| 26/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
NO |
|
|
Adesione all'Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo. Provvedimenti per l'anno 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CISPEL ER |
|
|
|
€ 1,000.00 |
29/08/2024 |
20/08/2025 |
|
|
|
| 24/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2968B3AEA |
|
|
FORNITURA N. 4 MENSOLE IKEA PER TELECAMERE SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA ITALIA SPA |
11574560154 |
|
|
€ 20.30 |
25/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 24/07/2024 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
843081831B |
|
|
PROROGA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA, MELOGRANO, CD |
PROROGA |
|
ESSITY ITALIA SPA ( EX SCA HYGIENE PRODUCTS) |
03318780966 |
|
|
€ 8,500.00 |
07/09/2024 |
06/11/2024 |
|
|
|
| 23/07/2027 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B28D11194A |
|
|
CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMUNI-CHIAMO SRL |
03160171207 |
|
|
€ 4,000.00 |
23/07/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 11/07/2024 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
B26E214F1B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AL RISTORANTE PIZZERIA LA PANZA PER PRANZO UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA PER IL 12 LUGLIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RISTORANTE PIZZERIA LA PANZA |
01745190361 |
|
|
€ 800.00 |
11/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 11/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2612F9674 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO IN DOTAZIONE ALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WATERGREEN SRL |
03307971204 |
|
|
€ 3,800.00 |
11/07/2024 |
10/07/2026 |
|
|
|
| 10/07/2024 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
NO |
B2686A7CB1 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI COMPUTER SPA DELLA FORNITURA DI NR. 2 ALIMENTATORI PER PC PORTATILI E N 1 DISCO SSD 2,5" PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 192.70 |
10/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 04/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B258A8292D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL CANONE nr. 5 LICENZE OFFICE 365 + 6 LICENZE SUPREMO + MATER INFORMATICO VARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 846.20 |
04/07/2024 |
30/06/2025 |
|
|
|
| 04/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2582A07DF |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL IL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE VDSL 0724 0625 CED SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 684.00 |
04/07/2024 |
30/06/2025 |
|
|
|
| 27/06/2024 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
B241C210C1 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA FATTORIA KOINE’ DI ROCCAMALATINA (MO), LA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ RICREATIVA DI LABORATORIO PER OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FATTORIA KOINE' |
PNNMME93C69G393Z |
|
|
€ 100.00 |
01/07/2024 |
09/08/2024 |
|
|
|
| 25/06/2024 |
CRA CD C.ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
B238704365 |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 (UNO) DAL 01.07.24 al 30.06.25, ALLA DITTA FORNO GETI DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER I SERVIZI ASP, DERIVANTE DA AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO 12/2021 |
RINNOVO CONTRATTO DERIVATO DA AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO 12/21 |
|
FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC |
02138810367 |
|
|
€ 3,250.00 |
01/07/2024 |
30/06/2025 |
|
|
|
| 25/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B234C0EB6C |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 2 (DUE) DAL 01.07.24 al 30.06.26, ALLA DITTA Autoflavia s.a.s di Solmi Adriano e C., DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP, DERIVANTE DA PROCEDURA INTERCENTER PI201272-21. |
RINNOVO CONTRATTO DERIVATO DA PROCEDURA INTERCENTER |
|
AUTOFLAVIA SAS DI SOLMI ADRIANO E C. |
02611750361 |
|
|
€ 22,760.00 |
01/07/2024 |
30/06/2026 |
|
|
|
| 25/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B2307DB3CF |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALESSANDRI SRL |
01574510358 |
|
|
€ 995.00 |
25/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 21/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B23075A959 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA PACE SRL, DI NR. 21 PAIA PANTALONI PER DIVISA PER OPERATORI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 165.00 |
21/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 11/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
'8641722E94 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO |
PROROGA |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
|
|
|
| 11/06/2024 |
CRA CD CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MARGOTTA MEDICAL S.R.L PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CENTRO DIURNO E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA F.L., G.E., M.G., A.W., P.B.P., F.D. e Z.M., AL CORSO ONLINE: Il Metodo Montessori nelle Strutture Socio Sanitarie” IN DATA 13.06.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARGOTTA MEDICAL S.R.L |
03833251204 |
|
|
€ 210.00 |
13/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 07/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B20643DA58 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI CRA VIGNOLA DAL 13.6.24 AL 13.6.25. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP SPA
|
12086540155 |
|
|
€ 57.89 |
13/06/2024 |
13/06/2025 |
|
|
|
| 07/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B2062DB638 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA DAL 12.6.24 AL 11.6.25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
12/06/2024 |
11/06/2025 |
|
|
|
| 05/06/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1FDA2769B |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 7
ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “BAMBINI E NR. 7 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “INFANZIA”
PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E PER LA PEDAGOGISTA ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 1,050.00 |
01/09/2024 |
30/06/2025 |
|
|
|
| 03/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1F261E4C3 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZ. SU CANCELLO PEDONALE E MESSA IN SICUREZZA CARTELLO INDICAZIONI INGRESSO SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 380.00 |
03/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 30/05/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1EAD7E9C6 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GM DI
MONTANARI GRAZIANO, DI NR. 1 LAVATRICE SHARP 7 KG – MODELLO ES-HFA7103WD-IT E RITIRO E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA LAVATRICE PER IL NIDO “LO SCARABOCCHIO” DI SAVIGNANO SUL
PANARO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 390.00 |
30/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA P.A.C., F.D. e Z.M., AL CORSO DI FORMAZIONE “Corso sulla comunicazione assertiva per migliorare le relazioni nelle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie” IN DATA 06.06.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 135.00 |
06/06/2024 |
06/06/2024 |
|
|
|
| 27/05/2024 |
CRA CD C.ALL.CF: 03099960365 |
NO |
B1D90D9461 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA BUS DEL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILE IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE OSPITI CRA CD E C.ALL LIDO DEGLI SCACCHI DELL' 11.06.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 1,200.00 |
11/06/2024 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 27/05/2024 |
CRA CD C.ALL CF: 03099960365 |
NO |
B1D9AB78E5 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD E C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI DELL'11.06.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 3,150.00 |
11/06/2024 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 20/05/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO “LAVORARE IN RETE” PROVINCIA DI MODENA TRA ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” E ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS |
ACCORDO |
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS |
80063930376 |
|
|
€ 0.00 |
20/05/2024 |
30/09/2024 |
|
|
|
| 21/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
B1BDC9E740 |
|
|
SOSTITUZIONE N. 2 POMPE GEMELLARI A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 4,600.00 |
21/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 21/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
|
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO PRESSO1 PIANO CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 281.24 |
15/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 20/05/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1BD95513E |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE SRL DI NR.
15 COPRIMATERASSI PER LETTINI DEL NIDO LE MARGHERITE DI SPILAMBERTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 252.00 |
20/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 23/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO E LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI, TERRE DEI CASTELLI DI VIGNOLA E DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CHE VERRA’ BANDITA ED ISTRUITA DALL’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 42 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – CCNL FUNZIONI LOCALI) DI CUI N.25 PRESSO L’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, N.5 PRESSO ASP TERRE D’ARGINE, N. 8 PRESSO ASP TERRE DEI CASTELLI GIORGIO GASPARINI E N. 4 PRESSO ASP DELIA REPETTO. |
CONVENZIONE |
|
ASP AREA NORD ASP TERRE D'ARGINE ASP DELIA REPETTO |
03198590360 03169870361 02558870362 |
|
|
€ 0.00 |
23/05/2024 |
SCADENZA VALIDITA' GRADUATORIA |
|
|
|
| 16/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1B5B0DB52 |
|
|
INTERVENTO DI VERIFICA E RICERCA PERDITA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
H20 CHI CERCA TROVA |
BSOLRT52L12I133G |
|
|
€ 515.00 |
16/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 15/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1A99F41EE |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CONVENZIONE Appalto specifico per la fornitura di toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e toner e cartucce a getto di inchiostro rigenerate
3. Lotto 3. PER I SERVIZI ASP E PROROGA DURATA PER 6 MESI DAL 18/05/2024 AL 17/11/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
PROMO RIGENERA SRL |
01431180551 |
|
|
€ 3,000.00 |
15/05/2024 |
17/11/2024 |
|
|
|
| 15/05/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B19AD31027 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “ARREDI UFFICI” LOTTO 2 “ARREDI METALLICI” SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E FASMA SRL, PER LA FORNITURA DI ARMADI DA SPOGLIATOIO E ARREDI DA ARCHIVIO PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
FASMA SRL |
00131840357 |
|
|
€ 1,145.98 |
15/05/2024 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 13/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1A37A2EF9 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 375.00 |
13/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 13/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1A2C9C632 |
|
|
FORNITURA N. 10 PEZZI DI RICAMBIO SPONDE LETTI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 117.00 |
13/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 10/05/2024 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z342FCC34F |
|
|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 11/05/2024 AL 10/11/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 1 PAREDES ITALIA SPA DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER “PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITÀ 4 - LOTTO 1”, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA, COME PREVISTO DALL’ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
PAREDES ITALIA SPA |
02974560100 |
|
|
€ 6,000.00 |
11/05/2024 |
10/11/2024 |
|
|
|
| 10/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1A3A4D29E |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 2 (DUE) ANNI DAL 12.05.2024 AL 11.05.2026, ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA, DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI” VIA GEO BALLESTRI N 235 – 41058 VIGNOLA (MO) -, DERIVANTE DA TRATTATIVA DIRETTA CONSIP NR. 2131261/2022 - |
RINNOVO T.D. CONSIP/MEPA |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 8,120.00 |
12/05/2024 |
11/05/2026 |
|
|
|
| 08/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO “TU MI PORTICI” DEL 18 MAGGIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori |
01336610587 |
|
|
€ 161.32 |
18/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 07/05/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B18D299C7C |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU BAGNI ATTREZZATI PRELUDE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 561.67 |
07/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 30/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B175D808AB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC PO DELTA TOURISM PER ESCULRSIONE VALLI DI COMACCHIO PER UTENTI E OPERATORI LABORATORIO CASPITA 6 E 9 MAGGIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PO DELTA TOURISM |
01956130387 |
|
|
€ 144.00 |
06/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 30/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1759E1BAE |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 179.99 |
10/05/2024 |
09/05/2025 |
|
|
|
| 30/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
INCARICO OCCASIONALE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLUZZI DIEGO |
PLZDGJ50H26F257M |
|
|
€ 1,000.00 |
30/04/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 24/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B16711F7C3 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “ACQUISTO NOTEBOOK E MONITOR 11 LOTTO 3 – PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 16” E NR. 8 MONITOR 27” DITTA TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
TEAMMEMORES COMPUTER SPA |
00740430335 |
|
|
€ 2,645.24 |
24/04/2024 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 24/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B16131E4B3 |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL PORTONE INGRESSO MAGAZZINO SEMINTERRATO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. |
02875610368 |
|
|
€ 950.00 |
24/04/2024 |
31/12/2024 |
|
|
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| 23/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B1611658C5 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO TEATRALE ‘’TU MI PORTIci‘’ IL 18 MAGGIO 2024 PRESSO IL TEATRO FABBRI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CHETTA CRISTIAN |
CHTCRS78D05F257B |
|
|
€ 1,200.00 |
23/04/2024 |
31/05/2024 |
|
|
|
| 23/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COORDINATRICE PEDAGOGICA AL CORSO DI FORMAZIONE “L’AMBIENTAMENTO PARTECIPATO” IN DATA 11/05/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERCORSI FORMATIVI 0-6 |
10494980963; |
|
|
€ 55.00 |
23/04/2024 |
31/07/2024 |
|
|
|
| 18/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B152F409F4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCHETTI DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 458.00 |
18/04/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 16/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B129C7311B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE PERIODO ANNI 2024-2025 -2026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 9,870.00 |
16/04/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 10/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B12E2351FE |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT-OS SPA DELLA FORNITURA Lt. 25 DI LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE MOD P-LINE_AF2.60PG EN ISO 15883-1/3 COLONNA SU PAVIMENTO IN USO IN USO PRESSO IL 2°PIANO DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
2719270239 |
|
|
€ 354.75 |
10/04/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 10/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B12FBF845B |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA GASTROCENTRALE SRL LA FORNITURA DI FRULLATORE AD IMMERSIONE PROFESSIONALE 400 W VELOCITA’ VARIABILE PER CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GASTROCENTRALE |
5616970876 |
|
|
€ 216.00 |
10/04/2024 |
30/04/2024 |
|
|
|
| 09/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B112E63B81 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2440 PASTI DA CONSUMARE PRESSO IL RISTORANTE VIGNOLA 1 SELF -SERVICE DA PARTE DI UN GRUPPO RISTRETTO DI 10 UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SRD “I PORTICI” DI VIGNOLA DA APRILE 2024 A DICEMBRE 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
VIGNOLA1 RIST SELF-SERVICE SNC DI MORENA E IVAN CADIGNANI |
01794010361 |
|
|
€ 21,106.00 |
09/04/2024 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 02/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B10F573F01 |
|
|
FORNITURA TRIENNALE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE UTENTI CENTRI I PORTICI E LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE SRL |
0472390368 |
|
|
€ 4,900.00 |
02/04/2024 |
01/04/2027 |
|
|
|
| 28/03/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1081972D0 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE FERMO ELETTROMECCANICO PER CONTROLLO ACCESSI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,690.00 |
28/03/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 26/03/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B0F25AE80B |
|
|
AFFIDAMENTO A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA PRESSO STONES CAFE’ PER SERATA CENA E ANIMAZIONE MUSICALE PER UTENTI LABORATORIO CASPITA, CON DONAZIONE ASSOCIAZIONE EX PIROT MOTOGROOP |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA |
80008730360 |
|
|
€ 300.00 |
26/03/2024 |
30/04/2024 |
|
|
|
| 28/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B10725F3BB |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL ESTENSIONE UTENTI SOFTWARE PER ANTIVIRUS, MICROSOFT 365, SUPREMO E FORNITURE HARDWARE A CORREDO - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,451.75 |
28/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 19/03/2024 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8665416F7C |
|
|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 22/03/2024 AL 21/09/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI - LOTTO 2 ITALCHIM - DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' 4 - LOTTO 4" NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURACOME PREVISTO DALL'ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 17,354.00 |
22/03/2024 |
21/09/2024 |
|
|
|
| 18/03/024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B0ACA5F650 |
|
|
PRESTAZIONE INFERMIERISTICHE PER LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MIGLIORE SALVATRICE |
MGLSVT64B41A522O |
|
|
€ 66,400.00 |
01/04/2024 |
31/03/2025 |
|
|
|
| 18/03/024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B0AC4AC250 |
|
|
PRESTAZIONE INFERMIERISTICHE PER LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIACINTO MODESTINO |
GCNMST84C05A509Z |
|
|
€ 66,400.00 |
01/04/2024 |
31/03/2025 |
|
|
|
| 15/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0C82BDD58 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 DISCHI 6G PER NAS DI BACKUP SU SERVER ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 520.00 |
15/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 12/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0C152D36A |
|
|
MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP. CIG: B0C152D36A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 95.00 |
12/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0B980C0F3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BAR PIZZERIA SPORT DI MONTESE DEL SERVIZIO DI PIZZERIA PER IL PROGETTO PIZZIAMO PER OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE MARZO 24 SETTEMBRE 25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAR PIZZERIA SPORT MONTESE |
01035630365 |
|
|
€ 4,990.00 |
08/03/2024 |
08/09/2025 |
|
|
|
| 06/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0AE79B64E |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2" - LOTTO 1 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA " PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI "OLIVETTI D COPIA 5514 MF" PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
OLIVETTI S.P.A |
02298700010 |
|
|
€ 1,214.00 |
28/05/2024 |
27/05/2029 |
|
|
|
| 05/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0A960202A |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ANNUALE LICENZE BACKUP E ANTIVIRUS, PER LA SICUREZZA INFORMATICA DI ASP - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,700.00 |
07/03/2024 |
07/03/2025 |
|
|
|
| 27/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B08B80B252 |
|
|
IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB PER MODIFICA MODALITA' DI CALCOLO SCADENZE PASSIVE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
27/02/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 26/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE PER I PROGETTI DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO DI FORMAZIONE IRECOOP EMILIA ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IRECOOP EMILIA ROMAGNA |
04191010372 |
|
|
€ 0.00 |
26/02/2024 |
26/02/2026 |
|
|
|
| 26/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B00CB54C4E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASPANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A-ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE |
MNTRTI71B50L885D |
|
|
€ 4,000.00 |
26/02/2024 |
26/02/2027 |
|
|
|
| 22/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B082466B3D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA RC COMPUTERS DELLA MANUTENZIONE STR SU STAMPANTE HP IN USO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RC COMPUTERS DI RICCI MORENO |
RCCMRN60L09i473P |
|
|
€ 145.00 |
22/02/2024 |
30/03/2024 |
|
|
|
| 22/02/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B07C27692C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOS DELLA FORNITURA DI NR.3 TELECOMANDI PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 214.60 |
22/02/2024 |
30/03/2024 |
|
|
|
| 13/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
A04F618E20 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 6” - – LOTTO 2 PER FORNITURA DI CANCELLERIA AI SERVIZI ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
|
|
€ 1,965.20 |
13/02/2024 |
05/02/2027 |
|
|
|
| 12/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B05895D6CF |
|
|
FORNITURA MANIGLIONE ELETTRICO PORTA INGRESSO SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 800.00 |
12/02/2024 |
01/04/2024 |
|
|
|
| 07/02/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B049D18D00 |
|
|
FORNITURA N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO ALLA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
02797850357 |
|
|
€ 242.42 |
07/02/2024 |
28/02/2024 |
|
|
|
| 07/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0472D5CE1 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SRL DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE CAVO VIDECITOFONICO PER INGRESSO CANCELLO SEDE AMMINISTRATIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,135.00 |
07/02/2024 |
28/02/2024 |
|
|
|
| 06/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO E ESECUZIONE INVENTARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RIGHI NICOLETTA |
RGHNLT65A65F257J |
|
|
€ 2,577.47 |
06/02/2024 |
TERMINE PROCEDURA |
|
|
|
| 01/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0393A4DEF |
|
|
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE AL DOTT. F.G. PER CSRR IL MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 3,900.00 |
05/02/2024 |
04/02/2025 |
|
|
|
| 31/01/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B03046259A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SATER ALLA SOCIETA CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA DEI CORSI NUOTO UTENTI PORTICI GEN APR 24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA |
80008730360 |
|
|
€ 975.00 |
31/01/2024 |
30/04/2024 |
|
|
|
| 24/01/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B018031D19 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 40 ROTOLI TZEFA3 NASTRO IN TESSUTO BLU SU BIANCO A TRASF.TERMICO Brother CODICE TZEFA4 PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
3274460371 |
|
|
€ 756.00 |
24/01/2024 |
28/02/2024 |
|
|
|
| 23/01/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B00A30E03D |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 124.73 |
01/01/2024 |
31/01/2024 |
|
|
|
| 26/01/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B01FF4E2CB |
|
|
CANONE SPAZIO HOSTING CGWEB ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 17/01/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B003F8A0C7 |
|
|
RINNOVO CONTRATTO PER NR. 2 ANNI - TRATTATIVA DIRETTA NR. 1662027 - DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA E DI CARICO DEL SOLLEVATORE MOON- PRO-00821 E IMBRACATURA IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO-SENECTUTE SRL |
01889110209 |
|
|
€ 620.00 |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 29/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF23E06A99 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E HARDWARE DEI RILEVATORE PRESENZE BIENNIO 2024 -2025 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 13,500.00 |
01/01/2024 |
|
|
|
|
| 29/12/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z283DE9665 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 15,299.64 |
01/01/2024 |
|
|
|
|
| 20/12/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6A3DBC9D0 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP DESK APP “M-SAD” PER RILEVAZIONE SAD MEDIANTE DISPOSITIVO RIF DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI BIENNIO 2024 – 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 5,126.00 |
01/01/2024 |
|
|
|
|
| 20/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCB3DAB20D |
|
|
SERVIZIO DI RIFACIMENTO CENTRALINO
TELEFONICO E SOSTITUZIONE APPARATI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILCOM SRL |
03587510367 |
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€ 32,370.00 |
01/01/2024 |
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| 19/12/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
ZE23DBA09F |
|
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ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2024 - 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,786.00 |
01/01/2024 |
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| 19/12/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z923DD6E6E |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI MENSOLE PER BAGNO CRA VIGNOLAI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 124.38 |
19/12/2023 |
|
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| 14/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z293DC4B5D |
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ABBONAMENTO TRIENNALE WOLTERS KLUWER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WOLTERS KLUWER |
10209790152 |
|
|
€ 3,300.00 |
01/01/2024 |
|
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| 05/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD63D96D8A |
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MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELLA SEDE CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E SEDE AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 SNC |
01920650361 |
|
|
€ 4,990.00 |
13/12/2023 |
13/12/2026 |
L.C. |
C.L.F |
46369 |
| 30/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC13D88B46 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTI ELTTRICI DI COLLEGAEMNTO PER SOSTITUZIONE CARTELLONISTICA DELLE SEDI CRA E UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI S.R.L. |
02552600369 |
|
|
€ 1,585.00 |
30/11/2023 |
31/12/2023 |
L.C. |
C.L.F |
45291 |
| 30/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0D3D8A44B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA MANUTENZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO LE STRUTTURE ASP DAL 01.12.2023 AL 31.12.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
01376980361 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/12/2023 |
31/12/2026 |
|
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| 27/11/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF13D74BD5 |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU VASCA DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 437.60 |
27/11/2023 |
31/12/2023 |
|
|
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| 22/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE73D2CEF8 |
|
|
AFFIDAMENTO A SERENA DE MARIA DEL SERVIZIO DIRETTO DI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DA EROGARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 22,403.70 |
01/12/2023 |
31/12/2024 |
|
|
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| 20/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZF83D557B8 |
|
|
FORNITURA SERVICE PER PREPARAZIONE SPETTACOLO “QUELLI COME NOI” A CURA DEL CSDR I PORTICI PRESSO IL TEATRO DI KIA - MARANO SUL PANARO IL 01/12/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SKILL BAG |
03988470369 |
|
|
€ 1,200.00 |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
|
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| 17/11/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB73D5414C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CUOIO DEL CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COSTANZINI SNC |
01468570369 |
|
|
€ 785.00 |
17/11/2023 |
31/12/2023 |
|
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| 15/11/2023 |
CRA CF 0309960365 |
NO |
Z133D4B30C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
2797850357 |
|
|
€ 75.70 |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
|
|
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| 14/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZD53D39BF0 |
|
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SERVIZIO DI RILASCIO CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO “INCLUSIONE E’ INNOVAZIONE” ORGANIZZATO DA ASP TERRE DI CASTELLI IL 1 E 2 DICMEBRE 2023 A VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MATRIX S.C.S. ONLUS |
04990000483 |
|
|
€ 1,028.22 |
14/11/2023 |
31/12/2023 |
L.C. |
CS |
45291 |
| 13/11/2023 |
DIREZIONE CF:03099960365 |
NO |
Z833D1B031 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA DIREZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLIC CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 7,160.00 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
|
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| 13/11/2023 |
DIREZIONE CF:03099960365 |
NO |
Z4C3D3E1E2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGISTER SPA |
04628270482 |
|
|
€ 136.65 |
13/11/2023 |
13/11/2024 |
|
|
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| 13/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZDC3D3C9F2 |
|
|
FORNITURA DI BRANDINA PIEGHEVOLE CON MATERASSO MODELLO SANDVIKA, 80X190DA DA DESTINARE AL DOPO DI NOI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 69.95 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 10/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE13D2DB14 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEROY MERLIN CASALECCHIO LA FORNITURA DI MATERIALE PER SERRA E DECORAZIONI NATALIZIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEROYMERLIN SRL |
0266897580 |
|
|
€ 244.57 |
10/11/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 09/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE83D2C27E |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL MACCHINARIO “TRANSPALLET ELETTRICO” MOD: WH TOYOTA HWE100 MATRICOLA 6783442 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA VIA AGNINI N. 359 – VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL |
00245020367 |
|
|
€ 768.00 |
09/11/2023 |
09/11/2027 |
L.C. |
CS |
45381 |
| 08/11/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z433D2884B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 3 CALZATURE DI SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 563.10 |
08/11/2023 |
27/08/2025 |
|
|
|
| 08/11/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z553D2BE2B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA PER LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 810.91 |
08/11/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/11/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z723D2873C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 2 CALZATURE SANITARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 7,334.25 |
08/11/2023 |
27/08/2025 |
|
|
|
| 02/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
A025C12F6C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 6 OPZIONE VERDE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ENEL ENERGIA SPA |
15844561009 |
|
|
€ 97,100.00 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 31/10/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO FORMATIVO UTILIZZO STANZE E STRUMENTI SNOEZELEN CRA CD PORTICI MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MENABUE GIACOMO |
MNBGCM88P13F257U |
|
|
€ 700.00 |
31/10/2023 |
31/03/2024 |
|
|
|
| 30/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB02FB6A45 |
|
|
ADEGUAMENTO COSTI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA LOTTO 4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WILLCONSULTING SRL |
08453330964 |
|
|
€ 217.00 |
30/10/2023 |
30/10/2023 |
|
|
|
| 26/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7A3D05E72 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PRO SENECTUTE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 CARRELLO MULTISENSORIUALE DA DESTINARE ALLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 4,300.00 |
26/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 26/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z823D0704A |
|
|
ADEGUAMENTO FISCALE PER LA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI PER MISURATORE FISCALE PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR & C. SRL |
02307980363 |
|
|
€ 140.00 |
26/10/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 23/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z313CF5B89 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LAVORI DA FABBRO SU SERRATURE CANCELLI CRA ALLA DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER PRESSO LA SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 390.00 |
23/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 23/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB73CF4BB0 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCEHOPITAL SAS DELLA FORNITURA DI NR. 2 RACCOGLITORI PER RIFIUTI IN ACCIAIO DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE |
02962870214 |
|
|
€ 344.00 |
23/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 16/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z273CDC9CA |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 PLANTARE, PER CALZATURE DI SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 140.00 |
16/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 09/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE13CC0105 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D&D DEL NOLEGGIO PIATTAFORMA PER L’INSTALLAZIONE PRESIDI DI DISSUAZIONE PICCIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
D&D |
03237430362 |
|
|
€ 1,200.00 |
09/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 05/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DEGLI INCONTRI IN PROGRAMMA DURANTE IL FESTIVAL BLA BLA 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 200.00 |
05/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 05/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z953CB944B |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS |
00808180236 |
|
|
€ 116.91 |
05/10/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 04/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
99351801E7 |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO, SUPPORTO SISTEMISTICO, ASSISTENZA WEB, SISTEMA MAIL SERVER DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA (MO). |
GARA EFFETTUATA DALLA CUC |
|
AITEC |
02328230368 |
|
|
€ 57,003.23 |
04/10/2023 |
03/10/2026 |
|
|
|
| 03/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2023 AL 09/10/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 48.80 |
10/10/2023 |
09/10/2024 |
|
|
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INTERVENTO PELLAI AL BLABLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PELLAI ALBERTO |
PLLLRT64T16I819Y |
|
|
€ 500.00 |
29/09/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223CAC2DA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E DISTRIBUZIONE N. 300 COPIE DELLA GAZZETTA DI MODENA DEL 03/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDICOLA DEL CENTRO STORICO DI GRIGIONI ILARIA |
02686910361 |
|
|
€ 510.00 |
29/09/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB83CDE034 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED S.R.L. PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO RESTO DEL CARLINO E CORRIERE DI BOLOGNA PER EVENTO BLA BLA BLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL |
00326930377 |
|
|
€ 490.00 |
29/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z113C85F5C |
|
|
AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI SERVIZI WELFARE PER ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COCCO FRANCESCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 7,000.00 |
29/09/2023 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 28/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9D3C9DE38 |
|
|
SERVIZIO TECNICO INERENTE E ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI
CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCURANI TOBIA |
SCRTBO89H13A276M |
|
|
€ 4,212.00 |
01/10/2023 |
31/12/2023 |
LC |
CS |
45291 |
| 26/09/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
A0113F8D62 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO I.R.A.I PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SI.RE.COM |
01860280351 |
|
|
€ 57,600.00 |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 22/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9A3C7244C |
|
|
AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO CINZIA ARALDI DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO “IL VILLAGGIO DI COMETE” PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CINZIA ARALDI |
RLDCNZ71L47G337T |
|
|
€ 8,110.00 |
22/09/2023 |
31/12/2024 |
|
|
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| 21/09/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8665416F7C |
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|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 22/09/2023 AL 21/03/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI - LOTTO 2 ITALCHIM - DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' 4 - LOTTO 4" NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURACOME PREVISTO DALL'ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 17,354.00 |
22/09/2023 |
21/03/2024 |
|
|
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| 21/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z113C8AFC2 |
|
|
RINNOVO PER 2 (DUE) ANNI, PERIODO 02.10.2023 - 01.10.2025, DEL CONTRATTO DI
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
RINNOVO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 16,500.00 |
02/10/2023 |
01/10/2025 |
|
|
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| 20/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD3C47C12 |
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|
N. SINISTRO W.CO_2023_2425/2 EVENTO DEL 03/03/2023: PROVVEDIMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WILLCONSULTING SRL |
08453330964 |
|
|
€ 100.00 |
20/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 18/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223C7DD9E |
|
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AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ALLA DITTA TAGLIERI DELLA FORNITURA E MONTAGGIO TENDA ESTERNA DA SOLE PER LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI DI LUCA TAGLIERI |
02328260365 |
|
|
€ 905.00 |
18/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 12/09/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4E3C61CA8 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOLCITORE PRESSO IL LOCALE CENTRALE TERMICA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WATER GREEN |
030307971204, |
|
|
€ 7,450.00 |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
LC |
CS |
45291 |
| 12/09/2023 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
Z5F3C55648 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ N. 871- 41058 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO ASSOCIATO MANZINI |
02737910360 |
|
|
€ 4,725.00 |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
LC |
CS |
45291 |
| 06/09/2023 |
CRA AREA AMMINISTRATVICA CF 03099960365 |
NO |
Z613C5DE20 |
|
|
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA FANCOIL SEDE UFFICI E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CAMPANELLI CAMERE DEGENZA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,128.00 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 06/09/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6B3C512EC |
|
|
FORNITURA AUSILI PER LA CRA E IL CENTRO IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIALDI SRL |
01837320207 |
|
|
€ 2,541.05 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 06/09/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z963C48D67 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SOLAR OSCURANTI PER IL CENTRO IL MELOGRNAO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLIC CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 2,900.00 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 31/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZED3C4B38F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI SETT 23 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONVICINI ILEANA |
BNVLNI92568A944A |
|
|
€ 4,360.00 |
01/09/2023 |
TERMINE PROGETTO |
LC |
CS |
45657 |
| 21/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
Z263C37FFB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI SAS DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI NR. 4 KIT MISCELATORI A PEDALE E NR 5 CONFEZIONI DETERSIVO FORNO PER CUCINA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 1,470.00 |
21/08/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 18/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
A0059C33B1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER GAS NATURALE 20 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI OTTOBRE 2023 SETTEMBRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA SPA |
08526440154 |
|
|
€ 60,000.00 |
01/10/2023 |
30/09/2024 |
|
|
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| 07/08/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
A002CFBF49 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLO STUDIO ASSIR DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PRESA ATTO CANCELLAZIONE CIG SIMOG E RICHIESTA NUOVO CIG. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO A.S.S.I.R. |
02792620540 |
|
|
€ 13,680.00 |
19/05/2023 |
19/05/2024 |
|
|
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| 03/08/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCD3C1B6FE |
|
|
FONRITURA DI N. 40 RILEVATORI FUMO + BATTERIE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZINAI DI VINOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEROYMERLIN SRL |
0266897580 |
|
|
€ 662.00 |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
|
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| 01/08/2023 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZCF3BF0257 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER PUBBLICITA' E
RICERCA SPONSOR PER BLA BLA FESTIVAL 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRUITE COM SRL |
02640870362 |
|
|
€ 10,200.00 |
01/08/2023 |
10/10/2023 |
|
|
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| 27/07/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z443BE9066 |
|
|
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CONTINUATIVA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VITTORIO MINIERO |
MNRVTR72D26A944M |
|
|
€ 6,000.00 |
27/07/2023 |
26/07/2025 |
|
|
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| 25/07/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960366 |
NO |
Z9F3C02072 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA E DI NR. 20 ROTOLI ETICHETTE TERMORESISTENTI PER LAVANDERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
3274460371 |
|
|
€ 543.00 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 25/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z733BFADA3 |
|
|
SOSITUZIONE DIFFERENZIALE GENERALE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,150.00 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 25/07/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E3BF7BDD |
|
|
FORNITURA DI N. 7 LETTI DEGENZA ELETTRICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 10,412.50 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 20/07/2023 |
NIDI INFANZIA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA93BF7E6C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE ELETROLUX 9 KG CON COLPO DI VAPORE IGIENIZZANTE DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA AZZURRO DI C. NUOVO RANGONE (MO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 700.00 |
20/07/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 19/07/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC43BF9272 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ROTTURA TUBAZIONE ACQUA A SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,056.22 |
20/07/2023 |
20/07/2023 |
|
|
|
| 19/07/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 0309960365 |
NO |
Z713BF1FE9 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI DELLA FORNITURA DI NR. 2 PEDALATORI PER FISIOTERAPIA OSPITI CRA E COPPIA PARACOLPI PER LETTO OSPITE MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
02797850357 |
|
|
€ 283.12 |
19/07/2023 |
31/08/2023 |
|
|
|
| 18/07/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
98402818C3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA DA ESEGUIRSI IN EDIFICI
GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
|
BIBLION SRL |
04387641006 |
|
|
€ 97,910.00 |
18/07/2023 |
17/07/2026 |
|
|
|
| 11/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
|
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 115.70 |
11/07/2023 |
30/09/2023 |
|
|
|
| 10/07/2023 |
CRA 0309960365 |
NO |
Z933B8C4AC |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA
FORNITURA DI CARTE DA GIOCO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL |
00259030369 |
|
|
€ 250.00 |
10/07/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 10/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
993933785C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 5 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARR SPA |
01836980365 |
|
|
€ 386,000.00 |
10/07/2023 |
12/07/2026 |
|
|
|
| 06/07/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
ZBE3BD281D |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA FATTORIA KOINE’ DI ROCCAMALATINA (MO), LA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ RICREATIVA DI LABORATORIO PER OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA PRESSO CIG: ZBE3BD281D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FATTORIA KOINE' |
PNNMME93C69G393Z |
|
|
€ 81.97 |
06/07/2023 |
31/08/2023 |
|
|
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE TRA L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” EL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DELLA GESTIONEDELL’APPARTAMENTO “LA CASA DI NELLO” PROGETTO PER LA RESIDENZIALITÀ E L’AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE |
CONVENZIONE |
|
MAGICAMENTE LIBERI |
94186520360 |
|
|
€ 0.00 |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO E REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE ACQUISITO DALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN COMODATO D’USO GRATUITO SITO NEL COMUNE DI SAVIGNANO s/P E DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “DOPO DI NOI” – LA CASA DI NELLO. |
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO IMMOBILE |
|
UNIONE TERRE DI CASTELLI |
02754930366 |
|
|
TITOLO GRATUITO |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER DISABILI “LA CASA DI NELLO” DI SAVIGNANO S/PANARO |
CONTRATTO DI SERVIZIO |
|
UNIONE TERRE DI CASTELLI |
02754930366 |
|
|
TITOLO GRATUITO |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 28/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC93BB236E |
|
|
DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE VADSL PER SEDI ASP E NR. 2 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,218.00 |
01/07/2023 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 26/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2023 |
30/09/2023 |
|
|
|
| 21/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z323BA4C35 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL
SERVIZIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MISURATORE FISCALE MODELLO CUSTOM BIG PLUS RT MATRICOLA 96MBD020278 PER IL LABORATORIO CASPITA E MISURATORE MODELLO CUSTOM JSMART RT MATRICOLA 96MJS016149 PER IL CENTRO
PORTICI – PERIODO 21.06.2023 – 20.06.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR & C. SRL |
02307980363 |
|
|
€ 750.00 |
21/06/2023 |
20/06/2026 |
|
|
|
| 06/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z423B7C678 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 RICAMBIO ADDOLCITORE METER ASSY 1” CON VITE MISCELATRICE, PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO, VIA DELLA REPUBBLICA, 30 – 41058 GUIGLIA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 420.00 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 20/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
NO |
Z663B9CFFA |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALSI LUCIANO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ UTILIZZATI DAI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 4,900.00 |
20/06/2023 |
20/06/2026 |
|
|
|
| 19/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960366 |
NO |
Z2E3B98CEB |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TECNOS SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI SPONDE PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 185.00 |
19/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 14/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960367 |
NO |
ZCF3B6D11E |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 7
ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “BAMBINI E NR. 7 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “INFANZIA”
PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E PER LA PEDAGOGISTA ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 1,050.00 |
01/09/2023 |
30/06/2024 |
|
|
|
| 13/06/2023 |
CRA CF: 03099960365 |
NO |
ZA13B859A7 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA BUS DEL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILE IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE OSPITI CRA LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 420.00 |
14/06/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 13/06/2023 |
CRA CF: 03099960365 |
NO |
Z1F3B85AE4 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 1,890.00 |
14/06/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 13/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960367 |
NO |
Z2D3B85CB4 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 SCOPE RICARICABILI HOOVER MODELLO HF122PTA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 VENTILATORI A TORRETTA MODELLO
INNOLIVING INN504 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
|
|
|
€ 326.07 |
13/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 13/06/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9D3B879E9 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
13/06/2023 |
13/06/2024 |
|
|
|
| 13/06/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0C3B87CFD |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP SPA
|
12086540155 |
|
|
€ 50.80 |
13/06/2023 |
13/06/2024 |
|
|
|
| 09/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z603B7CD93 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONFEZIONI STYLE FRANCA DELLA FORNITURA DI NR. 24 CAMICI COTONE ESTIVI PER UTENTI E OPERATORI LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONFEZIONI STYLE FRANCA |
02124530367 |
|
|
€ 334.80 |
09/06/2023 |
31/07/2023 |
|
|
|
| 08/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0F3B723B1 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS DI ATTREZZATURE SNOEZELEN PER IL CSRD “ I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 2,207.50 |
08/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
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| 08/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z343B7A352 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCHI SEDIE PER LA FORNITURA DI NR. 8 SEDIE IN LEGNO DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCHI SEDIE SRL |
02698391204 |
|
|
€ 304.00 |
08/06/2023 |
31/07/2023 |
|
|
|
| 06/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF63B70E9D |
|
|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AL PERSONALE DI ASP. INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 800.00 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 05/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
8641722E94 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 7,950.00 |
06/06/2023 |
06/12/2023 |
|
|
|
| 30/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE83B60413 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA BORGIONE DELLA FORNITURA DI NR. 8 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO ARCOBALENO E NR. 6 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO SCARABOCCHIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
02027040019 |
|
|
€ 4,991.84 |
30/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/05/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA53B5AB6C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 8 LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
09521810961 |
|
|
€ 1,531.42 |
29/05/2023 |
21/11/2023 |
|
|
|
| 22/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z783B41B07 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IL
TIMBRO” DI TRENTINI GIORGIA, DELLA FORNITURA DI NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 40, NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 30 E NR. 1 TIMBRO TRODAT PRINTY 4912 PER VARI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL TIMBRO |
TRNGRG72T48F257D |
|
|
€ 224.00 |
22/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 22/05/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3A3B421D9 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI DELLA FORNITURA DI ABBATTITORE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 4,300.00 |
22/05/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 22/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z573B26B8D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E BIANCHERIA DA CUCINA PER LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 2,732.30 |
23/05/2023 |
22/11/2023 |
|
|
|
| 19/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCF3B3CE78 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE LICENZE OFFICE 365 3 PACCHE DA 8 LICENZE CA E NR. 4 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
352,8 + 132,00 |
19/05/2023 |
18/05/2024 |
|
|
|
| 19/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
9811589B5F |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO A.S.S.I.R. |
02792620540 |
|
|
€ 130,680.00 |
19/05/2023 |
19/05/2024 |
|
|
|
| 11/05/2023 |
NIDI DI INFANZIA CF:03099960365 |
NO |
Z213B294E2 |
|
|
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO "ASTROMARGHERITA" ALLA ASSOCIAZIONE PRELUDIO APS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRELUDIO APS |
94188210366 |
|
|
€ 880.00 |
20/05/2023 |
21/05/2023 |
|
|
|
| 11/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z283B1F6F4 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 807.50 |
11/05/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 10/05/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z433B19E25 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,380.00 |
10/05/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 08/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z813B0D727 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER SPURGO POZZETTI PRESSO ASP VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA ALLA DITTA CARBONI GIOVANNI SPURGHI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARBONI GIOVANNI SPURGHI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 1,570.00 |
08/05/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 05/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z163B09704 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER VARI SERVIZI E MULTIFUNZIONE
PER IL CSR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 1,660.76 |
05/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 04/05/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z463AE26A6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZI DI ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO CD E CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENGO |
CLZDVD85M24L885D |
|
|
€ 1,000.00 |
04/05/2023 |
31/05/2023 |
|
|
|
| 28/04/2023 |
AREA SERVIZIE CF 03099960365 |
NO |
ZA03AF3501 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUMEC SNC DI PARINI GIOVANNI E C. COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO PER RINFORZO GAZEBO CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DUMEC DI Parini Giovanni snc |
03106000361 |
|
|
€ 1,650.00 |
28/04/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 26/04/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z893AE92E9 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 179.99 |
26/04/2023 |
25/04/2024 |
|
|
|
| 27/04/2023 |
DIREZIONE CF |
NO |
Z243AE8C47 |
|
|
RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO HOSTING SU GESTIONALE CGWEB. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
27/04/2023 |
27/04/2024 |
|
|
|
| 21/04/2023 |
CRA 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE F.D. RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, AL CORSO DI FORMAZIONE “Il referente delle relazioni con i famigliari in RSA: come implementare la figura e migliorare il sistema di comunicazione” IN DATA 15.05.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 68.00 |
15/05/2023 |
15/05/2023 |
|
|
|
| 20/04/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223ADF1CE |
|
|
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FUNZIONI NELLA PROCEDURA “PRATICHE DI ACQUISTO” DEL SOFTWARE CGWEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
20/04/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 20/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3ADE551 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISTER WEB SRL DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA GRAFICA WACOM ONE 13" PEN DISPLAY, DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MISTER WEB SRL |
02554320362 |
|
|
€ 350.00 |
20/04/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 19/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA83AD6C4D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA KINEMED SRL DELLA FORNITURA DII UNA SEDIA GIREVOLE PER OBESI DA DESTINARE A UTENTE LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 1,760.00 |
19/04/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 18/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF43AD3259 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ELETTRONICHE STRUMENTALI DA DESTINARE AI SERVIZI ASP (LABORATORIO CASPITA – CENTRO I PORTICI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 744.43 |
18/04/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 14/04/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6E3AC9E75 |
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 639.00 |
14/04/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 31/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C3A9FAF9 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME |
DJMDTM94C46Z306D |
|
|
€ 1,872.00 |
01/04/2023 |
31/05/2023 |
|
|
|
| 31/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC3A9A575 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE, |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 3,094.18 |
01/04/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 31/03/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z813AA8A48 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL SRL |
00831011200 |
|
|
€ 7,000.00 |
01/04/2023 |
31/03/2025 |
|
|
|
| 30/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 31.03.2023 AL 30.06.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
31/03/2023 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 20/03/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
Z783A706BA |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDICURE CURATIVO PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD ANZIANI VIGNOLA ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (UNO) E MESI SEI PROROGA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KALOS BAUTY DI LAMANDINI MONIA |
LRARRT84C68F839L |
|
|
€ 25,200.00 |
21/03/2023 |
21/03/2026 |
|
|
|
| 22/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z593A4F1D2 |
|
|
FORNITURA TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ZUCCHETTI DI NR. 1 BADGE MAGNETICO X3 GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI DEL CD ANZINI DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 960.00 |
23/03/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 22/03/2023 |
DIREZIONE -CRA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZBB3A78E71 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO PRESSO SEDE E CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 390.00 |
22/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 15/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z5D3A5F0D7 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI 2 LOTTO 1 MESI 42 DAL PERIODO DAL 17/04/2023 AL 16/10/2026 -POSTE ITALIANE SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
POSTE ITALIANE SPA |
01114601006 |
|
|
€ 7,498.94 |
17/04/2023 |
16/10/2026 |
|
|
|
| 13/03/2023 |
DIREZIONE -AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2F3A5921 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E LA SEDE AMMINISTRATIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 326.00 |
13/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z723A133C7 |
|
|
AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI LA SORVEGLIANZA SANIATRIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIANLUCA CORONA |
CRNGLC72D11A944L |
|
|
€ 22,500.00 |
01/03/2023 |
01/03/2025 |
|
|
|
| 08/03/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2B3A48D2E |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SOLLEVATORE MOD. PRESENCE S227 CON SOSTITUZIONE BATTERIE, IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 365.70 |
08/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 03/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z783A3888A |
|
|
AFFIDAMENTO PRANZO GITA BOLOGNA UTENTI LABORATORIO CASPITA DEL 28.03.2023 E RIMBORSO BIGLIETTI TRENO FINAZIATO CON DONAZIONE EXPIRAT MOTOGROUP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL MERCATO SRL ROSSOPOMODORO ITALIA |
|
|
|
€ 240.00 |
01/03/2023 |
29/03/2023 |
|
|
|
| 02/03/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
Z6C3A0CD2C |
|
|
NOLEGGIO CONTINUATIVO PRESIDI ANTIDECUBITO CRA, MELOGRANO, PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 26,900.00 |
01/03/2023 |
02/03/2024 |
|
|
|
| 28/02/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
967594171B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI: CRA,CD,PORTICI, CASPITA,MELOGRANO,COMUNITA' ALLOGGIO, SEDE AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 51,252.23 |
01/03/2023 |
28/02/2026 |
|
|
|
| 27/02/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
Z3F3A20B76 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI CASSE PC – FRULLATORE IMMERSIONE + CORDLESS SISTEMA TRIO DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 88.28 |
27/02/2023 |
30/03/2023 |
|
|
|
| 23/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE C.P. “IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE” DEL 29 MARZO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUBBLIFORMEZ S.R.L. |
03635090875 |
|
|
€ 250.00 |
23/02/2023 |
29/03/2023 |
|
|
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| 22/02/2023 |
CRA - CF 03099960365 |
NO |
Z713A13382 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LOW COST SERVICE Srl |
03779690365 |
|
|
€ 78.00 |
22/02/2023 |
30/04/2023 |
|
|
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| 21/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD339F4937 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI SPA |
01317910121 |
|
|
€ 5,400.00 |
22/02/2023 |
21/02/2026 |
|
|
|
| 14/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA NIDI - CF 03099960365 |
NO |
ZA539F4895 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI ASP – PERIODO 24/02/2023 – 23/02/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI GIOVANNI & C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 15,000.00 |
24/02/2023 |
23/02/2025 |
|
|
|
| 09/02/2023 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z4239E2336 |
|
|
FORNITURA CALDAIA E ADDOLCITORE PER NIDO SCARABOCCHIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,595.00 |
09/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 09/02/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3439E38EE |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSUOLO LAB SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO CERAMICO DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SASSUOLO LAB SRL |
04015830377 |
|
|
€ 632.00 |
09/02/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 08/02/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1539DF0D8 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO SPA DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VASCA DOCCIA IN USO AL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE - NR.2 DOCCETTE SYSTEM E NR. 1 COPERTURA MOTORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 422.70 |
08/02/2023 |
31/03/2023 |
|
|
|
| 07/02/2023 |
COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
ZFA39D9E70 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 375.00 |
08/02/2023 |
06/02/2024 |
|
|
|
| 07/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5239D53BE |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP ANNI (TRE) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS SNC |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 4,990.00 |
07/02/2023 |
06/02/2026 |
|
|
|
| 07/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7539D38E6 |
|
|
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP ANNI (TRE) ON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' DARIO & C. SNC |
01803340361 |
|
|
€ 4,990.00 |
07/02/2023 |
06/02/2026 |
|
|
|
| 06/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z5539D381E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2000 ETICHETTE ADESIVE
PER INVENTARIO FORMATO CM 3,4X2,8, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE DAL NR. 2501, STAMPATE SU PET ADESIVI PLASTIFICATI LUCIDI COME DA VS OFFERTA NR. 23783 VERS. 2 PREVENTIVO: 23M0015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL |
00259030369 |
|
|
€ 680.00 |
06/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 02/02/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
Z3239C8AF2 |
|
|
AFFIDAMENTO GETSIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER EDUCATORE PROFESSIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INTERSISTEMI SRL |
16736741006 |
|
|
€ 3,320.00 |
02/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 02/02/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
diversi |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/02/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 31/01/2023 |
CRA CF 0309960365 |
NO |
ZAB39BF145 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
2797850357 |
|
|
€ 132.30 |
31/01/2023 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 31/01/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
Z9339B83DA |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 7,268.00 |
29/01/2023 |
30/01/2025 |
|
|
|
| 30/01/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z2539BA5EF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 4,800.00 |
01/02/2023 |
31/01/2024 |
|
|
|
| 30/01/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z0B39BA5CA |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME |
DJMDTM94C46Z306D |
|
|
€ 3,744.00 |
01/02/2023 |
31/03/2023 |
|
|
|
| 28/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.01.2023 AL 30.03.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2023 |
30/03/2023 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960366 |
NO |
Z2639ABED0 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER PRANZO IN RICORDO DI P.A. COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA DEL 27.01.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBERGO RISTORANTE SANTINA |
03165630363 |
|
|
€ 180.00 |
26/01/2023 |
28/01/2023 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI ( CANONE ANTISPAM + ANTIVIRUS 23-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 200.00 |
12/01/2023 |
11/01/2024 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL 23-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 750.00 |
12/01/2023 |
11/01/2024 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 66 POSTAZIONI ANNO 2023-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,386.00 |
01/04/2023 |
31/03/2024 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2023-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2023 |
07/03/2024 |
|
|
|
| 24/01/2022 |
AREA SERVIZIRA CF 0309960365 |
NO |
Z8B39A0932 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVING SERVICE SNC DELLA FORNITURA DI CUSCINI IGNIFUGI E TOVAGLIE ANTI MACCHIA PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LIVING SERVICE SNC |
06061040967 |
|
|
€ 324.00 |
24/01/2023 |
24/02/2023 |
|
|
|
| 24/01/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
|
Z6839ABCFE |
|
|
FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP |
03503411203 |
|
|
€ 4,900.00 |
24/01/2023 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z8239A1093 |
|
|
IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVE FUNZIONI NELLA PROCEDURA PRATICHE DI ACQUISTO DEL SOFTWARE CGWEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
26/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 23/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z70399CCF9 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI 3 (TRE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA – PERIODO 26.01.2023/25.01.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALTHEA SPA |
01244670335 |
|
|
€ 4,114.60 |
26/01/2023 |
25/01/2026 |
|
|
|
| 20/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z59399C1DF |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON
ITALIA SRL DELLA FORNITURA 2 CONFEZIONI DA NR. 50 PEZZI DI GRIP-LOK DISP. FISSAGGIO 3 IN 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VYGON ITALIA SRL |
2173550282 |
|
|
€ 550.00 |
20/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 19/01/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCA3992DE2 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI anno 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL |
12601270015 |
|
|
€ 80.00 |
19/01/2023 |
18/01/2024 |
|
|
|
| 19/01/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZFA3983509 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 14,800.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 09/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z17396B256 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONETTI
DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE PER USO ISTITUZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAFFE' BONETTI SRL |
03319900365 |
|
|
€ 108.00 |
09/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 05/01/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z11395B9A4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CENTRALINE PER
IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA LOCALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 7,308.00 |
05/01/2022 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 05/01/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z953969491 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 20 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI 18 mm PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 378.00 |
05/01/2023 |
31/03/2023 |
|
|
|
| 02/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z65396082B |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE SRL |
03721870362 |
|
|
€ 4,900.00 |
02/01/2023 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 30/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z53395A240 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
826770059 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 29/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB93925EEE |
|
|
SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI LAVORATORI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 25,493.75 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 21/12/2022 |
CD CF 03099960365 |
NO |
ZDC392F397 |
|
|
AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI PURIFICAZIONE
DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER
ANZIANI SITO IN VIA LIBERTA’ N. 871 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 7,176.00 |
21/12/2022 |
21/12/2024 |
|
|
|
| 21/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCC393C30F |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA DI CUI AL CONSUNTIVO N. 426/2022 PROT. N. 3997/22. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,887.00 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 21/12/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z25393BE3 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI DI CUI AL PREVENTIVO N. 403/2022 PROT. N. 3994/22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 883.80 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 20/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
95483034E6 |
|
|
DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 60,210.00 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
|
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| 14/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z993915E3F |
|
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LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO SECONDO SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB, MATERIALI INFORMATICI VARI E NUOVI COLLEGAMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,493.44 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 14/12/2022 |
CRA CF 03099960367 |
NO |
Z1F39184F0 |
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI TAZZE/BICCHIERI IN PALASTICA PER OSPITI DELLA CRA E CORNICI TARGA PORTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 102.62 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 14/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1C3916D94 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 375.00 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 13/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE838DA16E |
|
|
CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEFONIA E DATI MOBILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 22,503.00 |
01/01/2023 |
17/07/2025 |
|
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| 13/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE838D9E17 |
|
|
CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 16,574.00 |
01/01/2023 |
17/07/2025 |
|
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|
| 06/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
Z0B383A33B |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN EDIFICI GESTITI DALL’ASP
TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA, QUALI: ESTINTORI
PORTATILI, IDRANTI, NASPI, PORTE REI, PORTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN
USCITE DI EMERGENZA, ARMADI DPI E STAZIONE MOTOPOMPA." |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 10,556.80 |
06/12/2022 |
07/12/2024 |
|
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| 06/12/2022 |
CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7B38F179B |
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|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA E MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 415.20 |
06/12/2022 |
31/12/2022 |
|
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|
| 05/12/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
82032754AE |
|
|
PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER MESI 6 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DITTA MARR |
PROROGA |
|
MARR SPA |
01836980365 |
|
|
€ 49,000.00 |
13/12/2022 |
13/06/2023 |
|
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| 01/12/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2738DC446 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONVICINI ILEANA |
BNVLNI92568A944A |
|
|
€ 1,500.00 |
04/12/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
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| 01/12/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAF38E0A44 |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B-DRINK
SRL DELLA FORNITURA di nr. 19 PRANZI DI NATALE PER UTENTI E OPERATORI DEL CASPITA |
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|
B-DRINK SRL |
03605040363 |
|
|
€ 207.10 |
01/12/2022 |
UNA TANTUM |
|
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| 30/11/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3338B7362 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE |
RINNOVO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 16,000.00 |
01/12/2022 |
31/12/2024 |
|
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| 21/11/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1738AA5C8 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 2 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( CD Guiglia - AREA AMM tirocinanrti) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 1,062.90 |
21/11/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 18/11/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3338A795D |
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|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LE FANTASIE” DI BARBARA CAMATTI PER LA FORNITURA DI CONFETTI, ARTICOLI PER BOMBONIERE E ARTICOLI PER DECOUPAGE E VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA |
CMTBBR70R45F257T |
|
|
€ 2,500.00 |
18/11/2022 |
18/11/2024 |
|
|
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| 18/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTEMA SUSIO SRL |
05181300962 |
|
|
€ 120.00 |
18/11/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 18/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DI N. 2 EVENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 253.76 |
18/11/2022 |
23/12/2022 |
|
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| 17/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3638A28CB |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU SCANNER FUJITSU FI-6230 IN USO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 226.50 |
17/11/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 17/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 165.00 |
17/11/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 15/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z06384F61B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ CON ANIMALI (PET TERAPY) PER LE STRUTTURE SOCIO-SANIATRIE, SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI GESTITE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HELLO DOG |
3567790369 |
|
|
€ 5,000.00 |
15/11/2022 |
31/12/2023 |
|
|
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| 15/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z153896E6F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGISTER SPA |
4628270482 |
|
|
€ 127.65 |
15/11/2022 |
15/11/2023 |
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| 11/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z45388C210 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA SAS DELLA FORNITURA DI NR. 4800 MASCHRINE E NR. 3000 COPRISCRPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 1,005.00 |
11/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 09/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z883887118 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A MOMOM SOC. COOP. DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA DA REALIZZARSI IN DATA 19.11.2022 IN OCCASIONE DEL “BLA BLA - FESTIVAL DELL’INFANZIA” 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MOMOM SOC. COOP |
0359078130 |
|
|
€ 1,300.00 |
09/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 08/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0 |
2022_275_prorogaFirotek.pdf |
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
08/11/2022 |
31/01/2023 |
|
|
|
| 04/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD1386EDE0 |
|
|
PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ONLINE CONCORSO "EDUCATORE PROFESSIONALE" ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INTERSISTEMI SRL |
16736741006 |
|
|
€ 1,650.00 |
04/11/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 04/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z893870792 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 20 DIVISORI PER TAVOLI IN PEXIGLASS PER IL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MONDOFFICE SRL |
07491520156 |
|
|
€ 319.80 |
04/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 02/11/2022 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGSANIZZATO DA MAGGIO "NO AUTOSUFFICENZA" 23 E 24 NOVEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,450.00 |
02/11/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 26/10/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6038523EF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SPA DELLA FORNITURA DI CINTURE DI CONTENZIONE PER CASA RESIDENZA VIGNOLA CIG: Z6038523EF; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 774.00 |
26/10/2022 |
31/12/2022 |
|
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|
| 26/10/2002 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z133850079 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 10 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 210.00 |
26/10/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 26/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9462179520 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI A PREZZO VARIABILE ANNO 2023 -ENEL ENERGIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ENEL ENERGIA SPA |
15844561009 |
|
|
€ 236,837.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
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| 25/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCC384A817 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MESE DI OTTOBRE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARE PER LA SCELTA DEL NUOVO CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 1,211.50 |
24/10/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 20/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CISPEL ER |
|
|
|
€ 1,000.00 |
20/10/2022 |
19/10/2O23 |
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|
| 20/10/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5E381E2FA |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO VIGNOLA E DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CD GUIGLIA, PER APPROFONDIMENTI SU MODELLI OPERATIVI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI OSPITI CON DEMENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SILVANO LIDIA |
SLVLDI57T63D969B |
|
|
€ 1,900.00 |
20/10/2022 |
30/06/2023 |
|
|
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| 18/10/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE03835B38 |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GUANO DI PICCIONI PRESSO IL SOTTOTETTO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, VIA LIBERTÀ N. 871. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
D&D SRL |
03237430362 |
|
|
€ 6,260.00 |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 12/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z193820262 |
|
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 7,725.00 |
12/10/2022 |
11/10/2023 |
|
|
|
| 12/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z20381F786 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 20,600.00 |
12/10/2022 |
11/10/2023 |
|
|
|
| 11/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
936839976B |
|
|
SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE NEI NIDI D'INFANZIA- LOTTO 2 NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B - PRESA D'ATTO SUBAPPALTO PER SERVIZI DI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MANUTENZIONE IMPIANTI E TRASPORTO |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 776,075.02 |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
|
|
|
| 11/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO A LEPIDA S.C.P.A DEL SERVIZIO DI ACCESSO LEPIDA IN FIBRA NELLA SEDE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA DI ASP TERRE DI CASTELLI TRAMITE IL COLLEGAMENTO ALLA (CASA DELLA SALUTE) VIA REPUBBLICA 30/B GUIGLIA; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEPIDA SCPA |
02770891204 |
|
|
€ 4,190.31 |
11/10/2022 |
11/03/2023 |
|
|
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| 10/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z543814C3B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STIPULA CONTRATTO INFORMATICO AD EVIDENZA PUBBLICA, REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ARCHIVIAZIONE ATTO INFORMATICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NEI NIDI D’INFANZIA E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI MARA NOTAIO |
FRRMRA52L69L885Z
|
|
|
€ 3,572.90 |
10/10/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 03/10/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
|
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|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CAROLI AGNESE AL CORSO DI FORMAZIONE "TECNICI DEL COMPORTAMENTO CERTIFICATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUT AUT MODENA APS |
94108570360 |
|
|
€ 350.00 |
10/10/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 03/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
|
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2022 AL 09/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 48.80 |
10/10/2022 |
09/10/2023 |
|
|
|
| 30/09/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3237F83F9 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO & C. |
02443300369 |
|
|
€ 809.00 |
30/09/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 28/09/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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|
PARTECIPAZIONE AL CORSO “L'IPOTESI DI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 165.00 |
28/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 23/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
Z8F37E1CB2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI SCRIVANIA E POLTRONA DA UFFICIO PER NIDO AGAZZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 142.66 |
23/09/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 22/09/2021 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
ZCE37DBEE2. |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA
VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 10 BLOCCHI BUONI D’ORDINE PER I
SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 145.00 |
22/09/2022 |
UNA TANTUM |
|
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| 21/09/2022 |
CRA CF 03099960367 |
NO |
NO |
|
|
Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso Istituto MEME S.r.l. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISTITUTO MEME s.r.l. |
03009460365 |
|
|
€ 3,000.00 |
08/11/2022 |
30/06/2023 |
|
|
|
| 20/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9137BD0F4 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCURANI TOBIA |
SCRTBO89H13A276M |
|
|
€ 16,848.00 |
01/10/2022 |
30/09/2023 |
|
|
|
| 05/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso ISCOM FORMAZIONE dal mese di settembre 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISCOM FORMAZIONE |
00829580364 |
|
|
€ 2,800.00 |
05/09/2022 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 01/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
936839976B |
|
|
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI", DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NELLE
SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D'INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
"I PORTICI" DI VIGNOLA - NUMERO GARA 8569687 - PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE: LOTTO 2
NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 776,075.02 |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
|
|
|
| 29/08/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z20378FF44 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SEDIA DOCCIA REFLEX CON SOSTITUZIONE CARICA BATTERIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 229.00 |
29/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/08/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z503742825 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA VITA COPERTURA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SICURPAL SRL |
02399900360 |
|
|
€ 7,125.10 |
29/08/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 25/08/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF037890A6 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA GROUP
SRL DELLA FORNITURA DI NR. 3 SCAFFALI METALLICI PER IL NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO SUL
PANARO PER AMPLIAMENTO SEZIONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERENA GROUP SRL |
5476450969 |
|
|
€ 507.96 |
25/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 25/08/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1F378A0DF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA,
ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONSUMABILI PER I
SERVIZI ASP - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 2,783.50 |
25/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 28/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z653751D0A |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB E MATERIALI INFORMATICI VARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,697.00 |
28/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
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|
| 26/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z4937471C1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 30,005.30 |
01/08/2022 |
01/08/2024 |
|
|
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| 25/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE53744C62 |
|
|
RIPARAZIONE ANTENNA TV PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 680.00 |
25/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 25/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9342338534 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER 19_1 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2022 settembre 2023 (PREZZO Variabile) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
HERA COMM |
02221101203 |
|
|
€ 69,080.00 |
01/10/2022 |
30/09/2023 |
|
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| 22/07/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDA37401D8 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA E KIT MANUTENZIONE SCANNER FUJITSU A.AMM.VA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 277.00 |
22/07/2022 |
UNA TANTUM |
€ 277.00 |
|
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| 21/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC5373CA2E |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA E SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 211.20 |
01/07/2022 |
31/07/2023 |
|
|
|
| 21/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE9373D0F1 |
|
|
CANONE ANNUALE NR. 16 LICENZE USO OFFICE 365 USO PC ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 211.20 |
21/07/2022 |
20/07/2023 |
|
|
|
| 20/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDE373856C |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMANDO ELETTRONICO DEL TRASPALLET ELETTRICO IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE S.R. |
00245020367 |
|
|
€ 530.00 |
20/07/2022 |
UNA TANTUM |
€ 530.00 |
|
|
| 18/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3730492 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PIZZERIA (COMSUMAZIONE PASTO PRESSO IL LOCALE BAR PIZZERIA SPORT MONTESE), PROGETTO “PIZZIAMOCI” PER GLI OSPITI DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE FINO AL 31.12.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAR PIZZERIA SPORT |
01035630265 |
|
|
€ 4,000.00 |
19/07/2022 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 18/07/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z8C3731714 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA UNIRETE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN TAPPETINO SONORO ALZHEIMER DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL |
02835940962 |
|
|
€ 785.00 |
18/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 15/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z78372C04F |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI URGENTI AGLI IMPAINTI IDRAULICI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE E DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,706.07 |
15/07/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,706.07 |
|
|
| 14/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z04370DA1B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI NEO-DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 8,255.00 |
14/07/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 12/07/2022 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE63714EE8 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER AMPLIAMENTO SEZIONE NIDO MONTALE, PER NIDO D'INFANZIA AGAZZI DI CASTELNUOVO RANGONE E PER PGE MONTESE- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
04649630268 |
|
|
€ 22,299.34 |
12/07/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 08/07/2022 |
DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z433708423 |
|
|
FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA, GIOCHI E ARREDI
COMPRESA LA POSA IN OPERA PER I NIDI D’INFANZIA E ALTRI SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIOCAREGGIO SRL |
02491880353 |
|
|
€ 30,150.00 |
08/07/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 08/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7237188DD |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE 12 KG + CASSA STEREO PER CENTRO PORTICI (FINANZ CON DONAZIONE) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 1,244.26 |
08/07/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,244.26 |
|
|
| 06/07/2022 |
DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z6137107C3 |
|
|
FORNITURA DI NR. 7150 MASCHERINE FFP2 PER I SERIVIZI ASP E CARRELLO INOX 2 RIPIANI PER LA NUOVA SEZIONE DEL NIDO D’INFNAZIA LE MARGHERITE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI |
02797850357 |
|
|
€ 1,993.00 |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 05/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCD36F8B09 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI POLTRONE RELAX IN LEGNO CON BRACCIOLI E SEDIE IN LEGNO CON E SENZA BRACCIOLI PER IN CENTRO DIURNO DI GUIGLIA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 5,559.00 |
05/07/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 27/06/2022 |
NIDI E CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3536F2F15 |
|
|
ULTERIORE FORNITURA DI N.21 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE MICHELINI - GARUTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 365.40 |
27/06/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 17/06/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z6D36DD658 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 2,655.56 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 2,655.56 |
|
|
| 17/06/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z0E36DE4F0 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
E.B. SRL EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 750.00 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 750.00 |
|
|
| 17/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEB36D9A2E |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SEDIA DOCCIA REFLEX IN USO PRESSO IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 367.00 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 367.00 |
|
|
| 17/06/2022 |
NIDI D'INFANZIA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1636D98A8 |
|
|
TESSERA EMPORIO DEGLI SCARTI REMIDA- ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI APS – DURATA GIUGNO 2022 MAGGIO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI |
91293910377 |
|
|
€ 100.00 |
17/06/2022 |
16/06/2023 |
|
|
|
| 15/06/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA936C15C6 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MODENA, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON
ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI- LOTTO 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARROCCO ELEVATORS |
03986821001 |
|
|
€ 8,220.60 |
01/12/2022 |
01/12/2024 |
|
|
|
| 15/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2836CFAC0 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 350.00 |
15/06/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
| 07/06/2022 |
DIREZIONE 03099960365 |
NO |
Z8536B5C91 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A LUME SINERGIA CREATIVA DI MELISSA FANELLI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF PRESENTABILE IN FORMA VIDEO E STAMPABILE DEL BILANCIO SOCIALE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUME SINERGIA CREATIVA |
FNLMSS93L53F257O |
|
|
€ 350.00 |
07/06/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
|
|
| 07/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9236816D4 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE AFFIDAMNETO DIRETTO INTERCENT-ER ALLA DITTA PEDERZOLI MOBILI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CD ANZIANI DI GUIGLIA E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 8,600.00 |
07/06/2022 |
15/08/2022 |
|
|
|
| 07/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDE36B261E |
|
|
FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 293.48 |
07/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 293.48 |
|
|
| 06/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3036AF447 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 283.33 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 283.33 |
|
|
| 06/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4936A205F |
|
|
SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA EA3 DELL’ASCENSORE SEDE UFFICI, VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 1,780.00 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,780.00 |
|
|
| 06/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3E36AD5B |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SPAZZOLE L. 2500 MM ALTEZZA 3,8 MM COMPLETE DI SUPPORTO PER SPAZZOLE COLORE NERO PORTA REI CUCINA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FULL SERVICE SOC. COOP |
01826260356 |
|
|
€ 370.00 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
€ 370.00 |
|
|
| 30/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z21369B67C |
|
|
SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,500.00 |
30/05/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,500.00 |
|
|
| 30/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z06369D95E |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA
FORNITURA DI ARTICOLI MEDICO SANITARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA E IL
CENTRO MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 558.00 |
30/05/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
| 27/05/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z40369979F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 7 LOTTO 1 – PER LA
FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
09521810961 |
|
|
€ 1,691.00 |
27/05/2022 |
20/11/2022 |
|
|
|
| 25/05/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z02368DB54 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
25/05/2022 |
24/05/2023 |
|
|
|
| 25/05/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCA36862B6 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP |
12086540155 |
|
|
€ 45.80 |
09/06/2022 |
08/06/2023 |
|
|
|
| 20/05/2022 |
AREA SERVIZI C 03099960365 |
NO |
Z9036801B3 |
|
|
AFFIDAMENTO A ERIO CARNEVALI DELLA FORNITURA E RELATIVA FORMAZIONE DI UTILIZZO, DI NR. 20 SCATOLE GIOCO DI GRUPPO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA STIMOLAZIONE COGNITIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARNEVALI ERIO |
CRNREI49D10F257F |
|
|
€ 400.00 |
20/05/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
| 12/05/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z443661F6A |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR C. SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 2,484.00 |
12/05/2022 |
11/05/2027 |
|
|
|
| 11/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z51364871F |
|
|
AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI
PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 16,240.00 |
11/05/2022 |
11/05/2024 |
|
|
|
| 05/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7C36454F1 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIGLI AUTOMEZZI TARGA CG 897 LP E TARGA FF 444 LM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 5,030.00 |
05/05/2022 |
UNA TANTUM |
€ 5,030.00 |
|
|
| 03/05/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA736392A2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDEACQUA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA PER I SERVIZI ASP ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VERDEACQUA |
03824300366 |
|
|
€ 3,000.00 |
03/05/2022 |
03/05/2025 |
|
|
|
| 03/05/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. C. F. PER LO SVOLGIMENTO, IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER, DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEL PROGETTO “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO – SOCIAL DELIVERY - FASE 3”. PROVVEDIMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCESCO COCCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 7,000.00 |
03/05/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
|
|
| 03/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4B361084C |
|
|
FORNITURA NR. 1 LETTORE BADGE MAGNETICO
X3 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DA DESTINARE AL NUOVO SERVIZIO
DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 855.00 |
03/05/2022 |
UNA TANTUM |
€ 855.00 |
|
|
| 28/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7B3627A20 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO SRL |
01553850361 |
|
|
€ 485.00 |
28/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 485.00 |
|
|
| 21/04/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE13618DDF |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 169.31 |
21/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 169.31 |
|
|
| 21/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
894795453B |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA PER
PREVENZIONE DA ARBOVIROSI PER I SERVIZI ASP PER GLI ANNI 2022 – 2023 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REKEEP SPA |
02402671206 |
|
|
€ 10,462.41 |
21/04/2022 |
31/10/2024 |
|
|
|
| 21/04/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD736199E2 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( PORTICI - COM. ALLOGGIO - AREA AMM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 1,972.00 |
21/04/2022 |
30/06/2022 |
|
|
|
| 20/04/2022 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA73610990 |
2022_109_Ikea.pdf |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE AI SERVIZI ASP (CONTENITORI GAZEBO - CORNICI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 361.18 |
20/04/2022 |
30/05/2022 |
|
|
|
| 19/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z58360DDB |
|
|
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE ATTIVITA’ DI RSPP CONNESSI ALL’AVVIO DI NUOVI SERVIZI ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 4,000.00 |
19/04/2022 |
19/04/2024 |
|
|
|
| 15/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA7230690A Z8E2F368C0 |
2022_107_Firotek.pdf |
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE
STRUTTURE DELL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 7,600.00 |
|
|
|
|
|
| 15/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z003609BD7 |
|
|
AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA ON LINE PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GEDI DIGITAL SRL |
06979891006 |
|
|
€ 179.99 |
30/04/2022 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 13/04/2022 |
CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC436029FD |
|
|
FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 180.84 |
13/04/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
| 12/04/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF335F04C0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL CON RUBINETTO IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE PER MAL FUNZIONAMENTO AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGACCI GROUP |
02332531207 |
|
|
€ 303.00 |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
| 12/04/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5435F9B0C |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI/PARTI IDRAULICHE PRESSO SERVIZI ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,439.11 |
12/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,439.11 |
|
|
| 11/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9335F346 |
|
|
RIPARAZIONE DI N. 1 POMPA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 490.00 |
11/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 490.00 |
|
|
| 08/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD335DA6EC |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA NEW PUBBLI CENTER DELLA FORNITURA E INSTRALLAZIONE DI PELLICOLE SICUREZZA SAFETY DA COLLOCARE NEI VETRI INTERNI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLI CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 7,920.00 |
08/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 7,920.00 |
|
|
| 08/04/2022 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZB435F056B |
|
|
DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE INDESIT 8 KG PER NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO S.P, |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 267.21 |
08/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 267.21 |
|
|
| 06/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
7419169BEE |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA GESTITI DA
ASP TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 11.04.2022 / 31.08.2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
2719270239 |
|
€ 76,276.39 |
11/04/2022 |
31/08/2022 |
|
|
|
| 06/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6635E9B18 |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 6
ABBONAMENTI ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E NR. 1
COPIA AGGIUNTIVA DI ENTRAMBE LE RIVISTE PER LA PEDAGOGISTA ASP – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
2719270239 |
|
€ 728.00 |
06/04/2022 |
05/04/2023 |
|
|
|
| 05/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9635E2892 |
|
|
FORNITURA DI N. 2 BARELLE DOCCIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 9,384.00 |
05/04/2022 |
UNA TANTUM |
€ 9,384.00 |
|
|
| 01/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9A35D6A75 |
|
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVVOCATO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE DEL RECUPERO CREDITO DA UTENTI ED EX UTENTI DEL SERVIZIO NIDI DI INFANZIA CIG. NUMERO: Z9A35D6A75 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CHIARA FERRARI |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 18,500.00 |
01/04/2022 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
|
|
| 01/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z4D35CE202 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CIRFOOD S.C. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI IN MONOPORZIONE ELETTROSALDATA CON PARMIGIANO MONOPORZIONE E IL BIS DI POSATE CON TOVAGLIOLO PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
DIURNO “PORTICI” DI VIGNOLA DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 O FINO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 31,850.93 |
01/04/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 31/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD735CB2E2 |
|
|
RACCOLTA E SMALTIMENTO DI N. 1 FRIGORIFERO E N. FORNO DI PROPIETA' ASP ED IN USO PRESSO LA CRA DI SPILAMBERTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 1,000.00 |
31/03/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,000.00 |
|
|
| 30/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC435D0310 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ AUTOMEZZO TARGA DT333GL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 674.75 |
30/03/2022 |
UNA TANTUM |
€ 674.75 |
|
|
| 28/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0A35BC157 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI E DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE SNC |
00472390368 |
|
|
€ 3,000.00 |
28/03/2022 |
29/03/2024 |
|
|
|
| 24/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3B35B4548 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL |
12601270015 |
|
|
€ 80.00 |
24/03/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 24/03/2022 |
COM. ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
Z0E35BB998 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO INOX CON CUPOLA PROTEGGI PASTO PER C. ALLOGGIO GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 610.00 |
24/03/2022 |
31/05/2022 |
|
|
|
| 23/03/2022 |
NIDI E CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0535B551F |
|
|
FORNITURA N. 6 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE LORIANO NICOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 133.20 |
23/03/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 18/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6635A81FE |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 MULTIFUNZIONE E TONER PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 977.20 |
18/03/2022 |
UNA TANTUM |
€ 977.20 |
|
|
| 18/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9335A7F6A |
|
|
ATTIVAZIONE SPAZIO SU GESTIONALE CGWEB PER ALLEGATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
18/03/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 16/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC1359A17B |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DI NR. 23.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI
ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI - PERIODO MARZO 2022 – GIUGNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 5,175.00 |
16/03/2022 |
UNA TANTUM |
€ 5,175.00 |
|
|
| 09/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3E3579FB4 |
|
|
AFFIDAMENTO IN URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO: 1592106 PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI
MONTESE E IMPIANTO: 1592107 PRESSO LA
COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 2,000.00 |
09/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 2,000.00 |
|
|
| 08/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z623581738 |
|
|
FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 577.38 |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
|
|
|
| 07/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z163563EBD |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE
SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI
ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA
SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N.
81 E SS.MM.II |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON LABORATORIO SRL |
02245470360 |
2719270239 |
|
€ 39,500.00 |
07/03/2022 |
07/03/2024 |
|
|
|
| 02/03/2022 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZB7356A205 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL PROGETTO DENOMINATO: “COCCOLE PELOSE”: PET- THERAPY AL NIDO D’INFANZIA” DA REALIZZARSI PRESSO IL NIDO AZZURRO DI CASTELNUOVO E IL NIDO “LA CASA VIAGGIANTE” DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREA ALABARDI |
LBR NDR 76D13 B819A |
|
|
€ 1,820.00 |
02/03/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 02/03/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC1356AE85 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE URGENTE A CHIAMATA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 419.10 |
16/02/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 01/03/2022 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z723556948 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA (MO) E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (MO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 22,275.00 |
01/03/2022 |
28/02/2023 |
|
|
|
| 25/02/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z69356099D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 23,360.08 |
01/03/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 25/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9111990C03 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA BERICAH SPA DELLA FORNITURA DI NR. 1.168.000 GUANTIMONOUSO NON STERILI IN VINILE S/POLVERE, NR. 218.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE S/POLVERE E NR. 2.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE
S/POLVERE LUNG. CM. 40 PER IL PERIODO MARZO 2022 – SETTEMBRE 2024 PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI CIG: 9111990C03 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERICAH SPA |
00899910244 |
|
|
€ 40,726.00 |
25/02/2022 |
24/09/2024 |
|
|
|
| 25/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA5353A358 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AL DOTT. GIANLUCA CORONA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. PER IL PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DOTT. GIANLUCA CORONA |
CRNGLC72D11A944L |
|
|
€ 11,400.00 |
01/03/2022 |
28/02/2023 |
|
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| 22/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1A3551F8F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE BASCULANTE DA INSTALLARE PRESSO L'INGRESSO DEL MAGAZZINO DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. |
02875610368 |
|
|
€ 1,160.00 |
22/02/2022 |
30/04/2022 |
|
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| 17/02/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z003539158 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA DEL PASSAGGIO UTENZE CASPITA E PORTICI IN REGIME DI MERCATO LIBERO E IN ATTESA DI SUBENTRO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
|
|
€ 2,064.00 |
17/02/2022 |
|
|
|
|
| 16/02/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E352E632 |
|
|
CONTRATTO DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 12,000.00 |
16/02/2022 |
15/02/2025 |
|
|
|
| 14/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA6351274A |
|
|
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNE SEDI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 9,300.00 |
14/02/2022 |
UNA TANTUM |
€ 9,300.00 |
|
|
| 10/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0335114D9 |
|
|
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE PER GLI ANNI 2022 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MINNA GIUSEPPE |
00267551208 |
|
|
€ 9,000.00 |
11/02/2022 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 08/02/2022 |
COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
ZBC3520EBA |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE EDITORI |
01954630495 |
|
|
€ 375.00 |
08/02/2022 |
07/02/2023 |
|
|
|
| 04/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZBE35160BE |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 158.00 |
07/02/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 04/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9F3516EF0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI NR. 10 COPERCHI INCERNIERATI PER CARRELLI IGIENE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 430.00 |
07/02/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2022 |
07/03/2023 |
|
|
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 850.00 |
11/01/2022 |
11/01/2023 |
|
|
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 62 POSTAZIONI ANNO 2022) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,302.00 |
01/04/2022 |
31/03/2023 |
|
|
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| 27/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4834F8BA6 |
|
|
FORNITURA NR. 4 GIACCHE A VENTO PER OPERATORI COM. ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 180.00 |
27/01/2022 |
28/02/2022 |
|
|
|
| 20/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione della dipendente B. C., Istruttore Amministrativo, al webinar UPI Emilia-Romagna “La disciplina degli incarichi”; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
UPI-EMILIA ROMAGNA |
03698180373 |
|
|
€ 180.00 |
20/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 180.00 |
|
|
| 19/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC134CE085 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 12,367.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 19/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6E34DC330 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFLAVIA SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO TARGA DL 199 WE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 564.73 |
19/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 564.73 |
|
|
| 14/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione della dipendente V. A., Istruttore Direttivo, al corso di formazione online “INTRODUZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE”; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 180.00 |
14/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 180.00 |
|
|
| 14/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione di n. 2 dipendenti di area amministrativa al CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PERSONALE, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E PNRR: IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O. nel mese di gennaio e febbraio 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ACCADEMIA EUROPEA SOC.COOP. |
04533430403 |
|
|
€ 500.00 |
14/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 500.00 |
|
|
| 12/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
899031851C |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PERIODO 01.01.2022/31.12.2025
|
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120
DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, lett. a) - sub. 2.2), |
|
BPER BANCA |
03830780361 |
|
|
€ 47,980.00 |
01/01/2022 |
31/12/2025 |
|
|
|
| 05/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE234C0CCF |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 450.00 |
05/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 450.00 |
|
|
| 03/01/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCB34B2615 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA REI PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FULL SERVICE SOC. COOP |
01826260356 |
|
|
€ 1,180.00 |
03/01/2022 |
UNA TANTUM |
€ 1,180.00 |
|
|
| 03/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0034B02FA |
|
|
ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
€ 3,254.10 |
01/08/2019 |
24/01/2022 |
|
|
|
| 03/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1234AFF01 |
|
|
ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI ASP (escluso melograno) 32 MESI KUWAIT PETROLIUM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
00435970587 |
|
|
€ 21,935.90 |
24/01/2022 |
23/01/2024 |
|
|
|
| 30/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA82952F67 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) SCADUTO IN DATA 11.12.2021 PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 7,440.00 |
01/01/2022 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 30/12/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0634AAA64 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO IN CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 253.27 |
30/12/2021 |
UNA TANTUM |
€ 253.27 |
|
|
| 30/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB534A60F6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO RETTE NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 2,400.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 30/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3834A638C |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO FATTURAZIONE - ACQUISTI - PAGO PA
DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 5,280.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 30/12/2021 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
9034934765 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TASPORTO DEI RIFIUTI SANIARI A RISCHIO INFETTIVO CODCIE CER 180103 PRODOTTI DALLA CRA E DAL CENTRO IL MELOGRNAO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 80,919.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
|
|
| 29/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD72DCD203 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2022-28/02/2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 4,800.00 |
01/01/2022 |
28/02/2022 |
|
|
|
| 23/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD349475F |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
10178221007 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 22/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF13489C78 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC SRL
DI NR. 300 FLACONI DA 500 ML. DI SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NUOVA FARMEC S.R.L.
|
01737830230 |
|
|
€ 690.00 |
22/12/2021 |
31/03/2021 |
|
|
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| 14/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE83465791 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 13,780.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
|
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| 14/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0D3465859 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 20,748.50 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
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| 13/12/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z77342F7B6 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,488.00 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 13/12/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z61342EDDC |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2022 - 2023 APP M-SAD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 4,402.00 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 10/12/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3457BC7 |
|
|
FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 199.45 |
10/12/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 03/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA52DCD148 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2022 |
31/01/2022 |
|
|
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| 02/12/2021 |
CRA AREA SERVIZI DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6E3410C08 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GIALDI SRL DELLA FORNITURA DI AUSILI VARI PER IL CRSS IL MELOGRANO E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIALDI |
01837320207 |
|
|
€ 864.50 |
02/12/2021 |
UNA TANTUM |
€ 864.50 |
|
|
| 29/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z873421E70 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU ATTREZZATURE SANITARIE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 256.17 |
29/11/2021 |
UNA TANTUM |
€ 256.17 |
|
|
| 25/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZFA3417E3E |
|
|
DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 SCOPA RIC. S/SACCO DA DESTINARE AL NIDOD’INFANZIA “AZZURRO” DI CASTELNUOVO RANGONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 122.14 |
25/11/2021 |
UNA TANTUM |
€ 122.14 |
|
|
| 19/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7633EEF02 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL DELLA ORNITURA DI ARREDI,GIOCHI E CANCELLERIA DIDATTICA EXTRA-CONVENZIONE PER I NIDI D’INFANZIA E CANCELLERIA EXTRA-CONVENZIONE PER CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO GIODICART SRL |
04715400729
|
|
|
€ 9,379.20 |
19/11/2021 |
UNA TANTUM |
€ 9,379.20 |
|
|
| 18/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0 |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE |
PROROGA |
|
FIROTEK SPA |
04156061006 |
|
|
€ 6,000.00 |
12/11/2021 |
30/04/2022 |
|
|
|
| 16/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7233ECD93 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRA MITE ODA MEPA, ALLA
DITTA FARMODERM SRL DI NR. 15.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMODERM |
09939050150 |
|
|
€ 3,300.00 |
16/11/2021 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 15/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3933E5F1B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2022 -2023 DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 11,905.10 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 15/11/2021 |
AREA AMM.VA CF 03099960365 |
NO |
ZC333E9302 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8210 DA DESTINARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 119.00 |
15/11/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 10/11/2021 |
AREA AMM.VA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI C. S., COLLABORATORE PROFESSIONALE, D. A. I., ISTRUTTORE DIRETTIVO E D. M. A., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTE ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI, A CORSO DI FORMAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIACONSULT SRL |
07189200723 |
|
|
€ 650.00 |
10/11/2021 |
UNA TANTUM |
€ 650.00 |
|
|
| 10/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZAB33D3465 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEPI di SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S TARGHE DELLA PRODUZIONE DI TARGA IN ALLUMINIO DI RINGRAZIAMENTO PER LA DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE PER LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S |
03679870364 |
|
|
€ 65.57 |
10/11/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 09/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7B33D071A |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 350.00 |
09/11/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 09/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9F33BC17C |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA DI ARREDI VARI PER IL NIDO DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 427.88 |
03/11/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 04/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6233BEAE4 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI
PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO SRL |
01553850361 |
|
|
€ 896.00 |
04/11/2021 |
UNA TANTUM |
€ 896.00 |
|
|
| 02/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
8963941E1C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
A2A ENERGIA |
12883420155 |
|
|
€ 107,000.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
|
|
| 29/10/2021 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 24 e 25 NOVEMBRE 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 1,744.00 |
29/10/2021 |
UNA TANTUM |
€ 1,744.00 |
|
|
| 29/10/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2833ADF47 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIOCREDI |
03895460362 |
|
|
€ 4,130.00 |
29/10/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 29/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E33B05F4 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDERZLI MOBILI DI FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO COORDINATORE CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 4,010.00 |
02/11/2021 |
31/01/2022 |
|
|
|
| 27/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER ISERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIGDERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 756.96 |
27/10/2021 |
31/10/2021 |
€ 756.96 |
|
|
| 27/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 1,936.90 |
27/10/2021 |
31/10/2021 |
€ 1,936.90 |
|
|
| 25/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z603398A76 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI UN CARICA BATTERIE PER FLEXO CON MAGNETE PER SEDIA DOCCIA IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 223.50 |
25/10/2021 |
25/10/2021 |
€ 223.50 |
|
|
| 22/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF2338F590 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SPIRITO ACHILLE DEI LAVORI DA LATTONIERE PER SOSTITUZIONE GRONDAI E TEGOLE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DI SPIRITO ACHILLE |
DSPCLL62E15L205K |
|
|
€ 2,010.00 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 21/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
894795453B |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI PER 36 MESI DAL 01.11.2021 AL 31.10.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REKEEP SPA |
02402671206 |
|
|
€ 798,157.73 |
01/11/2021 |
31/10/2021 |
|
|
|
| 21/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z34338DFC4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO & C. |
02443300369 |
|
|
€ 630.00 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
€ 630.00 |
|
|
| 21/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF2338F590 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIOINE ESTERNA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO |
02961670367 |
|
|
€ 1,519.40 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 19/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD3383180 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI BACKUP, CON N. 1 QNAP TS-231K E N. 2 DISCHI WD RED PRO 4TB – CED CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 439.00 |
19/10/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 18/10/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8D337E539 |
|
|
ATTO LIQUIDAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI SU SERVIZI TECNICI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 2,750.00 |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
€ 2,750.00 |
|
|
| 15/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER RILASCIO PERMESSI SIAE PER EVENTI BLA BLA 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIAE |
01336610587 |
|
|
€ 279.11 |
15/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z16337660B |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA, DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO PER EVENTO DEL 15.10.2021 PRESSO TEATRO DI MARANO SULPANARO PER BLA BLA FESTIVAL 2021- CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA |
DLNDSL84A68F257P |
|
|
€ 1,500.00 |
14/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 15/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZF233EC6E5 |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL 2021 del 16.10.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
15/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z62336C61F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEL 13.10.2021 SUL QUOTIDIANO LOCALE VIVO MODENA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIDEO PRESS SRL |
01507260360 |
|
|
€ 200.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA - CF 03099960365 |
NO |
Z5233E2DF5 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BALDONI & C. SNC SERVIZIO NOLEGGIO E LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
F.LLI BALDONI & C. SNC |
00509640363 |
|
|
€ 274.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZC433F3FD7 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JUST
WANTED PER RILASCIO LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “BE HAPPY – LA MINDFULNESS A SCUOLA”
PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
JUST WANTED SRL |
08782710969 |
|
|
€ 150.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTE STREAMING DEGLI EVENTI DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
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€ 748.80 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ALESSANDRO RIVOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NARRAZIONE ANIMATA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”DIRETTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ALESSANDRO RIVOLA |
RVLLSN66H11A944M |
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€ 290.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA GIULIANI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SILVIA GIULIANI |
GLNSLV93A52C615Z |
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€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960366 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ROBERTO MAFFEO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROBERTO MAFFEO |
MFFRRT64H02L736L |
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€ 150.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960367 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIANGELA SCARPINI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARIANGLA SCARPINI |
SCRMNG81D70C615W |
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|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960368 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A DANIELA BASSI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DANIELA BASSI |
BSSDNL75L58H501E |
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|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960369 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BARBARA CAPRARA PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BARBARA CAPRARA |
CPRBBR74M65A944I |
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|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960370 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIO VALLE PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARIO VALLE |
VLLMRA58L19A794X |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960371 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA DEMOZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SILVIA DEMOZZI |
DMZSLV81D52L378K |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 08/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A AMALIA PERSICO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL'INFANZIA "BLA BLA - BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERSICO AMALIA |
PRSMLA81T42A944V |
|
|
€ 100.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
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| 07/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2F3337AE6 |
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SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARECIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLIGIORGIO GASPARINI OTTOBRE 21 GIUGNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RUSOLO DILETTA |
RSLDTT80D52A944G |
|
|
€ 20,500.00 |
07/10/2021 |
30/06/2023 |
|
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| 07/10/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D335B981 |
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LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP - CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 85.00 |
07/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 06/10/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4C335ABB3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI COPPETTE IN VETRO FRUTTA DIAMETRO 10 CMPER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 53.55 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 06/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FILM "IL MAESTRO E' IL BAMBINO" PER PORIEZINE PRESSO IL CINEMA BRISTOL DEL 19.10.2021 IN OCCASIONE DEL BAL BLA FESTIVAL 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSOCIAZIONE DANS DE LA VIE |
FR17818222291 |
|
|
€ 115.00 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
€ 115.00 |
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| 06/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E33573C5 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 346.64 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 05/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4D3350259 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRENOTAZIONE DI UNA CAMERA, PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 PER RELATORE MARIO VALLE - CIG: Z4D3350259 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
Ca’ dei Sogni |
03573500364 |
|
|
€ 65.00 |
05/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 05/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5F334F783 |
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|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE BLA VLA FESTIVAL DEL 11 .10.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANZONI & C |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
05/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 05/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP ALL'ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E ALLE ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO DOPO DI NOI PALESTRA DELLE AUTONOMIE |
CONVENZIONE |
|
MAGICAMENTE LIBERI |
94186520360 |
|
|
€ 0.00 |
05/10/2021 |
15/04/2022 |
|
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|
| 04/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z023342814 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE PER I SERVIZI ASP DAL 04/10/2021 AL 03/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 2,763.50 |
04/10/2021 |
03/10/2023 |
|
|
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| 01/10/2021 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8902036081 |
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|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 392,383.00 |
01/10/2021 |
30/09/2024 |
|
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| 01/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAA333537F |
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|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI PARAFARMCI, ARTICOLI PER LA MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/10/2021 AL 30/09/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI UN ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANAMED HEALTH CARE SRL |
03744290366 |
|
|
€ 38,610.00 |
01/10/2021 |
30/09/2021 |
|
|
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| 30/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 16,200.00 |
01/10/2021 |
31/12/2022 |
|
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| 22/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA83324263 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2000 BROCHURE PIEGHEVOLI E NR. 50
MANIFESTI PER IL FESTIVAL DELL’INFANZIA BLA BLA 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 875.00 |
22/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 17/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC331710E |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE CARICO DALL’ALTO DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 269.67 |
17/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 14/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z543303D97 |
|
|
FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 319.12 |
14/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 13/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE732B6F81 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SOFTECH SRL DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI
D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOFTECH SRL |
01818301200 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 09/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD1330002D |
|
|
FORNITURA N. 3 IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 522.00 |
10/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 09/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0D32F9762 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 20,600.00 |
09/09/2021 |
08/09/2022 |
|
|
|
| 09/09/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9D32FA6AA |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPAINTI TERMICO-IDRAULICI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,950.00 |
09/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7232F3FE4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGACCI GROUP |
02332531207 |
|
|
€ 631.00 |
08/09/2021 |
30/09/2021 |
|
|
|
| 06/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0C32E19B6 |
|
|
AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE USER EXPERIENCE E PROTOTIPO FUNZIONALE PORTALE SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NET SERVICE SPA |
04339710370 |
|
|
€ 7,000.28 |
06/09/2021 |
30/09/2021 |
|
|
|
| 02/09/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF732E36BC |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LOW COST SERVICE |
03779690365 |
|
|
€ 74.00 |
02/09/2021 |
28/09/2021 |
€ 74.00 |
|
|
| 31/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZBC32DF8C0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LETTINO AMBULATORIALE PER VISITE E UNA SEDIA PER PAZIENTI BARIATRICI PER LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI |
02797850357 |
|
|
€ 550.00 |
31/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 24/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A31E1509 |
|
|
PROROGA SERVIZIO LAVANOLO AL 30/09/2021 IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE NUOVA GARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 5,400.00 |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
|
|
|
| 24/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5D32D152B |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 158.00 |
24/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 19/08/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB632CC344 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 553.28 |
07/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 19/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8D32CB15A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,024.00 |
19/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 19/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9632CB0D6 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,152.00 |
01/07/2021 |
31/07/2022 |
|
|
|
| 17/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7332C812A |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,244.00 |
17/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 12/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2432C35F2 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 3,500.00 |
12/08/2021 |
11/08/2024 |
|
|
|
| 12/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6932C33F4 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 143.83 |
12/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 12/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z1432C096F |
|
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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HERA COMM |
02221101203 |
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€ 31,000.00 |
01/10/2021 |
30/09/2022 |
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| 11/08/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8132BCE92 |
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AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SCHINDLER SPA |
00842990152 |
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€ 650.00 |
11/08/2021 |
UNA TANTUM |
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| 11/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA432B49D6 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE
GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
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€ 6,600.00 |
11/08/2021 |
UNA TANTUM |
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| 09/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9932B4DBC |
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AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA”
DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
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€ 2,800.00 |
09/08/2021 |
UNA TANTUM |
€ 2,800.00 |
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| 04/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2F32B302F |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI,
CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANAMED HEATH CARE SRL |
03744290366 |
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€ 324.00 |
04/08/2021 |
UNA TANTUM |
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| 04/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB232B2082 |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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STUDIO RICCARDO PAGLIANI |
PGLRCR86P26D711O |
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|
€ 728.00 |
04/08/2021 |
UNA TANTUM |
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| 02/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAD32A8B1C |
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FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
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|
€ 1,000.00 |
02/08/2021 |
31/12/2022 |
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| 24/07/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2432916DD |
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FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 6,550.00 |
24/07/2021 |
UNA TANTUM |
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| 23/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF53290C86 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISA 21 SNC |
02357560362 |
|
|
€ 3,000.00 |
23/07/2021 |
22/07/2024 |
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| 21/07/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1A328A65B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS |
02061610362 |
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|
€ 1,500.00 |
22/07/2021 |
21/07/2023 |
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| 21/07/2021 |
CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z19328A325 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 4,900.00 |
06/08/2021 |
05/08/2024 |
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| 20/07/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9032876BE |
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AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETRERIA PADANA DI TAROZZI M |
TRZMRZ72B05F257H |
|
|
€ 140.00 |
20/07/2021 |
UNA TANTUM |
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| 15/07/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z23327ACCD |
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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BIANCHI SNC |
03434940403 |
|
|
€ 700.82 |
15/07/2021 |
UNA TANTUM |
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| 13/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD73270793 |
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AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 4,022.91 |
13/07/2021 |
UNA TANTUM |
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| 13/07/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z023273AFF |
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
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|
€ 7,725.00 |
13/07/2021 |
12/07/2022 |
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| 06/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA82952F67 |
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RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
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|
€ 14,917.50 |
12/07/2021 |
11/12/2021 |
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| 05/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z75325A5AF |
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AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
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|
€ 931.00 |
05/07/2021 |
UNA TANTUM |
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| 02/07/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z633255942 |
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FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CASTELLO DI CARTA SNC |
02998610360 |
|
|
€ 114.00 |
02/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 01/07/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA03249EBE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER
L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
04649630268 |
|
|
€ 8,773.43 |
01/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 30/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC63201F21 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO GETI ANNA RITA E C SNC |
02138810367 |
|
|
€ 13,000.00 |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
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| 29/06/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z61324639A |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 195.00 |
29/06/2021 |
UNA TANTUM |
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| 29/06/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 280.00 |
29/06/2021 |
UNA TANTUM |
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| 24/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
8791379B72
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 56,900.00 |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
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| 24/06/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAE3214D82 |
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SERVIZIO DI NOLEGGIO
CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER
GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI
MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
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€ 21,780.00 |
01/07/2021 |
28/02/2022 |
€ 21,780.00 |
|
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| 23/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z60323B0E3 |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 1,170.00 |
23/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 18/06/2021 |
AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z4C321E976 |
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|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 5,224.00 |
18/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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|
| 16/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3332241D4 |
|
|
FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 49.25 |
16/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 14/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF63217C5E |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 315.50 |
14/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 11/06/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z62320D01D |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI
D’INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
02027040019 |
|
|
€ 3,791.92 |
11/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 07/06/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z3332051B6 |
|
|
FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 964.75 |
07/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 04/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
8641722E94 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 31,794.72 |
04/06/2021 |
04/06/2023 |
|
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| 27/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE731B7DD0 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RAI E LELE SNC |
02547360368 |
|
|
€ 5,750.00 |
27/05/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 26/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A31E1509 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 16,117.00 |
01/06/2021 |
31/08/2021 |
|
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| 25/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE831D1FC3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 575.80 |
25/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 24/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5331D6F38 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 3,944.00 |
24/05/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 21/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3831CE87B |
|
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AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 500.00 |
21/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 20/05/2021 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1B31AC954 |
|
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AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 12,169.62 |
20/05/2021 |
20/05/2023 |
|
|
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| 17/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C31C7B8E |
|
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 990.00 |
17/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 17/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE131C6491 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 310.00 |
17/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 12/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6F319C0B1 |
|
|
FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 7,410.25 |
12/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 10/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7E31AC794 |
|
|
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP |
12086540155 |
|
|
€ 50.80 |
10/05/2021 |
09/05/2022 |
€ 50.80 |
|
|
| 10/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0831AC726 |
|
|
AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORIALE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
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|
€ 376.00 |
10/05/2021 |
09/05/2022 |
€ 376.00 |
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| 07/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z8131A2D79 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 249.63 |
07/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 07/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9E319BABB |
|
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AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SASSUOLO LAB |
00808180236 |
|
|
€ 224.00 |
07/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 30/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEA3194ECG |
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RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 |
RINNOVO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 3,300.00 |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
|
|
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| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z62318E095 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 17,904.00 |
01/05/2021 |
31/12/2021 |
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| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZDB318CD3B |
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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AVV. CHIARA FERRARI |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 8,183.76 |
29/04/2021 |
FINE INCARICO |
|
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| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF4312D77F |
|
|
AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GEDI DIGITAL SRL |
06979891006 |
|
|
€ 173.07 |
29/04/2021 |
30/04/2022 |
|
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| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
680899506E |
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PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 69,728.34 |
27/04/2021 |
26/10/2021 |
|
|
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| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 27,250.74 |
27/04/2021 |
26/10/2021 |
|
|
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| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA7230690A |
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|
PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP |
PROROGA |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 6,400.00 |
27/04/2021 |
25/09/2021 |
|
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| 23/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA0317B886 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AL.CON.PRESS SRL |
03997740240 |
|
|
€ 1,432.00 |
23/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 23/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z693167DAD |
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|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE
CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 3,994.00 |
23/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 3,944.00 |
|
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| 22/04/2021 |
CRA DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z733177387 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
22/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 21/04/2021 |
CRA DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3531739A3 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 3,600.00 |
21/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 20/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z593172FBB |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 1,200.00 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
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| 20/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C316B502 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 163.11 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 163.11 |
|
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| 20/04/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3C3168623 |
|
|
Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 594.00 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 594.00 |
|
|
| 15/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z58315E9F2 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 105.00 |
15/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 105.00 |
|
|
| 15/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z373156F51 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 9,500.00 |
15/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 9,500.00 |
|
|
| 13/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB43155147 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 600.00 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 600.00 |
|
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| 13/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZCA3144F76 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 21,088.89 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 21,088.89 |
|
|
| 13/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z3D3144FB2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 5,732.43 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 5,732.43 |
|
|
| 12/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAB3146099 |
|
|
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO-SENECTUTE SRL |
01889110209 |
|
|
€ 1,500.00 |
12/04/2021 |
30/04/2023 |
|
|
|
| 09/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
8698257CBD |
|
|
T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 48,950.00 |
09/04/2021 |
08/03/2022 |
|
|
|
| 09/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TONIONI MASSIMO |
TNNMSM67C06L885U |
|
|
€ 1,268.80 |
09/04/2021 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
|
|
| 07/04/2021 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
Z423144642 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 550.00 |
07/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 550.00 |
|
|
| 07/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE431445CD |
|
|
INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,318.80 |
07/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 1,318.80 |
|
|
| 01/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEE314458E |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 396.36 |
01/04/2021 |
UNA TANTUM |
€ 396.36 |
|
|
| 31/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD031336B4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA
PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 6,600.00 |
01/04/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 30/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z223131974 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA
FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR
EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMPREUR SRL |
03232630370 |
|
|
€ 248.20 |
30/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 248.20 |
|
|
| 26/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDD30783EF |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA
ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
LA SANITARIA DI
FERRO VALERIA &C.
SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL
SERVICE SRL
06733211210 |
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 3,275.00 |
26/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 25/03/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z32312336F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GMG SRL |
00285360376 |
|
|
€ 678.14 |
25/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 25/03/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5731225E0 |
|
|
FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INFOCERT SPA |
07945211006 |
|
|
€ 120.00 |
25/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 120.00 |
|
|
| 25/03/2021 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
ZB62FBC130 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI
OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
|
CER MEDICAL SRL |
00831011200 |
|
|
€ 12,705.20 |
01/04/2021 |
31/03/2023 |
|
|
|
| 19/03/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZBA311272A |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZACCARIA ANGELO |
03331980361 |
|
|
€ 130.00 |
19/03/2021 |
30/04/2021 |
|
|
|
| 15/03/2021 |
CD ANZIANI CF 03099960365 |
NO |
Z2E3102DA6 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI
VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
|
|
€ 196.00 |
15/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 196.00 |
|
|
| 15/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA13100126 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 89.59 |
15/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 89.59 |
|
|
| 10/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD830F4CDC |
|
|
AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 230.00 |
10/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 10/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
|
8665416F7C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 52,062.00 |
10/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 08/03/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON |
01063120222 |
|
|
€ 990.00 |
08/03/2021 |
UNA TANTUM |
€ 990.00 |
|
|
| 04/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD230E66CB |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL SRL |
03861210361 |
|
|
€ 2,200.00 |
05/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 04/03/2021 |
NIDI D'INFANZIA AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
ZF930E26CA |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI &
SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 295.10 |
04/03/2021 |
23/04/2021 |
|
|
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| 02/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3F30D9E60 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA
IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC DI BANDIERI ADELMO |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 1,135.00 |
02/03/2021 |
30/03/2021 |
|
|
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| 26/02/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDF30B98AC |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 32,229.18 |
01/03/2021 |
31/05/2021 |
|
|
|
| 25/02/2021 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA |
|
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 2,600.00 |
26/02/2021 |
25/03/2021 |
|
|
|
| 23/02/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE430C03E9 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI |
04303410726
|
|
|
€ 37,924.61 |
23/02/2021 |
14/12/2022 |
|
|
|
| 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA330B1E9C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 |
|
|
€ 3,591.00 |
18/02/2021 |
UNA TANTUM |
€ 3,951.00 |
|
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2021 |
07/03/2022 |
|
|
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
|
|
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,155.00 |
01/04/2021 |
31/03/2022 |
|
|
|
| 12/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC0309AFE3 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
|
|
€ 7,112.95 |
12/02/2021 |
21/10/2023 |
|
|
|
| 09/02/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5D30845E2 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA |
02221860345 |
|
|
€ 9,600.00 |
09/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC308C08E |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,551.20 |
08/02/2021 |
08/02/2021 |
€ 9,600.00 |
|
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| 05/02/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z46305EE80 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA
FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 749.60 |
05/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 02/02/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z203074730 |
|
|
FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS SRL |
02719270239 |
2719270239 |
|
€ 279.50 |
02/02/2021 |
UNA TANTUM |
€ 749.60 |
|
|
| 29/01/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z93306B4B8 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE SNC |
02552600369 |
|
|
€ 280.00 |
29/01/2021 |
UNA TANTUM |
€ 400.00 |
|
|
| 28/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
SI |
Z8E2F6638E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO
ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
PAREDES ITALIA 02974560100
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 14,536.00 |
28/01/2021 |
28/01/2023 |
|
|
|
| 27/01/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z31306BE95 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 7,000.00 |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 26/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z53305EE15 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 7,740.00 |
01/02/2021 |
30/04/2021 |
€ 279.50 |
|
|
| 26/01/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z71305DCAD |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 1,931.37 |
26/01/2021 |
UNA TANTUM |
€ 280.00 |
|
|
| 25/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z6E302DD24 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI,
CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 38,806.00 |
25/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 21/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC53050124 |
|
|
AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 400.00 |
21/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 21/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A300C3F2 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA
FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER
L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA ASSOCIATO |
00808180236 |
|
|
€ 3,000.00 |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 21/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZCA305EDCD |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 4,000.00 |
01/02/2021 |
31/01/2022 |
€ 1,931.37 |
|
|
| 11/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
Z313022CE2 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO |
02961670367 |
|
|
€ 1,760.06 |
12/01/2021 |
29/01/2021 |
€ 38,806.00 |
|
|
| 07/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC301A33C |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC DI BANDIERI ADELMO |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 4,300.00 |
22/01/2021 |
22/01/2022 |
|
|
|
| 07/01/2021 |
CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
|
Z77301A4D6 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE EDITORI |
01954630495 |
|
|
€ 894.00 |
07/01/2021 |
07/01/2022 |
|
|
|
| 07/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZC13019772 |
|
|
AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE SRL |
03721870362 |
|
|
€ 4,900.00 |
07/01/2021 |
06/01/2023 |
|
|
|
| 07/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZF73009C4B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 9,720.00 |
07/01/2021 |
30/09/2021 |
|
|
|
| 05/01/2021 |
CRA CF 03099960365 |
|
Z523018D23 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 2,200.00 |
06/01/2021 |
05/02/2021 |
|
|
|
| 31/12/2020 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z852FE8987 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA |
01153230360 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z663012E85 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP |
03503411203 |
|
|
€ 4,900.00 |
04/01/2021 |
03/01/2023 |
|
|
|
| 31/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z06300ACB7 |
|
|
AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 160.00 |
31/12/2020 |
31/01/2021 |
|
|
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z803013587 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
00826770059 |
|
|
€ 2,000.00 |
04/01/2021 |
03/01/2022 |
|
|
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDF300DA75 |
|
|
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI |
01376980361 |
|
|
€ 4,500.00 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
|
|
|
| 29/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z702FE84D9 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 11,767.27 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 29/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z5D2FF867E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 39,900.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF630048AF |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI
MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E
MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 290.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/12/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA03002E90 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,360.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
€ 290.00 |
|
|
| 29/12/2020 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z872FD8E16 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 15,120.00 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
€ 1,360.00 |
|
|
| 28/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6A2FF7568 |
|
|
CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
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€ 1,760.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
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| 21/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z902FEACD9 |
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AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SPEED SRL |
00326930377 |
|
|
€ 450.00 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
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| 21/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC12FEAD4F |
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AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
€ 450.00 |
|
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| 21/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z852FB87DC |
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 35,118.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
€ 500.00 |
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| 21/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z062FB8CD9 |
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|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 17,420.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
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| 18/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD42FDB18C |
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|
T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 9,344.40 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 18/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9A2FDB19A |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCE HOPITAL SRL |
02962870214 |
|
|
€ 1,000.00 |
18/12/2020 |
UNA TANTUM |
€ 9,344.00 |
|
|
| 18/12/2020 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z06212D4A0 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CERMEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 350.00 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
€ 1,000.00 |
|
|
| 18/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5223FF853 |
|
|
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,000.00 |
07/01/2021 |
28/02/2021 |
|
|
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| 17/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B2FD40BC |
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|
ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO
ELETTRONICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 |
|
|
€ 10,269.00 |
17/12/2020 |
16/10/2021 |
|
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| 17/12/2020 |
CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42FD7621 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 2,340.00 |
17/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
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| 16/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z342FCC34F |
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|
ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
PAREDES ITALIA SPA |
02974560100 |
|
|
€ 11,220.21 |
16/12/2020 |
10/11/2023 |
€ 2,340.00 |
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| 14/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z952FC261B |
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|
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO RICCARDO PAGLIANI |
PGLRCR86P26D711O |
|
|
€ 520.00 |
14/12/2020 |
23/12/2020 |
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| 14/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1A2FBF544 |
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|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 198.22 |
15/12/2020 |
UNA TANTUM |
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| 03/12/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZBB2F95CC3 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 4,400.00 |
03/12/2020 |
06/12/2020 |
€ 198.22 |
|
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| 30/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZC42E87570 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 |
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 23,776.00 |
01/12/2020 |
30/11/2022 |
|
|
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| 30/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZC42E87570 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 |
OBBIETTIVO LUCE SNC |
02552600369 |
|
|
€ 23,776.00 |
01/12/2020 |
30/11/2022 |
|
|
|
| 30/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0A2F78774 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EUROFLEX |
02760640363 |
|
|
€ 1,500.00 |
30/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 27/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD32F72D80 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000
MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 1,045.00 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,500.00 |
|
|
| 27/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE22F725C7 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMPREUR SRL |
03232630370 |
|
|
€ 613.71 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,045.00 |
|
|
| 27/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z722F7193D |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 197.95 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 613.71 |
|
|
| 27/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAGNACANI FILIPPO |
BGNFPP93M20E898N |
|
|
€ 4,500.00 |
29/11/2020 |
27/12/2020 |
€ 197.95 |
|
|
| 27/11/2020 |
MELOGRANO CF 03099960365 |
NO |
Z9E2F52D23 |
|
|
COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 6,460.00 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 25/11/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1E2F859C3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC |
'01642140360 |
|
|
€ 1,425.00 |
25/11/2020 |
24/11/2022 |
€ 6,460.00 |
|
|
| 25/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZE22E875AE |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366 |
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 9,480.00 |
25/11/2020 |
24/11/2022 |
|
|
|
| 24/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZBD2F63565 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO
NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PLURALIS SRL |
04435150406 |
|
|
€ 2,772.00 |
24/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 24/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z422F61925 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADP IMPIANTI SRL |
03724071208 |
|
|
€ 200.00 |
24/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 2,772.00 |
|
|
| 20/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE32F48572 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN
Descrizione VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 8,280.05 |
20/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 200.00 |
|
|
| 19/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONUCCHI GREGORIO |
BNCGGR93A08F257C |
|
|
€ 2,835.00 |
21/11/2020 |
24/12/2020 |
|
|
|
| 19/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8E2F368C0 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 5,400.00 |
19/11/2020 |
23/04/2021 |
|
|
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE" |
|
|
|
€ 2,500.00 |
17/11/2020 |
FINE INCARICO |
|
|
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COCCO FRANCESCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 3,500.00 |
17/11/2020 |
FINE INCARICO |
|
|
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 1,836.00 |
20/11/2020 |
31/12/2020 |
|
|
|
| 17/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z222F44F77 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PELIZZA SRL |
00163270069 |
|
|
€ 992.00 |
17/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 16/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z232F3E4DD |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA
REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SACCHERIA REGGIANA |
00719720351 |
|
|
€ 220.00 |
16/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 992.00 |
|
|
| 13/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z212F3A97F |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCE HOPITAL SRL |
02962870214 |
|
|
€ 1,000.00 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 220.00 |
|
|
| 13/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z432F3A7E0 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4
COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E
NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CFS ITALIA SRL |
05096510267 |
|
|
€ 2,273.88 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,000.00 |
|
|
| 13/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z542F3853D |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
|
|
€ 160.66 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 2,273.88 |
|
|
| 12/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZB82F2AEFF |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 30,800.00 |
12/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 160.66 |
|
|
| 10/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ESPOSITO EMILIA |
SPSMLE95D60G813C |
|
|
€ 9,900.00 |
12/11/2020 |
31/01/2021 |
€ 30,800.00 |
|
|
| 06/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z242F1B44 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 237.60 |
06/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 06/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 515.00 |
06/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 237.60 |
|
|
| 05/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA42F18086 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO |
01553850361 |
|
|
€ 510.00 |
05/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 515.00 |
|
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| 03/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z462EFE1F1 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 3,000.00 |
03/11/2020 |
UNA TANTUM |
€ 510.00 |
|
|
| 29/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB52EFEF31 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 600.00 |
29/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 3,000.00 |
|
|
| 29/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE72EFEA0A |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 507.50 |
29/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 600.00 |
|
|
| 28/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z022EDCED4 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 1,170.00 |
28/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 507.50 |
|
|
| 27/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 69,728.34 |
27/10/2020 |
26/04/2021 |
€ 1,170.00 |
|
|
| 27/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 27,250.74 |
27/10/2020 |
26/04/2021 |
|
|
|
| 27/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF72EF3410 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL |
00245020367 |
|
|
€ 4,980.00 |
27/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 27/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6F2ECC225 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANGELO PO GRANDI CUCINE |
0193224036 |
|
|
€ 2,013.55 |
27/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 4,980.00 |
|
|
| 26/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B2EED34F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A |
02973040963 |
|
|
€ 3,936.80 |
27/10/2020 |
26/11/2024 |
€ 2,013.55 |
|
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5226745E5 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 171.75 |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
|
|
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8224F37C3 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO
ALL’AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO & C. SNC |
01022830366 |
|
|
€ 400.00 |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
|
|
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCA |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 400.00 |
26/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 400.00 |
|
|
| 22/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS |
91409760377 |
|
|
€ 150.00 |
25/10/2020 |
24/11/2020 |
|
|
|
| 20/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z652EE235C |
|
|
Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MIND4CHILDREN |
05234760287 |
|
|
€ 1,000.00 |
23/10/2020 |
24/11/2020 |
|
|
|
| 14/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z342EC8CFC |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 1,555.00 |
03/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6F2ED0CA9 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E
LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
COOPSERVICE |
00310180351 |
|
|
€ 20,722.30 |
20/10/2020 |
21/09/2024 |
€ 1,555.00 |
|
|
| 08/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
84639543CC |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 103,000.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
|
|
| 08/10/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE22EA62DB |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO |
05503160011 |
|
|
€ 139.26 |
08/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 08/10/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z9C2E8126A |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 4,917.93 |
08/10/2020 |
UNA TANTUM |
€ 139.26 |
|
|
| 06/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 40.00 |
09/10/2020 |
08/10/2021 |
€ 4,917.93 |
|
|
| 02/10/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7E2E6E335 |
|
|
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO
DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 3,320.00 |
02/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 02/10/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z832E27B0E |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO
GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 35,000.00 |
02/10/2020 |
01/10/2023 |
€ 3,320.00 |
|
|
| 30/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z672E847C8 |
|
|
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
RAYS SPA |
01316780426 |
|
|
€ 10,260.00 |
30/09/2020 |
11/10/2021 |
|
|
|
| 29/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA52E8558D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 520.50 |
29/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 29/09/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z622E7DF7C |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRAN BAR 2003 |
02851600367 |
|
|
€ 700.00 |
29/09/2020 |
31/12/2020 |
€ 520.50 |
|
|
| 25/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2E784A3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI LUCA |
TGLLCU60P05F257T |
|
|
€ 380.00 |
28/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 22/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z132E7963A |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 4,400.00 |
25/09/2020 |
24/11/2020 |
€ 380.00 |
|
|
| 22/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z942E63A9D |
|
|
ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA
500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 358.20 |
25/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 22/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z912E69ECB |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E
CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 1,500.00 |
22/09/2020 |
UNA TANTUM |
€ 358.20 |
|
|
| 15/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z162E4FF42 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 688.00 |
15/09/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,500.00 |
|
|
| 11/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MATTIOLI SARA |
MTTSRA8562L885T |
|
|
€ 1,800.00 |
11/09/2020 |
30/09/2020 |
€ 688.00 |
|
|
| 10/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF02E3D520 |
|
|
FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 147.60 |
10/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 09/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z882E394D1 |
|
|
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
NUOVA FARMEC S.R.L.
|
01737830230 |
|
|
€ 1,360.00 |
09/09/2020 |
29/07/2021 |
€ 147.60 |
|
|
| 08/09/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VITALI MAURIZIO |
VTLMRZ63E14F257R |
|
|
€ 155.00 |
08/09/2020 |
07/10/2020 |
|
|
|
| 04/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3E2E2A153 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,129.00 |
04/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 04/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z522E2DBA9 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZANASI LINO SRL |
02124780368 |
|
|
€ 225.00 |
04/09/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,129.00 |
|
|
| 01/09/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z622E153DD |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTEMA SUSIO SRL |
05181300962 |
|
|
€ 4,999.80 |
01/09/2020 |
UNA TANTUM |
€ 225.00 |
|
|
| 01/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZC12E1EEE4 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
RAYS SPA |
01316780426 |
|
|
€ 5,130.00 |
01/09/2020 |
11/10/2021 |
€ 4,999.80 |
|
|
| 28/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z522E1818E |
2020_248_fornituraDATABASE.pdf |
|
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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DATA BASE |
04229820370 |
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€ 2,870.00 |
28/08/2020 |
UNA TANTUM |
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| 28/08/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9E2DEB8A6 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SOFTECH |
01818301200 |
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€ 4,000.00 |
01/09/2020 |
31/08/2021 |
€ 2,870.00 |
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| 28/08/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z152E1711D |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ERICKSON |
01063120222 |
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€ 22.83 |
28/08/2020 |
UNA TANTUM |
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| 25/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z712E0BEF4 |
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FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA |
CMTBBR70R45F257T |
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€ 1,000.00 |
25/08/2020 |
31/12/2021 |
€ 22.83 |
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| 21/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ANA VALERIA ILIE |
LIINLR75B45Z129W |
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€ 1,700.00 |
26/08/2020 |
30/09/2020 |
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| 20/08/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE52E061B3 |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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PRO-SENECTUTE |
01889110209 |
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|
€ 457.00 |
20/08/2020 |
UNA TANTUM |
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| 19/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7A2E02968 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
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€ 7,600.00 |
19/08/2020 |
UNA TANTUM |
€ 457.00 |
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| 19/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE22E000CE |
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AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI
CON POLSINO ELASTICIZZATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
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€ 18,000.00 |
18/08/2020 |
UNA TANTUM |
€ 7,600.00 |
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| 18/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z372E00F81 |
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI
TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
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€ 2,445.00 |
18/08/2020 |
17/08/2021 |
€ 18,000.00 |
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| 18/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z6C2DFFC74 |
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 -
PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG
MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CISA PRODUCTION SRL |
12435741009 |
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€ 11,000.00 |
18/08/2020 |
31/12/2020 |
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| 18/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE22E002C4 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
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|
€ 255.00 |
18/08/2020 |
UNA TANTUM |
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| 06/08/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z782DECBD2 |
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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SOENERGY |
01565370382 |
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€ 31,000.00 |
01/10/2020 |
31/12/2021 |
€ 255.00 |
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| 05/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAA2DE6C77 |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU
TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 154.00 |
05/08/2020 |
UNA TANTUM |
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| 05/08/2020 |
AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z032DE802A |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGGIANINI SAS |
02403330364 |
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|
€ 280.00 |
05/08/2020 |
UNA TANTUM |
€ 154.00 |
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| 30/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122CD6F51 |
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INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
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|
€ 1,470.00 |
30/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 280.00 |
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| 30/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF42DD941E |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL
SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
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€ 720.00 |
30/07/2020 |
30/07/2023 |
€ 1,470.00 |
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| 29/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB22DD30F3 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 5,068.00 |
29/07/2020 |
UNA TANTUM |
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| 29/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2DD15D7 |
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CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
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|
€ 468.00 |
24/07/2020 |
23/07/2021 |
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| 29/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2DD15D7 |
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|
CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
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| 27/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD72DCD203 |
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AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 17,500.00 |
01/08/2020 |
31/12/2021 |
€ 5,068.00 |
|
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| 24/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2B1C5726C |
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PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
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|
€ 3,000.00 |
28/07/2020 |
31/12/2021 |
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| 23/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z282DC2653 |
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FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 420.00 |
23/07/2020 |
UNA TANTUM |
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| 22/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAF1D8CA12 |
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PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO
27/02/2017 - 22/01/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
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|
€ 1,000.00 |
22/07/2020 |
21/01/2021 |
€ 420.00 |
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| 21/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z502DBA1F5 |
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LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD |
03002680365 |
|
|
€ 61.00 |
21/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
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| 17/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9D2DAD33E |
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AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 8,510.00 |
17/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 61.00 |
|
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| 16/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
no |
Z7C2DB1BBA |
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|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 320.00 |
16/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 8,510.00 |
|
|
| 16/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z062DAAE77 |
|
|
LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 220.88 |
16/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 320.00 |
|
|
| 16/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z302DAE9D4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 21,000.00 |
20/07/2020 |
19/07/2022 |
€ 220.88 |
|
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| 14/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC2DA6D32 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 1,700.00 |
15/07/2020 |
14/07/2021 |
|
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| 14/07/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC22DA6E6C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 1,720.00 |
14/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
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| 14/07/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z232DA8C1F |
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 63.93 |
14/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,720.00 |
|
|
| 13/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z442D8E697 |
|
|
FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONFEZIONI STYLE FRANCA |
02124530367 |
|
|
€ 1,390.50 |
13/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 63.93 |
|
|
| 13/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z602D902BA |
|
|
AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 10,934.00 |
13/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,390.50 |
|
|
| 07/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1C2D9311C |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 291.00 |
07/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 10,934.00 |
|
|
| 07/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB02D8C202 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 369.00 |
07/07/2020 |
UNA TANTUM |
€ 291.00 |
|
|
| 01/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDD2D781C2 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVICE MED SPA |
10782860158 |
|
|
€ 2,281.00 |
01/07/2020 |
31/01/2021 |
€ 369.00 |
|
|
| 26/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCF2D655E2 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/07/2020 |
01/01/2021 |
|
|
|
| 25/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA32D70D23 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI
NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE
95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 1,520.00 |
25/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
|
|
| 25/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC62D70100 |
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|
AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 1,267.00 |
25/06/2020 |
UNA TANTUM |
€ 482.50 |
|
|
| 25/06/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z302D71948 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 2,680.00 |
01/07/2020 |
30/06/2021 |
€ 1,520.00 |
|
|
| 24/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA92D6DCC0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 482.50 |
24/06/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,267.00 |
|
|
| 22/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
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PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
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€ 18,167.16 |
27/06/2019 |
26/10/2020 |
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| 22/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
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PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
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€ 46,485.56 |
27/06/2019 |
26/10/2020 |
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| 19/06/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122D4E05E |
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AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SCHINDLER SPA |
00842990152 |
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€ 4,700.00 |
19/06/2020 |
UNA TANTUM |
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| 17/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D2D57085 |
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INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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PERUGINI MARIO AVV.TO |
PRGMRA76A30E388R |
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€ 9,169.10 |
17/06/2020 |
FINE INCARICO |
€ 4,700.00 |
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| 12/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB82D4084E |
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FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
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€ 12,081.13 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
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| 12/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE62D409EB |
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FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
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€ 7,085.00 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
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| 12/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC2D4C8F7 |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
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€ 889.00 |
12/06/2020 |
12/06/2020 |
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| 12/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z432D411F3 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SANAMED HEATH CARE SRL |
03744290366 |
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€ 9,000.00 |
12/06/2020 |
31/12/2020 |
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| 12/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
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ZD92D3D178 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI
E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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COMPREUR SRL |
03232630370 |
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€ 910.70 |
12/06/2020 |
UNA TANTUM |
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| 10/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA71EC4A6C |
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PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA
ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL
MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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FARMALVARION |
03279221208 |
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€ 2,000.00 |
10/06/2020 |
09/12/2020 |
€ 910.70 |
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| 08/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1C2D3D474 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368 |
DECANTI |
03512080361 |
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€ 1,380.00 |
08/06/2020 |
UNA TANTUM |
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| 03/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZED2D2FF28 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
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€ 520.00 |
03/06/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,380.00 |
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| 03/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A2D272BD |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LA SANITARIA |
00808180236 |
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€ 10,500.00 |
03/06/2020 |
UNA TANTUM |
€ 520.00 |
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| 28/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E2D26D5A |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
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€ 49.00 |
28/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 10,500.00 |
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| 28/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z042D247C2 |
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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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TREDIGRAPH SRL |
02550720367 |
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€ 4,980.00 |
28/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 49.00 |
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| 26/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z802D1E8BD |
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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VERDEACQUA SNC |
03824300366 |
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€ 1,500.00 |
26/05/2020 |
26/05/2021 |
€ 4,980.00 |
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| 25/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZCD2C48339 |
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CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ELETTRO 90 |
01920650361 |
..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf |
|
€ 4,000.00 |
25/05/2020 |
25/05/2023 |
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| 22/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z362D25D14 |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LA SANITARIA |
00808180236 |
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€ 1,282.40 |
22/05/2020 |
UNA TANTUM |
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| 22/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC92D09E63 |
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LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ROSSI FRANCO & C. SNC |
01022830366 |
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€ 5,100.00 |
22/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,282.40 |
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| 21/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z942D11572 |
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AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
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€ 3,372.83 |
21/05/2020 |
FINE INCARICO |
€ 5,100.00 |
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| 15/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4F2D010AC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR.
600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2)
PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
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€ 1,830.00 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7328383F1 |
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PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO
OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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RENTOKIL |
03986581001 |
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€ 2,163.00 |
15/05/2020 |
14/11/2020 |
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| 13/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z022CF9207 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO |
05503160011 |
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€ 139.26 |
13/05/2020 |
UNA TANTUM |
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| 07/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z132CE9AA1 |
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MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
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|
€ 55.00 |
07/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 139.26 |
|
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| 07/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC12CE86DB |
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N.
871 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
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|
€ 892.00 |
07/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 55.00 |
|
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| 06/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4D2CE510A |
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO
INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG |
00090010364 |
|
|
€ 80.33 |
06/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 892.00 |
|
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| 06/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122CD6F51 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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DECANTI |
03512080361 |
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|
€ 1,485.00 |
06/05/2020 |
UNA TANTUM |
€ 80.33 |
|
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| 04/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE92CDD07C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
“MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE
CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
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|
€ 800.00 |
30/04/2020 |
UNA TANTUM |
€ 1,485.00 |
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| 30/04/2020 |
CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z3A2CD9A74 |
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AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
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|
€ 1,360.00 |
30/04/2020 |
UNA TANTUM |
€ 800.00 |
|
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| 29/04/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z652CD6941 |
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