06/2023
07/10/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1D335B981		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP - CIG:	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 85.00	07/10/2021	UNA TANTUM
06/10/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z4C335ABB3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI COPPETTE IN VETRO FRUTTA DIAMETRO 10 CMPER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 53.55	06/10/2021	UNA TANTUM
06/10/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FILM "IL MAESTRO E' IL BAMBINO" PER PORIEZINE PRESSO IL CINEMA BRISTOL DEL 19.10.2021 IN OCCASIONE DEL BAL BLA FESTIVAL 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSOCIAZIONE DANS DE LA VIE	FR17818222291		€ 115.00	06/10/2021	UNA TANTUM	€ 115.00
06/10/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0E33573C5		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 346.64	06/10/2021	UNA TANTUM
05/10/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z4D3350259		AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRENOTAZIONE DI UNA CAMERA, PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 PER RELATORE MARIO VALLE - CIG: Z4D3350259	AFFIDAMENTO DIRETTO		Ca’ dei Sogni	03573500364		€ 65.00	05/10/2021	UNA TANTUM
05/10/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z5F334F783		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE BLA VLA FESTIVAL DEL 11 .10.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		MANZONI & C	04705810150		€ 500.00	05/10/2021	UNA TANTUM
05/10/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	NO CIG		ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP ALL'ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E ALLE ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO DOPO DI NOI PALESTRA DELLE AUTONOMIE	CONVENZIONE		MAGICAMENTE LIBERI	94186520360		€ 0.00	05/10/2021	15/04/2022
04/10/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z023342814		AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE PER I SERVIZI ASP DAL 04/10/2021 AL 03/10/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTERS SRL	02316361209		€ 2,763.50	04/10/2021	03/10/2023
01/10/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	8902036081		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 392,383.00	01/10/2021	30/09/2024
01/10/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAA333537F		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI PARAFARMCI, ARTICOLI PER LA MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/10/2021 AL 30/09/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI UN ANNO	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANAMED HEALTH CARE SRL	03744290366		€ 38,610.00	01/10/2021	30/09/2021
30/09/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7D3338C00		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 16,200.00	01/10/2021	31/12/2022
22/09/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZA83324263		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2000 BROCHURE PIEGHEVOLI E NR. 50 MANIFESTI PER IL FESTIVAL DELL’INFANZIA BLA BLA 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 875.00	22/09/2021	UNA TANTUM
17/09/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZBC331710E		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE CARICO DALL’ALTO DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 269.67	17/09/2021	UNA TANTUM
14/09/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z543303D97		FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL SRL	03411480373		€ 319.12	14/09/2021	UNA TANTUM
13/09/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZE732B6F81		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SOFTECH SRL DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH SRL	01818301200		€ 1,000.00	01/09/2021	31/12/2021
09/09/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD1330002D		FORNITURA N. 3 IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 522.00	10/09/2021	UNA TANTUM
09/09/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0D32F9762		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO DIRETTO		REPAS LUNCH COUPON SRL	03512080361		€ 20,600.00	09/09/2021	08/09/2022
09/09/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9D32FA6AA		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPAINTI TERMICO-IDRAULICI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,950.00	09/09/2021	UNA TANTUM
08/09/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7232F3FE4		AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGACCI GROUP	02332531207		€ 631.00	08/09/2021	30/09/2021
06/09/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0C32E19B6		AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE USER EXPERIENCE E PROTOTIPO FUNZIONALE PORTALE SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		NET SERVICE SPA	04339710370		€ 7,000.28	06/09/2021	30/09/2021
02/09/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZF732E36BC		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LOW COST SERVICE	03779690365		€ 74.00	02/09/2021	28/09/2021	€ 74.00
31/08/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZBC32DF8C0		AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LETTINO AMBULATORIALE PER VISITE E UNA SEDIA PER PAZIENTI BARIATRICI PER LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OMEGA AUSILI	02797850357		€ 550.00	31/08/2021	UNA TANTUM
24/08/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8A31E1509		PROROGA SERVIZIO LAVANOLO AL 30/09/2021 IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE NUOVA GARA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 5,400.00	01/09/2021	30/09/2021
24/08/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z5D32D152B		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 158.00	24/08/2021	UNA TANTUM
19/08/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZB632CC344		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 553.28	07/06/2021	UNA TANTUM
19/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8D32CB15A		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,024.00	19/08/2021	UNA TANTUM
19/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9632CB0D6		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,152.00	01/07/2021	31/07/2022
17/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7332C812A		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,244.00	17/08/2021	UNA TANTUM
12/08/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2432C35F2		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 3,500.00	12/08/2021	11/08/2024
12/08/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z6932C33F4		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 143.83	12/08/2021	UNA TANTUM
12/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z1432C096F		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		HERA COMM	02221101203		€ 31,000.00	01/10/2021	30/09/2022
11/08/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8132BCE92		AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 650.00	11/08/2021	UNA TANTUM
11/08/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZA432B49D6		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 6,600.00	11/08/2021	UNA TANTUM
09/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9932B4DBC		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA” DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 2,800.00	09/08/2021	UNA TANTUM	€ 2,800.00
04/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z2F32B302F		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANAMED HEATH CARE SRL	03744290366		€ 324.00	04/08/2021	UNA TANTUM
04/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB232B2082		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO RICCARDO PAGLIANI	PGLRCR86P26D711O		€ 728.00	04/08/2021	UNA TANTUM
02/08/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAD32A8B1C		FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,000.00	02/08/2021	31/12/2022
24/07/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z2432916DD		FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 6,550.00	24/07/2021	UNA TANTUM
23/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF53290C86		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24	AFFIDAMENTO DIRETTO		ISA 21 SNC	02357560362		€ 3,000.00	23/07/2021	22/07/2024
21/07/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1A328A65B		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS	02061610362		€ 1,500.00	22/07/2021	21/07/2023
21/07/2021	CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z19328A325		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 4,900.00	06/08/2021	05/08/2024
20/07/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z9032876BE		AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VETRERIA PADANA DI TAROZZI M	TRZMRZ72B05F257H		€ 140.00	20/07/2021	UNA TANTUM
15/07/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z23327ACCD		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BIANCHI SNC	03434940403		€ 700.82	15/07/2021	UNA TANTUM
13/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD73270793		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 4,022.91	13/07/2021	UNA TANTUM
13/07/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z023273AFF		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI -	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REPAS LUNCH COUPON SRL	03512080361		€ 7,725.00	13/07/2021	12/07/2022
06/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA82952F67		RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 14,917.50	12/07/2021	11/12/2021
05/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z75325A5AF		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 931.00	05/07/2021	UNA TANTUM
02/07/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z633255942		FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CASTELLO DI CARTA SNC	02998610360		€ 114.00	02/07/2021	UNA TANTUM
01/07/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZA03249EBE		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268		€ 8,773.43	01/07/2021	UNA TANTUM
30/06/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC63201F21		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO)	AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO GETI ANNA RITA E C SNC	02138810367		€ 13,000.00	01/07/2021	30/06/2024
29/06/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z61324639A		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 195.00	29/06/2021	UNA TANTUM
29/06/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 280.00	29/06/2021	UNA TANTUM
24/06/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	8791379B72		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 56,900.00	01/07/2021	30/06/2024
24/06/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAE3214D82		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 21,780.00	01/07/2021	28/02/2022	€ 21,780.00
23/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z60323B0E3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 1,170.00	23/06/2021	UNA TANTUM
18/06/2021	AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	Z4C321E976		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 5,224.00	18/06/2021	UNA TANTUM
16/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z3332241D4		FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 49.25	16/06/2021	UNA TANTUM
14/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZF63217C5E		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 315.50	14/06/2021	UNA TANTUM
11/06/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z62320D01D		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI D’INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019		€ 3,791.92	11/06/2021	UNA TANTUM
07/06/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z3332051B6		FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 964.75	07/06/2021	UNA TANTUM
04/06/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	8641722E94		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 31,794.72	04/06/2021	04/06/2023
27/05/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE731B7DD0		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD	AFFIDAMENTO DIRETTO		RAI E LELE SNC	02547360368		€ 5,750.00	27/05/2021	31/12/2021
26/05/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8A31E1509		RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 16,117.00	01/06/2021	31/08/2021
25/05/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE831D1FC3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTERS SRL	02316361209		€ 575.80	25/05/2021	UNA TANTUM
24/05/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5331D6F38		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 3,944.00	24/05/2021	31/12/2021
21/05/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3831CE87B		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280		€ 500.00	21/05/2021	UNA TANTUM
20/05/2021	AREA SERVIZI CRA CF 03099960365	NO	Z1B31AC954		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO)	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 12,169.62	20/05/2021	20/05/2023
17/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0C31C7B8E		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 990.00	17/05/2021	UNA TANTUM
17/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE131C6491		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 310.00	17/05/2021	UNA TANTUM
12/05/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z6F319C0B1		FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 7,410.25	12/05/2021	UNA TANTUM
10/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z7E31AC794		RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		RCS MEDIAGROUP	12086540155		€ 50.80	10/05/2021	09/05/2022	€ 50.80
10/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z0831AC726		AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDITORIALE NAZIONALE SRL	03429080371		€ 376.00	10/05/2021	09/05/2022	€ 376.00
07/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z8131A2D79		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 249.63	07/05/2021	UNA TANTUM
07/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9E319BABB		AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SASSUOLO LAB	00808180236		€ 224.00	07/05/2021	UNA TANTUM
30/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZEA3194ECG		RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021	RINNOVO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 3,300.00	01/05/2021	31/05/2021
29/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z62318E095		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 17,904.00	01/05/2021	31/12/2021
29/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZDB318CD3B		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AVV. CHIARA FERRARI	FRRCHR75S59F257K		€ 8,183.76	29/04/2021	FINE INCARICO
29/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF4312D77F		AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE	AFFIDAMENTO DIRETTO		GEDI DIGITAL SRL	06979891006		€ 173.07	29/04/2021	30/04/2022
27/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 69,728.34	27/04/2021	26/10/2021
27/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 27,250.74	27/04/2021	26/10/2021
27/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA7230690A		PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP	PROROGA		FIROTEK	04156061006		€ 6,400.00	27/04/2021	25/09/2021
23/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA0317B886		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20	AFFIDAMENTO DIRETTO		AL.CON.PRESS SRL	03997740240		€ 1,432.00	23/04/2021	UNA TANTUM
23/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z693167DAD		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 3,994.00	23/04/2021	UNA TANTUM	€ 3,944.00
22/04/2021	CRA DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z733177387		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 4,000.00	22/04/2021	UNA TANTUM
21/04/2021	CRA DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z3531739A3		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 3,600.00	21/04/2021	UNA TANTUM
20/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z593172FBB		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 1,200.00	20/04/2021	UNA TANTUM
20/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0C316B502		AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 163.11	20/04/2021	UNA TANTUM	€ 163.11
20/04/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3C3168623		Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAMBINI SRL	02578750347		€ 594.00	20/04/2021	UNA TANTUM	€ 594.00
15/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z58315E9F2		AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 105.00	15/04/2021	UNA TANTUM	€ 105.00
15/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z373156F51		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 9,500.00	15/04/2021	UNA TANTUM	€ 9,500.00
13/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZB43155147		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 600.00	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 600.00
13/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZCA3144F76		AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 21,088.89	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 21,088.89
13/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z3D3144FB2		AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 5,732.43	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 5,732.43
12/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAB3146099		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO-SENECTUTE SRL	01889110209		€ 1,500.00	12/04/2021	30/04/2023
09/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	8698257CBD		T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 48,950.00	09/04/2021	08/03/2022
09/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA'	AFFIDAMENTO DIRETTO		TONIONI MASSIMO	TNNMSM67C06L885U		€ 1,268.80	09/04/2021	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
07/04/2021	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	Z423144642		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 550.00	07/04/2021	UNA TANTUM	€ 550.00
07/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZE431445CD		INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,318.80	07/04/2021	UNA TANTUM	€ 1,318.80
01/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZEE314458E		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 396.36	01/04/2021	UNA TANTUM	€ 396.36
31/03/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD031336B4		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 6,600.00	01/04/2021	23/04/2021
30/03/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z223131974		AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 248.20	30/03/2021	UNA TANTUM	€ 248.20
26/03/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDD30783EF		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA &C. SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL SERVICE SRL 06733211210	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 3,275.00	26/03/2021	23/04/2021
25/03/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z32312336F		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GMG SRL	00285360376		€ 678.14	25/03/2021	23/04/2021
25/03/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5731225E0		FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		INFOCERT SPA	07945211006		€ 120.00	25/03/2021	UNA TANTUM	€ 120.00
25/03/2021	CRA MELOGRANO CF 0399960365	NO	ZB62FBC130		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA		CER MEDICAL SRL	00831011200		€ 12,705.20	01/04/2021	31/03/2023
19/03/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZBA311272A		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZACCARIA ANGELO	03331980361		€ 130.00	19/03/2021	30/04/2021
15/03/2021	CD ANZIANI CF 03099960365	NO	Z2E3102DA6		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA –	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 196.00	15/03/2021	UNA TANTUM	€ 196.00
15/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZA13100126		AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 89.59	15/03/2021	UNA TANTUM	€ 89.59
10/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZD830F4CDC		AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 230.00	10/03/2021	23/04/2021
10/03/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365		8665416F7C		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALCHIM SRL	03960230377		€ 52,062.00	10/03/2021	23/04/2021
08/03/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	01063120222		€ 990.00	08/03/2021	UNA TANTUM	€ 990.00
04/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZD230E66CB		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		CER MEDICAL SRL	03861210361		€ 2,200.00	05/03/2021	23/04/2021
04/03/2021	NIDI D'INFANZIA AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	ZF930E26CA		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 295.10	04/03/2021	23/04/2021
02/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z3F30D9E60		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC DI BANDIERI ADELMO	BNDDLM51A18A959R		€ 1,135.00	02/03/2021	30/03/2021
26/02/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDF30B98AC		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 32,229.18	01/03/2021	31/05/2021
25/02/2021	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA			CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 2,600.00	26/02/2021	25/03/2021
23/02/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE430C03E9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI	04303410726		€ 37,924.61	23/02/2021	14/12/2022
18/02/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA330B1E9C		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		€ 3,591.00	18/02/2021	UNA TANTUM	€ 3,951.00
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 209.00	08/03/2021	07/03/2022
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 342.00	01/01/2021	30/06/2021
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,155.00	01/04/2021	31/03/2022
12/02/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC0309AFE3		ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ERREBIAN SPA	08397890586		€ 7,112.95	12/02/2021	21/10/2023
09/02/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z5D30845E2		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA	02221860345		€ 9,600.00	09/02/2021	UNA TANTUM
08/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZBC308C08E		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,551.20	08/02/2021	08/02/2021	€ 9,600.00
05/02/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z46305EE80		AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 749.60	05/02/2021	UNA TANTUM
02/02/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z203074730		FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS SRL	02719270239	2719270239	€ 279.50	02/02/2021	UNA TANTUM	€ 749.60
29/01/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z93306B4B8		AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE SNC	02552600369		€ 280.00	29/01/2021	UNA TANTUM	€ 400.00
28/01/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	SI	Z8E2F6638E		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	PAREDES ITALIA 02974560100 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001		€ 14,536.00	28/01/2021	28/01/2023
27/01/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z31306BE95		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280		€ 7,000.00	27/01/2021	31/12/2021
26/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z53305EE15		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 7,740.00	01/02/2021	30/04/2021	€ 279.50
26/01/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z71305DCAD		AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 1,931.37	26/01/2021	UNA TANTUM	€ 280.00
25/01/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z6E302DD24		AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI, CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 38,806.00	25/01/2021	UNA TANTUM
21/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC53050124		AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 400.00	21/01/2021	UNA TANTUM
21/01/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4A300C3F2		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA ASSOCIATO	00808180236		€ 3,000.00	21/01/2021	31/12/2021
21/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		ZCA305EDCD		AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FALATO GIUSEPPE	FLTGPP69L29A783P		€ 4,000.00	01/02/2021	31/01/2022	€ 1,931.37
11/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		Z313022CE2		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO	02961670367		€ 1,760.06	12/01/2021	29/01/2021	€ 38,806.00
07/01/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC301A33C		RINNOVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC DI BANDIERI ADELMO	BNDDLM51A18A959R		€ 4,300.00	22/01/2021	22/01/2022
07/01/2021	CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365		Z77301A4D6		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SAE EDITORI	01954630495		€ 894.00	07/01/2021	07/01/2022
07/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		ZC13019772		AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE SRL	03721870362		€ 4,900.00	07/01/2021	06/01/2023
07/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		ZF73009C4B		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 9,720.00	07/01/2021	30/09/2021
05/01/2021	CRA CF 03099960365		Z523018D23		RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 2,200.00	06/01/2021	05/02/2021
31/12/2020	AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365	NO	Z852FE8987		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	01153230360		€ 8,000.00	01/01/2021	31/12/2021
31/12/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z663012E85		AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	03503411203		€ 4,900.00	04/01/2021	03/01/2023
31/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z06300ACB7		AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 160.00	31/12/2020	31/01/2021
31/12/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z803013587		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	00826770059		€ 2,000.00	04/01/2021	03/01/2022
31/12/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDF300DA75		AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI	01376980361		€ 4,500.00	01/01/2021	31/12/2023
29/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z702FE84D9		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 11,767.27	01/01/2021	31/12/2021
29/12/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z5D2FF867E		AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 39,900.00	29/12/2020	UNA TANTUM
29/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF630048AF		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 290.00	29/12/2020	UNA TANTUM
29/12/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA03002E90		AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,360.00	29/12/2020	UNA TANTUM	€ 290.00
29/12/2020	CRA MELOGRANO CF 0399960365	NO	Z872FD8E16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 15,120.00	01/01/2021	30/06/2021	€ 1,360.00
28/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6A2FF7568		CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 1,760.00	01/01/2021	31/12/2021
21/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z902FEACD9		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0	AFFIDAMENTO DIRETTO		SPEED SRL	00326930377		€ 450.00	21/12/2020	UNA TANTUM
21/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC12FEAD4F		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0	AFFIDAMENTO DIRETTO		A. MANZONI & C SPA	04705810150		€ 500.00	21/12/2020	UNA TANTUM	€ 450.00
21/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z852FB87DC		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP .	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 35,118.00	01/01/2021	31/12/2021	€ 500.00
21/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z062FB8CD9		FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 17,420.00	01/01/2021	31/12/2021
18/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD42FDB18C		T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 9,344.40	21/12/2020	UNA TANTUM
18/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9A2FDB19A		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020"	AFFIDAMENTO DIRETTO		FRANCE HOPITAL SRL	02962870214		€ 1,000.00	18/12/2020	UNA TANTUM	€ 9,344.00
18/12/2020	CRA MELOGRANO CF 0399960365	NO	Z06212D4A0		PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CERMEDICAL	00831011200		€ 350.00	01/01/2021	31/01/2021	€ 1,000.00
18/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5223FF853		PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,000.00	07/01/2021	28/02/2021
17/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z3B2FD40BC		ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO ELETTRONICI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		€ 10,269.00	17/12/2020	16/10/2021
17/12/2020	CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE42FD7621		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 2,340.00	17/12/2020	UNA TANTUM
16/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z342FCC34F		ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		PAREDES ITALIA SPA	02974560100		€ 11,220.21	16/12/2020	10/11/2023	€ 2,340.00
14/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z952FC261B		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO RICCARDO PAGLIANI	PGLRCR86P26D711O		€ 520.00	14/12/2020	23/12/2020
14/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1A2FBF544		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 198.22	15/12/2020	UNA TANTUM
03/12/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZBB2F95CC3		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 4,400.00	03/12/2020	06/12/2020	€ 198.22
30/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZC42E87570		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366	OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 23,776.00	01/12/2020	30/11/2022
30/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZC42E87570		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366	OBBIETTIVO LUCE SNC	02552600369		€ 23,776.00	01/12/2020	30/11/2022
30/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0A2F78774		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		EUROFLEX	02760640363		€ 1,500.00	30/11/2020	UNA TANTUM
27/11/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD32F72D80		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000 MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 1,045.00	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,500.00
27/11/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE22F725C7		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 613.71	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,045.00
27/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z722F7193D		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 197.95	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 613.71
27/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAGNACANI FILIPPO	BGNFPP93M20E898N		€ 4,500.00	29/11/2020	27/12/2020	€ 197.95
27/11/2020	MELOGRANO CF 03099960365	NO	Z9E2F52D23		COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 6,460.00	27/11/2020	UNA TANTUM
25/11/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z1E2F859C3		AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC	'01642140360		€ 1,425.00	25/11/2020	24/11/2022	€ 6,460.00
25/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZE22E875AE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366	SCHINDLER SPA	00842990152		€ 9,480.00	25/11/2020	24/11/2022
24/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZBD2F63565		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		PLURALIS SRL	04435150406		€ 2,772.00	24/11/2020	UNA TANTUM
24/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z422F61925		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADP IMPIANTI SRL	03724071208		€ 200.00	24/11/2020	UNA TANTUM	€ 2,772.00
20/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZE32F48572		AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN Descrizione VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 8,280.05	20/11/2020	UNA TANTUM	€ 200.00
19/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi	AFFIDAMENTO DIRETTO		BONUCCHI GREGORIO	BNCGGR93A08F257C		€ 2,835.00	21/11/2020	24/12/2020
19/11/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8E2F368C0		SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 5,400.00	19/11/2020	23/04/2021
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE"			€ 2,500.00	17/11/2020	FINE INCARICO
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		COCCO FRANCESCO	CCCFNC80E26B354C		€ 3,500.00	17/11/2020	FINE INCARICO
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 1,836.00	20/11/2020	31/12/2020
17/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z222F44F77		AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PELIZZA SRL	00163270069		€ 992.00	17/11/2020	UNA TANTUM
16/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z232F3E4DD		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS	AFFIDAMENTO DIRETTO		SACCHERIA REGGIANA	00719720351		€ 220.00	16/11/2020	UNA TANTUM	€ 992.00
13/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z212F3A97F		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020"	AFFIDAMENTO DIRETTO		FRANCE HOPITAL SRL	02962870214		€ 1,000.00	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 220.00
13/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z432F3A7E0		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4 COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022	AFFIDAMENTO DIRETTO		CFS ITALIA SRL	05096510267		€ 2,273.88	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,000.00
13/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z542F3853D			AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 160.66	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 2,273.88
12/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZB82F2AEFF		AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 30,800.00	12/11/2020	UNA TANTUM	€ 160.66
10/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ESPOSITO EMILIA	SPSMLE95D60G813C		€ 9,900.00	12/11/2020	31/01/2021	€ 30,800.00
06/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z242F1B44		AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 237.60	06/11/2020	UNA TANTUM
06/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 515.00	06/11/2020	UNA TANTUM	€ 237.60
05/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA42F18086		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MODENA SPURGO	01553850361		€ 510.00	05/11/2020	UNA TANTUM	€ 515.00
03/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z462EFE1F1		INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 3,000.00	03/11/2020	UNA TANTUM	€ 510.00
29/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB52EFEF31		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 600.00	29/10/2020	UNA TANTUM	€ 3,000.00
29/10/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZE72EFEA0A		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL	AFFIDAMENTO DIRETTO		A. MANZONI & C SPA	04705810150		€ 507.50	29/10/2020	UNA TANTUM	€ 600.00
28/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z022EDCED4		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 1,170.00	28/10/2020	UNA TANTUM	€ 507.50
27/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 69,728.34	27/10/2020	26/04/2021	€ 1,170.00
27/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 27,250.74	27/10/2020	26/04/2021
27/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF72EF3410		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL	00245020367		€ 4,980.00	27/10/2020	UNA TANTUM
27/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z6F2ECC225		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANGELO PO GRANDI CUCINE	0193224036		€ 2,013.55	27/10/2020	UNA TANTUM	€ 4,980.00
26/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z3B2EED34F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A	02973040963		€ 3,936.80	27/10/2020	26/11/2024	€ 2,013.55
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5226745E5		PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 171.75	01/11/2020	30/11/2020
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8224F37C3		PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 400.00	01/11/2020	30/11/2020
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREANI FRANCESCA	NDRFNC62M01H501J		€ 400.00	26/10/2020	UNA TANTUM	€ 400.00
22/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS	91409760377		€ 150.00	25/10/2020	24/11/2020
20/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z652EE235C		Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		MIND4CHILDREN	05234760287		€ 1,000.00	23/10/2020	24/11/2020
14/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z342EC8CFC		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 1,555.00	03/09/2019	UNA TANTUM
08/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6F2ED0CA9		ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		COOPSERVICE	00310180351		€ 20,722.30	20/10/2020	21/09/2024	€ 1,555.00
08/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	84639543CC		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2021	31/12/2021
08/10/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZE22EA62DB		AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO	05503160011		€ 139.26	08/10/2020	UNA TANTUM
08/10/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z9C2E8126A		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 4,917.93	08/10/2020	UNA TANTUM	€ 139.26
06/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARUBA	04552920482		€ 40.00	09/10/2020	08/10/2021	€ 4,917.93
02/10/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z7E2E6E335		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA -	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 3,320.00	02/10/2020	UNA TANTUM
02/10/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z832E27B0E		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 35,000.00	02/10/2020	01/10/2023	€ 3,320.00
30/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z672E847C8		ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 10,260.00	30/09/2020	11/10/2021
29/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA52E8558D		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 520.50	29/09/2020	UNA TANTUM
29/09/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z622E7DF7C		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRAN BAR 2003	02851600367		€ 700.00	29/09/2020	31/12/2020	€ 520.50
25/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZAC2E784A3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		TAGLIERI LUCA	TGLLCU60P05F257T		€ 380.00	28/09/2020	UNA TANTUM
22/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z132E7963A		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 4,400.00	25/09/2020	24/11/2020	€ 380.00
22/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z942E63A9D		ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA 500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM SRL	03960230377		€ 358.20	25/09/2020	UNA TANTUM
22/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z912E69ECB		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19.	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 1,500.00	22/09/2020	UNA TANTUM	€ 358.20
15/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z162E4FF42		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 688.00	15/09/2020	UNA TANTUM	€ 1,500.00
11/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MATTIOLI SARA	MTTSRA8562L885T		€ 1,800.00	11/09/2020	30/09/2020	€ 688.00
10/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZF02E3D520		FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 147.60	10/09/2020	UNA TANTUM
09/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z882E394D1		ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		NUOVA FARMEC S.R.L.	01737830230		€ 1,360.00	09/09/2020	29/07/2021	€ 147.60
08/09/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VITALI MAURIZIO	VTLMRZ63E14F257R		€ 155.00	08/09/2020	07/10/2020
04/09/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3E2E2A153		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,129.00	04/09/2020	UNA TANTUM
04/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z522E2DBA9		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZANASI LINO SRL	02124780368		€ 225.00	04/09/2020	UNA TANTUM	€ 1,129.00
01/09/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z622E153DD		AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTEMA SUSIO SRL	05181300962		€ 4,999.80	01/09/2020	UNA TANTUM	€ 225.00
01/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZC12E1EEE4		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 5,130.00	01/09/2020	11/10/2021	€ 4,999.80
28/08/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z522E1818E	2020_248_fornituraDATABASE.pdf	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		DATA BASE	04229820370		€ 2,870.00	28/08/2020	UNA TANTUM
28/08/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z9E2DEB8A6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH	01818301200		€ 4,000.00	01/09/2020	31/08/2021	€ 2,870.00
28/08/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z152E1711D		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ERICKSON	01063120222		€ 22.83	28/08/2020	UNA TANTUM
25/08/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z712E0BEF4		FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA	CMTBBR70R45F257T		€ 1,000.00	25/08/2020	31/12/2021	€ 22.83
21/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANA VALERIA ILIE	LIINLR75B45Z129W		€ 1,700.00	26/08/2020	30/09/2020
20/08/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE52E061B3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO-SENECTUTE	01889110209		€ 457.00	20/08/2020	UNA TANTUM
19/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z7A2E02968		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC	BNDDLM51A18A959R		€ 7,600.00	19/08/2020	UNA TANTUM	€ 457.00
19/08/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	ZE22E000CE		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI CON POLSINO ELASTICIZZATO	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 18,000.00	18/08/2020	UNA TANTUM	€ 7,600.00
18/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z372E00F81		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 2,445.00	18/08/2020	17/08/2021	€ 18,000.00
18/08/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z6C2DFFC74		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 - PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CISA PRODUCTION SRL	12435741009		€ 11,000.00	18/08/2020	31/12/2020
18/08/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE22E002C4		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 255.00	18/08/2020	UNA TANTUM
06/08/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z782DECBD2		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 31,000.00	01/10/2020	31/12/2021	€ 255.00
05/08/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAA2DE6C77		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 154.00	05/08/2020	UNA TANTUM
05/08/2020	AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z032DE802A		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		REGGIANINI SAS	02403330364		€ 280.00	05/08/2020	UNA TANTUM	€ 154.00
30/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122CD6F51		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA-	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,470.00	30/07/2020	UNA TANTUM	€ 280.00
30/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF42DD941E		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 720.00	30/07/2020	30/07/2023	€ 1,470.00
29/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZB22DD30F3		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 5,068.00	29/07/2020	UNA TANTUM
29/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAC2DD15D7		CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 468.00	24/07/2020	23/07/2021
29/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAC2DD15D7		CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 342.00	01/07/2020	31/12/2020
27/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD72DCD203		AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 17,500.00	01/08/2020	31/12/2021	€ 5,068.00
24/07/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2B1C5726C		PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL	03411480373		€ 3,000.00	28/07/2020	31/12/2021
23/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z282DC2653		FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 420.00	23/07/2020	UNA TANTUM
22/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAF1D8CA12		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO 27/02/2017 - 22/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ERREBIAN SPA	08397890586		€ 1,000.00	22/07/2020	21/01/2021	€ 420.00
21/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z502DBA1F5		LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE	AFFIDAMENTO DIRETTO		RD	03002680365		€ 61.00	21/07/2020	UNA TANTUM
17/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9D2DAD33E		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 8,510.00	17/07/2020	UNA TANTUM	€ 61.00
16/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	no	Z7C2DB1BBA		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 320.00	16/07/2020	UNA TANTUM	€ 8,510.00
16/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z062DAAE77		LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 220.88	16/07/2020	UNA TANTUM	€ 320.00
16/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z302DAE9D4		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA 1 SELF-SERVICE	01794010361		€ 21,000.00	20/07/2020	19/07/2022	€ 220.88
14/07/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC2DA6D32		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 1,700.00	15/07/2020	14/07/2021
14/07/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC22DA6E6C		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,720.00	14/07/2020	UNA TANTUM
14/07/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z232DA8C1F		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRAZZI GIANNI	02123180362		€ 63.93	14/07/2020	UNA TANTUM	€ 1,720.00
13/07/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z442D8E697		FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONFEZIONI STYLE FRANCA	02124530367		€ 1,390.50	13/07/2020	UNA TANTUM	€ 63.93
13/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z602D902BA		AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 10,934.00	13/07/2020	UNA TANTUM	€ 1,390.50
07/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1C2D9311C		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 291.00	07/07/2020	UNA TANTUM	€ 10,934.00
07/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB02D8C202		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 369.00	07/07/2020	UNA TANTUM	€ 291.00
01/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZDD2D781C2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVICE MED SPA	10782860158		€ 2,281.00	01/07/2020	31/01/2021	€ 369.00
26/06/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCF2D655E2		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2020	01/01/2021
25/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA32D70D23		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,520.00	25/06/2020	UNA TANTUM
25/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC62D70100		AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 1,267.00	25/06/2020	UNA TANTUM	€ 482.50
25/06/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z302D71948		AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 2,680.00	01/07/2020	30/06/2021	€ 1,520.00
24/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA92D6DCC0		AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COTONIERA FACCHINI	01054090376		€ 482.50	24/06/2020	UNA TANTUM	€ 1,267.00
22/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 18,167.16	27/06/2019	26/10/2020
22/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 46,485.56	27/06/2019	26/10/2020
19/06/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122D4E05E		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 4,700.00	19/06/2020	UNA TANTUM
17/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1D2D57085		INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC	AFFIDAMENTO DIRETTO		PERUGINI MARIO AVV.TO	PRGMRA76A30E388R		€ 9,169.10	17/06/2020	FINE INCARICO	€ 4,700.00
12/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB82D4084E		FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 12,081.13	01/07/2020	31/12/2020
12/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE62D409EB		FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 7,085.00	01/07/2020	31/12/2020
12/06/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC2D4C8F7		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 889.00	12/06/2020	12/06/2020
12/06/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z432D411F3		AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANAMED HEATH CARE SRL	03744290366		€ 9,000.00	12/06/2020	31/12/2020
12/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365		ZD92D3D178		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 910.70	12/06/2020	UNA TANTUM
10/06/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA71EC4A6C		PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMALVARION	03279221208		€ 2,000.00	10/06/2020	09/12/2020	€ 910.70
08/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1C2D3D474		AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368	DECANTI	03512080361		€ 1,380.00	08/06/2020	UNA TANTUM
03/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZED2D2FF28		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	03/06/2020	UNA TANTUM	€ 1,380.00
03/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8A2D272BD		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 10,500.00	03/06/2020	UNA TANTUM	€ 520.00
28/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4E2D26D5A		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 49.00	28/05/2020	UNA TANTUM	€ 10,500.00
28/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z042D247C2		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		TREDIGRAPH SRL	02550720367		€ 4,980.00	28/05/2020	UNA TANTUM	€ 49.00
26/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z802D1E8BD		CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		VERDEACQUA SNC	03824300366		€ 1,500.00	26/05/2020	26/05/2021	€ 4,980.00
25/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZCD2C48339		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3)	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361	..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf	€ 4,000.00	25/05/2020	25/05/2023
22/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z362D25D14		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 1,282.40	22/05/2020	UNA TANTUM
22/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZC92D09E63		LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA –	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 5,100.00	22/05/2020	UNA TANTUM	€ 1,282.40
21/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z942D11572		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRARI CHIARA AVV.TO	FRRCHR75S59F257K		€ 3,372.83	21/05/2020	FINE INCARICO	€ 5,100.00
15/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4F2D010AC		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,830.00	15/05/2020	15/05/2020
13/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7328383F1		PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL	03986581001		€ 2,163.00	15/05/2020	14/11/2020
13/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z022CF9207		AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO	05503160011		€ 139.26	13/05/2020	UNA TANTUM
07/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z132CE9AA1		MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 55.00	07/05/2020	UNA TANTUM	€ 139.26
07/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC12CE86DB		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N. 871	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 892.00	07/05/2020	UNA TANTUM	€ 55.00
06/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4D2CE510A		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG	00090010364		€ 80.33	06/05/2020	UNA TANTUM	€ 892.00
06/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122CD6F51		AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,485.00	06/05/2020	UNA TANTUM	€ 80.33
04/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE92CDD07C		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 800.00	30/04/2020	UNA TANTUM	€ 1,485.00
30/04/2020	CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z3A2CD9A74		AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 1,360.00	30/04/2020	UNA TANTUM	€ 800.00
29/04/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z652CD6941		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 500.00	29/04/2020	30/06/2020	€ 1,360.00
23/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE22CC8DFC		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 105.00	07/04/2020	07/04/2021
23/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE22CC8DFC		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 264.00	07/04/2020	07/07/2020
20/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z421E60891		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		COOP SERVICE	00310180351		€ 2,748.00	01/05/2020	31/10/2020
20/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4B2CBF67E		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	12244190158		€ 8,400.00	20/04/2020	29/07/2021
17/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA82CBC315		AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 6,300.00	17/04/2020	UNA TANTUM
15/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD62CB3687		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 -	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		POSTE ITALIANE SPA	01114601006		€ 6,695.81	15/04/2020	15/04/2023	€ 6,300.00
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONTINI MARIA GRAZIA	CNTMGR46C71D599T		€ 0.00	14/04/2020	UNA TANTUM
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDOTI BENIAMINO	SDTBMN70T16D612C		€ 200.00	14/04/2020	UNA TANTUM	€ 0.00
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		TADDIA FEDERICO	TDDFRC72B07C469J		€ 300.00	14/04/2020	UNA TANTUM	€ 200.00
10/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5226745E5		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA CIG: Z5226745E5	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 352.50	01/05/2020	30/04/2020	€ 300.00
10/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZB71DB488D		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA CIG: Z5226745E5	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152	SCHINDLER SPA	00842990152		€ 678.00	01/05/2020	30/04/2020
09/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9F2CAD944		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MALVESTIO	00197370281		€ 609.75	10/04/2020	UNA TANTUM
07/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z102CAA113		AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO	AFFIDAMENTO DIRETTO		URSOLEO CRISTINA AVV.TO	RSLCST68C60B819K		€ 522.00	07/04/2020	FINE INCARICO	€ 609.75
06/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z802CA09E0		FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 120.00	06/04/2020	UNA TANTUM
02/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z052C9A02B		RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 610.00	02/04/2020	UNA TANTUM	€ 120.00
01/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z122C993FC		ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 712.50	01/04/2020	UNA TANTUM	€ 610.00
01/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7D2C99369		INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SACCHERIA REGGIANA	00719720351		€ 220.00	01/04/2020	UNA TANTUM	€ 712.50
01/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z1E2C97BC4		ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 3,600.00	01/04/2020	30/06/2020	€ 220.00
31/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z072C8884B			AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 10,650.00	31/03/2020	31/12/2020
23/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC02C84385		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,942.00	23/03/2020	UNA TANTUM
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB			AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 13,625.37	27/03/2019	26/06/2020
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/08/2020 AL 25/02/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 13,100.00	26/08/2020	25/02/2021
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 13,100.00	26/03/2020	25/08/2020
20/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8E2C80AE7		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMAFOX SRL	03832931202		€ 3,240.00	20/03/2020	UNA TANTUM
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z002C7DCC9	2020_96_MAHO.pdf	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 237.90	18/03/2020	UNA TANTUM	€ 1,942.00
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZDA2C7B098		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 1,470.90	18/03/2020	UNA TANTUM	€ 3,240.00
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAF2C784A6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		SALSI LUCIANO	01680400361		€ 1,500.00	17/03/2020	16/03/2023	€ 237.90
13/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8D2C6ED51		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366			13/03/2020	UNA TANTUM	€ 1,470.90
12/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42C6B945		CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,155.00	31/03/2020	31/03/2021
12/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42C6B945		CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 209.00	07/03/2020	07/03/2021
09/03/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE32C6039D		AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 650.00	09/03/2020	UNA TANTUM
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZF52C495D9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 8,029.50	03/03/2020	21/05/2021
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z152C4D30D		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 68.00	03/03/2020	11/10/2021	€ 650.00
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z692C4955F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CLINI-LAB SRL	01857820284		€ 6,351.00	03/03/2020	15/05/2021
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z712C4D065		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		BERICAH SPA	00899910244		€ 8,400.00	03/03/2020	05/07/2021
03/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA42C4D165		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 2,900.00	03/03/2020	UNA TANTUM
02/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z112C47CAC		FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER)	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 266.80	02/03/2020	UNA TANTUM
02/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z872C47156		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		GIVAS	01498810280		€ 1,051.56	02/03/2020	UNA TANTUM	€ 2,900.00
02/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z792C466B3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 800.00	02/03/2020	UNA TANTUM	€ 266.80
24/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z402AF6A0E		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GUAITOLI	00232390369		€ 36,000.00	24/02/2020	23/02/2023	€ 1,051.56
21/02/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z472B4D653		AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO		GECAL	08551090155	2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL	€ 7,280.00	21/02/2020	UNA TANTUM	€ 800.00
18/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZE02BF8BC6		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI	00615530672		€ 900.00	18/02/2020	UNA TANTUM
17/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z982BFAF46		AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA	01567590367		€ 3,000.00	17/02/2020	31/12/2020	€ 7,280.00
17/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342		€ 594.00	17/02/2020	31/12/2020
17/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2021 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 850.00	11/01/2021	11/01/2022
12/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8F2C0295E		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 950.00	12/02/2020	UNA TANTUM	€ 900.00
12/02/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3A2BF66E0		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	12/02/2020	UNA TANTUM	€ 950.00
12/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE82C021FB		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA -	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 342.00	01/01/2020	30/06/2020	€ 520.00
11/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD22BFB033		LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 754.00	11/02/2020	UNA TANTUM
07/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	82032754AE		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MARR	01836980365		€ 297,000.00	20/02/2020	20/02/2023	€ 754.00
07/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZB22BED7B7		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA	02221860345		€ 238.80	07/02/2020	UNA TANTUM
05/02/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC72BE6E95		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		RD	03002680365		€ 547.00	05/02/2020	UNA TANTUM	€ 238.00
03/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42BDD59A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE	03721870362		€ 2,000.00	03/02/2020	02/02/2021	€ 547.00
31/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z992BD5684		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 430.00	31/01/2020	UNA TANTUM
31/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE52BD680F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 17,604.00	03/02/2020	02/02/2021	€ 430.00
29/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF52BCD757		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 750.00	29/01/2020	29/01/2021
28/01/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z972BC3F86		FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 5,068.00	28/01/2020	UNA TANTUM	€ 5,068.00
28/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z5F2BC599C		FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE	00472390368		€ 96.00	28/01/2020	UNA TANTUM
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA92B7839D		FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 4,800.00	27/01/2020	27/01/2023	€ 96.00
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA92B7839D		FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 4,800.00	27/01/2020	27/01/2023
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z272B783DF		FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' DARIO & C.	01803340361		€ 4,500.00	27/01/2020	27/01/2023
24/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA52B66247		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALTHEA SPA	01244670335		€ 6,739.20	26/01/2020	25/01/2023
24/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 4,140.00	26/01/2020	25/03/2020	€ 120.00
22/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z542BAC2B1		FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 120.00	22/01/2020	UNA TANTUM	€ 173.40
21/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1A2BA4E12		FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 173.40	21/01/2020	UNA TANTUM
21/01/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF22B9255C		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC	BNDDLM51A18A959R		€ 8,600.00	21/01/2020	21/01/2021
17/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z722B64DAB		SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS.	AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 2,100.00	17/01/2020	29/02/2020
15/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z192B8DC2A		PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	80008730360		€ 990.00	15/01/2020	31/05/2020
15/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8F2AF69C7		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGLIANI SPA	01317910121		€ 5,700.00	15/01/2020	15/01/2023
14/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42BDD59A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE	03721870362		€ 2,000.00	03/02/2020	02/02/2021
14/01/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z522B747E3		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	14/01/2020	30/06/2020
14/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z052B8169A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 3,000.00	14/01/2020	14/01/2021
13/01/2020	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8B2B7253F		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 11,767.27	13/01/2020	13/01/2021
07/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAE2B7028F		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP PER L’ANNO 2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	02036440275		€ 3,000.00	07/01/2020	07/01/2021
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z102B648D3		CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 4,850.00	01/01/2020	31/07/2020
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7E2B64814	..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf	CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON LABORATORIO SRL	02245470360		€ 4,900.00	01/01/2020	31/07/2020
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7E2B64814		CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 4,900.00	01/01/2020	31/07/2020
24/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZC42B210D2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDI-H-ART SRL	07887560154		€ 2,657.20	01/01/2020	30/06/2020
24/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4B2B42FBE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 11,054.34	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA12B1C4B7		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 2,392.00	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z63263CC4A		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 4,296.00	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3B2ACF33F		AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151	ITALCHIM SRL	03960230377		€ 3,500.00	20/12/2019	31/12/2021
19/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z13213E4C7		AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 1,340.00	01/01/2020	30/06/2020
19/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6A2B1F890	2019_346_decanti	LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,520.00	19/12/2019	UNA TANTUM
18/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB02B41BE7		GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT	02353700368		€ 1,162.00	01/01/2020	31/12/2020	€ 1,520.00
16/12/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z832B3877D		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 670.00	16/12/2019	UNA TANTUM
16/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZD42B386C5		LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 1,500.00	16/12/2019	UNA TANTUM	€ 670.00
11/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z362B03B24		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/01/2020	30/06/2020	€ 1,500.00
06/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z562AF2673		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	0052657095		€ 8,528.39	01/01/2020	30/06/2020
06/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z662AF4346		SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 3,705.00	01/01/2020	30/06/2020
05/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z192AFFF5C		MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 530.00	05/12/2019	UNA TANTUM
03/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z652AEFF5A		ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LYRECO ITALIA	11582010150		€ 4,638.61	03/12/2019	UNA TANTUM	€ 530.00
26/11/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC52AC3303		DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 6,900.00	01/11/2019	28/02/2020	€ 4,638.61
18/11/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z242AAE566		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	18/11/2019	UNA TANTUM
15/11/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZA32AA60F3		SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 1,370.00	15/11/2019	UNA TANTUM	€ 520.00
04/11/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 2,890.00	04/11/2019	UNA TANTUM	€ 1,370.00
31/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z272A708EA		FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 258.00	31/10/2019	UNA TANTUM	€ 2,890.00
31/10/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD92A6331B		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400	FERRAMENTA FELINO	00782670343		€ 96.00	31/10/2019	UNA TANTUM	€ 258.00
30/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZD32A6A143		LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 2,500.00	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 96.00
25/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7575375535		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ERREBIAN	02044501001		€ 9,100.00	25/10/2019	30/01/2022	€ 2,500.00
24/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZC12A54D17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SANDONI	03027900368		€ 353.70	24/10/2019	UNA TANTUM
23/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZAD2A50216		AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 958.80	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 353.70
22/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z412A4A349		AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI	02905690364		€ 56.00	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 958.80
14/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z512A2A6D0		SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 500.00	14/10/2019	UNA TANTUM	€ 56.00
14/10/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z512A2A6D0		SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 500.00	14/10/2019	UNA TANTUM	€ 500.00
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			NET SERVICE SPA	04339710370			11/10/2019	30/10/2019	€ 500.00
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			AUSER VOLONTARIATO DI MODENA	94022480365			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			LEPIDA SCPA	02770891204			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			SYNDECK SAGL (SVIZZERA)	414.398.283			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS	02376540379			11/10/2019	30/10/2019
08/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OL'BOYS	FVRCLD58C10L736V		€ 1,202.00	08/10/2019	08/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S.	94186520360			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA	941113100366			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS	94103340363			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS	94012600360			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE	94195230365			04/10/2019	30/10/2019
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS	02884150588		€ 27,250.74	27/09/2019	26/03/2020
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS	02884150588		€ 69,728.34	27/09/2019	26/03/2020
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0A24EF324		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 2,600.00	01/10/2019	31/12/2019
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA124EF3A4		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 3,500.00	01/10/2019	31/12/2019
26/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z102682743		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PERUGINI MARIO AVV.TO	PRGMRA76A30E388R		€ 1,987.20	26/09/2019	FINE PRATICA
24/09/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2E29E2C09		TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		E.B. SRL EMILIANA BUS	03168580367		€ 600.00	25/09/2019	25/09/2019
24/09/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCA29DD2B3		AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OSTERIA PIAZZA SARDELLO	02489440202		€ 1,100.00	25/09/2019	25/09/2019
24/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZEA29D22FF		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,470.00	24/09/2019	UNA TANTUM
19/09/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZF929C4B6A		AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 8,000.00	19/09/2019	UNA TANTUM	€ 1,470.00
18/09/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8129CD3B6		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO	02443300369		€ 315.00	18/09/2019	UNA TANTUM	€ 8,000.00
18/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB229CE8C3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CONVERGE	04472901000		€ 120.00	18/09/2019	UNA TANTUM	€ 315.00
17/09/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8129B6ED2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 1,470.00	01/10/2019	31/12/2019	€ 120.00
16/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	80307196F6		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2020	31/12/2020
16/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	80307196F6		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2020	31/12/2020
09/09/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9129AFC7F		AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 680.00	09/09/2019	UNA TANTUM
08/09/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0D29F8226		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 3,000.00	08/10/2019	UNA TANTUM	€ 680.00
08/09/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z362A02722		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CREA SRL	00526570395		€ 700.00	08/09/2019	UNA TANTUM	€ 3,000.00
03/09/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA729A58CE		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO"	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE	00259030369		€ 428.00	03/09/2019	UNA TANTUM	€ 700.00
29/08/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF42997776		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,000.00	01/09/2019	31/12/2019	€ 428.00
09/08/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z41297B14D		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 689.46	09/08/2019	UNA TANTUM
09/08/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDE2976BD8		LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 181.60	09/08/2019	UNA TANTUM	€ 689.46
09/08/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z95295D4E2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH	01818301200		€ 3,000.00	01/09/2019	31/08/2020	€ 181.60
05/08/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE62941BEF		AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDRAULICA EMILIANA	04104800406		€ 5,880.00	05/08/2019	05/08/2021
24/07/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA82952F67		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DITTE DIVERSE			€ 35,802.00	01/09/2019	31/08/2020
24/07/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z3E2958B6E		FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER IL MANUTENTORE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE PROFESSIONAL	02334050396		€ 734.20	29/07/2019	UNA TANTUM
24/07/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZA5294F0D3		LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA RICCO'	0163010363		€ 83.00	24/07/2019	UNA TANTUM	€ 734.20
18/07/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC726A6DF6		RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR FOOD	00464110352		€ 24,840.00	26/07/2019	25/01/2020	€ 83.00
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z892939AF0		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 342.00	17/07/2019	31/12/2019
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z892939AF0		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 478.06	17/07/2019	23/07/2020
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z56293AC91		FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 730.00	17/07/2019	VARIE
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z652939914		AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 2,110.00	17/07/2019	UNA TANTUM
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019.			CISPEL ER						€ 2,110.00
16/07/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z872933278		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALIA PETROLI	00051570893		€ 1,483.00	01/08/2019	24/01/2022
15/07/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZAE290BAC6		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2019	31/12/2019
09/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	796985760D		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 52,314.00	01/09/2019	31/12/2020
09/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3228BAE6E		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365	SANDONI	03027900368		€ 21,982.50	01/07/2019	30/06/2021
04/07/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z342914A60		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 44.80	04/07/2019	UNA TANTUM
02/07/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZAE290BAC6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2019	31/12/2019	€ 44.80
01/07/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1428F51A2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro, CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 1,890.00	01/07/2019	31/10/2019
01/07/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1B28E5C71		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	01/07/2019	31/12/2019
01/07/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1B28E5C71		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 800.00	01/07/2019	30/06/2020
24/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z612850551		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359	BARBIERI SRL	01543860355		€ 5,370.00	25/06/2019	UNA TANTUM
24/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z66284FCDC		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359	SURACE SRL	03789880014		€ 3,224.00	24/06/2019	UNA TANTUM	€ 5,370.00
20/06/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD928EA539		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	21/06/2019	UNA TANTUM	€ 3,224.00
20/06/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9728D23C2		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 6,190.00	20/06/2019	UNA TANTUM	€ 520.00
14/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z3028D75CF		AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 443.36	14/06/2019	31/10/2019	€ 6,190.00
13/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8C268294F		PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 4,260.00	01/07/2019	31/10/2019
13/06/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8F28D46DC		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE	00259030369		€ 500.00	14/06/2019	14/06/2019
12/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA124EF3A4		PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 3,500.00	01/07/2019	30/09/2019
11/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0A24EF324		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 2,600.00	01/07/2019	19/12/2019
11/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZCD28C4ED8		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		E.B. SRL EMILIANA BUS	03168580367		€ 600.00	11/06/2019	11/06/2019
11/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZA728C4F63		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBA SRL	02804191209		€ 948.43	11/06/2019	UNA TANTUM
10/06/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC028C3BA7		FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 11,180.00	11/06/2019	UNA TANTUM	€ 948.43
04/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	68080493C3		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MARR	01836980365		€ 39,000.00	20/06/2019	19/12/2019	€ 11,180.00
04/06/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZDD28B07C2		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 377.20	04/06/2019	UNA TANTUM
28/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8B28866A0		AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 2,026.00	28/05/2019	UNA TANTUM	€ 377.20
23/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB527A0C5D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212	LA SANITARIA SAS	00808180236		€ 14,589.60	23/05/2019	14/05/2020	€ 2,026.00
15/05/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD1286A7C5		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA	03986581001		€ 619.00	15/05/2019	UNA TANTUM
15/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7328383F1		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA	03986581001		€ 4,326.00	15/05/2019	14/05/2020	€ 619.00
08/05/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1128548FA		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 311.00	09/05/2019	UNA TANTUM
07/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z16282932C		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 2,891.45	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 311.00
07/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z16282932C		INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 711.20	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 2,891.45
07/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z16282932C		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 2,891.45	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 711.20
06/05/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF92845B7C		AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 910.00	06/05/2019	23/04/2021	€ 2,891.45
23/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z1D2824D7C		FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 4,235.00	23/04/2019	01/05/2023
23/04/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z932825AA9		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC	02357560362		€ 1,500.00	23/04/2019	24/01/2022
18/04/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z23281C7CC		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	02973040963		€ 2,031.68	01/05/2019	31/05/2019
16/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z802810F0B		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587		€ 24,000.00	01/05/2019	24/01/2022
16/04/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB924BE9BC		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AG ELETTRICA	GRAGLC69S29A785M		€ 1,900.00	16/04/2019	UNA TANTUM
16/04/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z5427FEDB6		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS	01150860292		€ 5,724.96	16/04/2019	31/12/2019	€ 1,900.00
15/04/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA9280AF39		FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 396.93	15/04/2019	11/04/2022
12/04/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z53265D09B		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	0826770059		€ 2,100.00	12/04/2019	31/12/2019
11/04/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	7789697551		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LAURO ROBERTA	LRARRT84C68F839L		€ 9,072.00	11/04/2019	11/04/2022
05/04/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z3927DCB2D		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 950.00	05/04/2019	31/03/2020
02/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC727BB7CC		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 1,484.00	02/04/2019	UNA TANTUM
01/04/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9727D4E80		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IRIDEOS SPA	09995550960		€ 1,008.00	01/04/2019	26/03/2022	€ 1,484.00
01/04/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4B27D3FE6		FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018-	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 300.00	01/04/2019	31/03/2020
26/03/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z012741C2A		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’ ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE	00472390368		€ 1,625.00	26/03/2019	20/03/2023
23/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 34,864.17	27/03/2019	26/06/2020
22/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4A27B44BA		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POSTE ITALIANE	97103880585		€ 2,500.00	01/04/2019	31/03/2021
20/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA327A4D20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	02973040963		€ 9,485.76	20/03/2019	UNA TANTUM	€ 9,485.76
20/03/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZE127AAB4B		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,354.00	20/03/2019	UNA TANTUM	€ 1,354.00
20/03/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZC527A8D32		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 180.00	20/03/2019	31/12/2019
19/03/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7D27A3A0F		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 85.00	19/03/2019	UNA TANTUM	€ 85.00
18/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4C279D692		AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SALSI LUCIANO	SLSLCN65L10L885L		€ 500.00	19/03/2019	31/03/2021
15/03/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1D2795053		FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDRAULICA EMILIANA	04104800406		€ 201.00	15/03/2019	31/12/2019
14/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA327937A7		AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POSTE ITALIANE	97103880585		€ 480.00	01/04/2019	11/03/2021
12/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z2B27765F1		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 10,244.00	12/03/2019	UNA TANTUM	€ 10,244.00
11/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD4277DD07		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 19,560.00	11/03/2019	16/07/2022
06/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF02771E85		AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GRAFICHE G SRL	03778410369,		€ 50.00	06/03/2019	06/03/2019
05/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	77773063F1		CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 1,697.00	05/03/2019	UNA TANTUM	€ 1,697.00
05/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365	NO	ZEE2770287		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C. PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 350.00	05/03/2019	31/12/2019
05/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4E276CE94		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 491.50	08/03/2019	31/08/2019
04/03/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3E274F0B3		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM SRL	03747000580		€ 3,021.25	04/03/2019	31/12/2020
01/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6B2765208		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,500.00	01/03/2019	28/02/2021
01/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD82763D68		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 4,000.00	01/03/2019	26/02/2020
28/02/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC3273BB6C		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 8,380.00	28/02/2019	31/12/2019
27/02/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3C2752CF3		AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC	01642140360		€ 1,045.78	27/02/2019	25/02/2022
27/02/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z522758D15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 294.30	27/02/2019	22/10/2019
26/02/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZA32755961		AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RATIONAL DISTRIBUTION	00120090212		€ 100.20	26/02/2019	31/12/2019
25/02/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6C274A2E5		AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IL TIMBRO	03503411203		€ 483.00	25/02/2019	UNA TANTUM	€ 483.00
25/02/2019	NIDI D'INFANZIA CRA C.F. 03099960365	NO	Z23274F530		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8 DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 3,452.00	25/02/2019	25/02/2022
25/02/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6C274A2E5		AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IL TIMBRO	03503411203		€ 483.00	25/02/2019	31/12/2019
21/02/2019	CRA CF 03099960365	NO	77019591A2		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE	CLMPQL76A05C665J		€ 9,960.00	25/02/2019	25/02/2022
20/02/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA			BAMBINI SRL	02578750347		€ 594.00	28/03/2019	UNA TANTUM	€ 594.00
18/02/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF027327BC		NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 570.00	18/02/2019	UNA TANTUM	€ 570.00
15/02/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD2272DA09		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SALENDI & CALZOLARI SNC	00265230367		€ 50.00	15/02/2019	13/02/2020
14/02/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z712728BED		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 900.00	14/02/2019	31/12/2020
14/02/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA92706E1D		AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC	00861030369		€ 2,150.00	14/02/2019	UNA TANTUM	€ 2,150.00
13/02/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZD12726903		LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER	02875610368		€ 323.00	13/02/2019	UNA TANTUM	€ 323.00
08/02/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9926F8D32		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427	SISTERS SRL	02316361209		€ 2,954.80	08/02/2019	UNA TANTUM	€ 2,954.80
05/02/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD52706B44		TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,289.00	12/02/2019	UNA TANTUM	€ 1,289.00
05/02/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z502705FEE		FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		EURACCIAI OFFICE SRL	01802340677		€ 240.00	05/02/2019	30/04/2019
31/01/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z7326F56D5		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GIALDI	01837320207		€ 592.00	31/01/2019	16/07/2022
31/01/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAA26E5225		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 4,600.00	31/01/2019	30/01/2021
30/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	67247016D0		PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0435970587		€ 1,685.00	01/02/2019	30/04/2019
30/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	77773063F1		CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 37,800.00	01/02/2019	31/12/2019
30/01/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB526D6CBD		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO SENECTUTE	01889110209		€ 610.00	30/01/2019	30/01/2022
29/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365	NO	Z1526F4557		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 2,518.50	29/01/2019	UNA TANTUM	€ 2,518.50
28/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9D26E633B		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 54.00	01/01/2019	31/03/2019
28/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9C26E4F5A		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FLORICOLTURA MIANI	01963900368		€ 990.00	01/01/2019	31/12/2019
25/01/2019	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4D26DE0D6		FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 348.00	25/01/2019	03/03/2022
25/01/2019	CRA CF 03099960365	NO	Z2426DE288		FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 160.00	25/01/2019	UNA TANTUM	€ 160.00
22/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7771633A6D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ITALCHIM	03960230377		€ 93,029.47	04/03/2019	25/01/2020
22/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	777158312D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		DITTE DIVERSE			€ 128,440.00		25/01/2020
22/01/2019	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z7E26D2025		AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO