Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Bandi di gara e contratti formato tabellare

Con riferimento ai procedimenti scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

  • la struttura proponente;
  • l’oggetto del bando;
  • l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
  • i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
  • l’importo delle somme liquidate.
Data Struttura proponente Avviso di preinformazione Codice Identificativo Gara CIG Determina a contrarre PDF Avvisi, bandi ed inviti PDF Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte / Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Aggiudicatario Codice Fiscale aggiudicatario Atto di affidamento PDF Atto di contabilizzazione / liquidazione Importo di aggiudicazione Decorrenza contratto Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura / Scadenza contratto Importo delle somme liquidate
19/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z8D32CB15A   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,024.00 19/08/2021 UNA TANTUM  
19/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9632CB0D6   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,152.00 01/07/2021 31/07/2022  
19/08/2021 NIDO D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZB632CC344   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 553.28 07/06/2021 UNATANTUM  
17/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z7332C812A   LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,244.00 17/08/2021 UNA TANTUM  
12/08/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2432C35F2   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 3,500.00 12/08/2021 11/08/2024  
12/08/2021 CRA CF 03099960365 NO Z6932C33F4   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 143.83 12/08/2021 UNA TANTUM  
12/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z1432C096F   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   HERA COMM 02221101203     € 31,000.00 01/10/2021 30/09/2022  
11/08/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8132BCE92   AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30 AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 650.00 11/08/2021 UNA TANTUM  
11/08/2021 CRA CF 03099960365 NO ZA432B49D6   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE
GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC SAS DI BANDIERI 03978240368     € 6,600.00 11/08/2021 UNA TANTUM  
09/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z9932B4DBC   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA”
DALL’ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 2,800.00 09/08/2021 UNA TANTUM  
04/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z2F32B302F   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI,
CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   SANAMED HEATH CARE SRL 03744290366     € 324.00 04/08/2021 UNA TANTUM  
04/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZB232B2082   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO RICCARDO PAGLIANI PGLRCR86P26D711O     € 728.00 04/08/2021 UNA TANTUM  
02/08/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZAD32A8B1C   FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,000.00 02/08/2021 31/12/2022  
24/07/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z2432916DD   FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 6,550.00 24/07/2021 UNA TANTUM € 6,550.00
23/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF53290C86   AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24 AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 SNC 02357560362     € 3,000.00 23/07/2021 22/07/2024  
21/07/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1A328A65B   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS 02061610362     € 1,500.00 22/07/2021 21/07/2023  
21/07/2021 CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z19328A325   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 4,900.00 06/08/2021 05/08/2024  
20/07/2021 CRA CF 03099960365 NO Z9032876BE   AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   VETRERIA PADANA DI TAROZZI M TRZMRZ72B05F257H     € 140.00 20/07/2021 UNA TANTUM € 140.00
15/07/2021 CRA CF 03099960365 NO Z23327ACCD   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   BIANCHI SNC 03434940403     € 700.82 15/07/2021 UNA TANTUM € 700.82
13/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD73270793   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP. AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 4,022.91 13/07/2021 UNA TANTUM € 4,022.91
13/07/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z023273AFF   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   REPAS LUNCH COUPON SRL 03512080361     € 7,725.00 13/07/2021 12/07/2022  
06/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82952F67   RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 14,917.50 12/07/2021 11/12/2021  
05/07/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z75325A5AF   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 931.00 05/07/2021 UNA TANTUM € 931.00
02/07/2021 NIDI CF 03099960365 NO Z633255942   FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   CASTELLO DI CARTA SNC 02998610360     € 114.00 02/07/2021 UNA TANTUM € 114.00
01/07/2021 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZA03249EBE   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER
L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE
AFFIDAMENTO DIRETTO   G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 04649630268     € 8,773.43 01/07/2021 UNA TANTUM € 8,773.43
30/06/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC63201F21   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO) AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO GETI ANNA RITA E C SNC 02138810367   € 13,000.00 01/07/2021 30/06/2024  
29/06/2021 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z61324639A   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 195.00 29/06/2021 UNA TANTUM € 195.00
29/06/2021 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 280.00 29/06/2021 UNA TANTUM € 280.00
24/06/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO 8791379B72

  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA SNC 02611750361     € 56,900.00 01/07/2021 30/06/2024  
24/06/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAE3214D82   SERVIZIO DI NOLEGGIO
CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER
GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI
MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 21,780.00 01/07/2021 28/02/2022 € 21,780.00
23/06/2021 CRA CF 03099960365 NO Z60323B0E3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368   € 1,170.00 23/06/2021 UNA TANTUM € 1,170.00
18/06/2021 AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z4C321E976   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 5,224.00 18/06/2021 UNA TANTUM € 5,224.00
16/06/2021 CRA CF 03099960365 NO Z3332241D4   FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 49.25 16/06/2021 UNA TANTUM € 49.25
14/06/2021 CRA CF 03099960365 NO ZF63217C5E   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 315.50 14/06/2021 UNA TANTUM € 315.50
11/06/2021 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO Z62320D01D   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI
D’INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019     € 3,791.92 11/06/2021 UNA TANTUM € 3,791.92
07/06/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 NO Z3332051B6   FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA Italia Retail Srl 11574560154     € 964.75 07/06/2021 UNA TANTUM € 964.75
04/06/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO 8641722E94   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 31,794.72 04/06/2021 04/06/2023  
27/05/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE731B7DD0   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD AFFIDAMENTO DIRETTO   RAI E LELE SNC 02547360368     € 5,750.00 27/05/2021 31/12/2021  
26/05/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8A31E1509   RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 16,117.00 01/06/2021 31/08/2021  
25/05/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE831D1FC3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 575.80 25/05/2021 UNA TANTUM € 575.80
24/05/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5331D6F38   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 3,944.00 24/05/2021 31/12/2021  
21/05/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3831CE87B   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI. AFFIDAMENTO DIRETTO   HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03675900280     € 500.00 21/05/2021 UNA TANTUM € 500.00
20/05/2021 AREA SERVIZI E CRA CF 03099960365 NO Z1B31AC954   AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO) AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 12,169.62 20/05/2021 20/05/2023  
17/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0C31C7B8E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 990.00 17/05/2021 UNA TANTUM € 990.00
17/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE131C6491   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 310.00 17/05/2021 UNA TANTUM € 310.00
12/05/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6F319C0B1   FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 7,410.25 12/05/2021 UNA TANTUM € 7,410.25
10/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z7E31AC794   RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE. AFFIDAMENTO DIRETTO   RCS MEDIAGROUP 12086540155     € 50.80 10/05/2021 09/05/2022 € 50.80
10/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z0831AC726   AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO AFFIDAMENTO DIRETTO   EDITORIALE NAZIONALE SRL 03429080371     € 376.00 10/05/2021 09/05/2022 € 376.00
07/05/2021 CRA CF 03099960365 NO Z8131A2D79   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 249.63 07/05/2021 UNA TANTUM € 249.63
07/05/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9E319BABB   AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB 00808180236     € 224.00 07/05/2021 UNA TANTUM € 224.00
30/04/2021 CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365 NO ZEA3194ECG   RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 RINNOVO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 3,300.00 01/05/2021 31/05/2021  
29/04/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z62318E095   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 17,904.00 01/05/2021 31/12/2021  
29/04/2021 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZDB318CD3B   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO   AVV. CHIARA FERRARI FRRCHR75S59F257K     € 8,183.76 29/04/2021 FINE INCARICO  
29/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF4312D77F   AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE AFFIDAMENTO DIRETTO   GEDI DIGITAL SRL 06979891006     € 173.07 29/04/2021 30/04/2022  
27/04/2021 CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB
PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 69,728.34 27/04/2021 26/10/2021  
27/04/2021 CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB
PROROGA   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 27,250.74 27/04/2021 26/10/2021  
27/04/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA7230690A   PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP PROROGA   FIROTEK 04156061006     € 6,400.00 27/04/2021 25/09/2021  
23/04/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA0317B886   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20 AFFIDAMENTO DIRETTO   AL.CON.PRESS SRL 03997740240     € 1,432.00 23/04/2021 UNA TANTUM € 1,432.00
23/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z693167DAD   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE
CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 3,994.00 23/04/2021 UNA TANTUM € 3,944.00
22/04/2021 CRA E DIREZIONE CF 03099960365 NO Z733177387   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 4,000.00 22/04/2021 UNA TANTUM  
21/04/2021 CRA E DIREZIONE CF 03099960365 NO Z3531739A3   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 3,600.00 21/04/2021 UNA TANTUM  
20/04/2021 CRA CF 03099960365 NO Z593172FBB   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 1,200.00 20/04/2021 UNA TANTUM  
20/04/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0C316B502   AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 163.11 20/04/2021 UNA TANTUM € 163.11
20/04/2021 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3C3168623   Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste AFFIDAMENTO DIRETTO   BAMBINI SRL 02578750347     € 594.00 20/04/2021 UNA TANTUM € 594.00
15/04/2021 CRA CF 03099960365 NO Z58315E9F2   AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 105.00 15/04/2021 UNA TANTUM € 105.00
15/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z373156F51   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 9,500.00 15/04/2021 UNA TANTUM € 9,500.00
13/04/2021 CRA CF 03099960365 NO ZB43155147     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO SRL 02963230368   € 600.00 13/04/2021 UNA TANTUM € 600.00
13/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO ZCA3144F76   AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76
AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 21,088.89 13/04/2021 UNA TANTUM € 21,088.89
13/04/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO Z3D3144FB2   AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 5,732.43 13/04/2021 UNA TANTUM € 5,732.43
12/04/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAB3146099     AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO-SENECTUTE SRL 01889110209     € 1,500.00 12/04/2021 30/04/2023  
09/04/2021 CRA AREA SERVIZI - NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO 8698257CBD   T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 48,950.00 09/04/2021 08/03/2022  
09/04/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG     CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' AFFIDAMENTO DIRETTO   TONIONI MASSIMO TNNMSM67C06L885U     € 1,268.80 09/04/2021 TERMINE DEL PROCEDIMENTO  
07/04/2021 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO Z423144642   INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 550.00 07/04/2021 UNA TANTUM € 550.00
07/04/2021 CRA CF 03099960365 NO ZE431445CD   INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369     € 1,318.80 07/04/2021 UNA TANTUM € 1,318.80
01/04/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZEE314458E     LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO DIRETTO   SINERGICA IMPIANTI SRL 02552600369   € 396.36 01/04/2021 UNA TANTUM € 396.36
31/03/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD031336B4   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA
PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021.
AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 6,600.00 01/04/2021 23/04/2021  
30/03/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z223131974   AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA
FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR
EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 248.20 30/03/2021 UNA TANTUM € 248.20
26/03/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDD30783EF   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA
ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA LA SANITARIA DI
FERRO VALERIA &C.
SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL
SERVICE SRL
06733211210
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 3,275.00 26/03/2021 23/04/2021  
25/03/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z32312336F   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   GMG SRL 00285360376     € 678.14 25/03/2021 23/04/2021  
25/03/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5731225E0   FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT SPA 07945211006     € 120.00 25/03/2021 UNA TANTUM € 120.00
25/03/2021 CRA E MELOGRANO CF 0399960365 NO ZB62FBC130   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI
OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA CER MEDICAL SRL 00831011200     € 12,705.20 01/04/2021 31/03/2023  
19/03/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBA311272A   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32 AFFIDAMENTO DIRETTO   ZACCARIA ANGELO 03331980361     € 130.00 19/03/2021 30/04/2021  
15/03/2021 CD ANZIANI CF 03099960365 NO Z2E3102DA6   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI
VIGNOLA –
AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 196.00 15/03/2021 UNA TANTUM € 196.00
15/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZA13100126   AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 89.59 15/03/2021 UNA TANTUM € 89.59
10/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZD830F4CDC   AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 230.00 10/03/2021 23/04/2021  
10/03/2021 CRA E AREA SERVIZI E NIDI D'INFANZIA CF 03099960365   8665416F7C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALCHIM SRL 03960230377     € 52,062.00 10/03/2021 23/04/2021  
08/03/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222     € 990.00 08/03/2021 UNA TANTUM € 990.00
04/03/2021 CRA CF 03099960365 NO ZD230E66CB   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL SRL 03861210361     € 2,200.00 05/03/2021 23/04/2021  
04/03/2021 NIDI - AREA AMM.VA CF 03099960365 NO ZF930E26CA   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI &
SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA)
AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366     € 295.10 04/03/2021 23/04/2021  
02/03/2021 CRA CF 03099960365 NO Z3F30D9E60   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA
IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R     € 1,135.00 02/03/2021 30/03/2021  
26/02/2021 CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDF30B98AC   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 32,229.18 01/03/2021 31/05/2021  
25/02/2021 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA
    CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 2,600.00 26/02/2021 25/03/2021  
23/02/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE430C03E9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI 04303410726
    € 37,924.61 23/02/2021 14/12/2022  
18/02/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA330B1E9C   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370     € 3,591.00 18/02/2021 UNA TANTUM € 3,951.00
17/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2021 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 850.00 11/01/2021 11/01/2022  
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 08/03/2021 07/03/2022  
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/01/2021 30/06/2021  
17/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z003092FA9   RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,155.00 01/04/2021 31/03/2022  
12/02/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC0309AFE3   ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ERREBIAN SPA 08397890586     € 7,112.95 12/02/2021 21/10/2023  
09/02/2021 CRA CF 03099960365 NO Z5D30845E2   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA 02221860345     € 9,600.00 09/02/2021 UNA TANTUM € 9,600.00
08/02/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBC308C08E   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,551.20 08/02/2021 08/02/2021  
05/02/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z46305EE80   AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA
FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI
AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 749.60 05/02/2021 UNA TANTUM € 749.60
21/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC53050124   AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA SRL 01854700224     € 400.00 21/01/2021 UNA TANTUM € 400.00
07/01/2021 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC301A33C   RINNOVO DEL CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R     € 4,300.00 22/01/2021 22/01/2022  
07/01/2021 CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365   Z77301A4D6   ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SAE EDITORI 01954630495     € 894.00 07/01/2021 07/01/2022  
02/02/2021 CRA CF 03099960365 NO Z203074730   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS SRL 02719270239 2719270239   € 279.50 02/02/2021 UNA TANTUM € 279.50
29/01/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z93306B4B8   AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA. AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE SNC 02552600369     € 280.00 29/01/2021 UNA TANTUM € 280.00
27/01/2021 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z31306BE95   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03675900280     € 7,000.00 27/01/2021 31/12/2021  
26/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z53305EE15   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 7,740.00 01/02/2021 30/04/2021  
28/01/2021 CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 SI Z8E2F6638E   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO
ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA PAREDES ITALIA 02974560100
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 14,536.00 28/01/2021 28/01/2023  
26/01/2021 CRA CF 03099960365 NO Z71305DCAD   AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 1,931.37 26/01/2021 UNA TANTUM € 1,931.37
25/01/2021 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z6E302DD24   AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI,
CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 38,806.00 25/01/2021 UNA TANTUM € 38,806.00
21/01/2021 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4A300C3F2   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA
FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER
L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA ASSOCIATO 00808180236     € 3,000.00 21/01/2021 31/12/2021  
21/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   ZCA305EDCD   AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FALATO GIUSEPPE FLTGPP69L29A783P     € 4,000.00 01/02/2021 31/01/2022  
11/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   Z313022CE2   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32 AFFIDAMENTO DIRETTO   EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO 02961670367     € 1,760.06 12/01/2021 29/01/2021  
07/01/2021 DIREZIONE CF 03099960365   ZF73009C4B   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 9,720.00 07/01/2021 30/09/2021  
07/01/2021 DIREZIONE C.F. 03099960365   ZC13019772   AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE SRL 03721870362     € 4,900.00 07/01/2021 06/01/2023  
05/01/2021 CRA CF 03099960365   Z523018D23   RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA” AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 2,200.00 06/01/2021 05/02/2021  
31/12/2020 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z852FE8987   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 01153230360     € 8,000.00 01/01/2021 31/12/2021  
31/12/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z663012E85   AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP 03503411203     € 4,900.00 04/01/2021 03/01/2023  
31/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z06300ACB7   AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 160.00 31/12/2020 31/01/2021  
31/12/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z803013587   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 2,000.00 04/01/2021 03/01/2022  
31/12/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZDF300DA75   AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI 01376980361     € 4,500.00 01/01/2021 31/12/2023  
29/12/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z5D2FF867E   AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 39,900.00 29/12/2020 UNA TANTUM  
29/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z702FE84D9   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS SRL 03210661207     € 11,767.27 01/01/2021 31/12/2021  
29/12/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF630048AF   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI
MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E
MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 290.00 29/12/2020 UNA TANTUM € 290.00
29/12/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA03002E90     AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,360.00 29/12/2020 UNA TANTUM € 1,360.00
29/12/2020 CRA E MELOGRANO CF 0399960365 NO Z872FD8E16   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 15,120.00 01/01/2021 30/06/2021  
28/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6A2FF7568   CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 1,760.00 01/01/2021 31/12/2021  
21/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z902FEACD9   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 AFFIDAMENTO DIRETTO   SPEED SRL 00326930377     € 450.00 21/12/2020 UNA TANTUM € 450.00
21/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC12FEAD4F   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 AFFIDAMENTO DIRETTO   A. MANZONI & C SPA 04705810150     € 500.00 21/12/2020 UNA TANTUM € 500.00
21/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z852FB87DC   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP . AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 35,118.00 01/01/2021 31/12/2021  
21/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z062FB8CD9   FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 17,420.00 01/01/2021 31/12/2021  
18/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD42FDB18C   T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 9,344.40 21/12/2020 UNA TANTUM € 9,344.00
18/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9A2FDB19A   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCE HOPITAL SRL 02962870214     € 1,000.00 18/12/2020 UNA TANTUM € 1,000.00
18/12/2020 CRA E MELOGRANO CF 0399960365 NO Z06212D4A0   PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE AFFIDAMENTO DIRETTO   CERMEDICAL 00831011200     € 350.00 01/01/2021 31/01/2021  
18/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5223FF853   PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,000.00 07/01/2021 28/02/2021  
17/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3B2FD40BC   ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO
ELETTRONICI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370     € 10,269.00 17/12/2020 16/10/2021  
17/12/2020 CRA E AREA AMM.VA C.F. 03099960365 NO ZE42FD7621   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 2,340.00 17/12/2020 UNA TANTUM € 2,340.00
16/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z342FCC34F   ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   PAREDES ITALIA SPA 02974560100     € 11,220.21 16/12/2020 10/11/2023  
14/12/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z952FC261B   AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO RICCARDO PAGLIANI PGLRCR86P26D711O     € 520.00 14/12/2020 23/12/2020  
14/12/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1A2FBF544   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 198.22 15/12/2020 UNA TANTUM € 198.22
03/12/2020 CRA CF 03099960365 NO ZBB2F95CC3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 4,400.00 03/12/2020 06/12/2020  
30/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZC42E87570   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 23,776.00 01/12/2020 30/11/2022  
30/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZC42E87570   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 OBBIETTIVO LUCE SNC 02552600369   € 23,776.00 01/12/2020 30/11/2022  
30/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z0A2F78774   AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   EUROFLEX 02760640363     € 1,500.00 30/11/2020 UNA TANTUM € 1,500.00
27/11/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZD32F72D80   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000
MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI
AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 1,045.00 27/11/2020 UNA TANTUM € 1,045.00
27/11/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE22F725C7   AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 613.71 27/11/2020 UNA TANTUM € 613.71
27/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z722F7193D   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 197.95 27/11/2020 UNA TANTUM € 197.95
27/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani AFFIDAMENTO DIRETTO   BAGNACANI FILIPPO BGNFPP93M20E898N     € 4,500.00 29/11/2020 27/12/2020  
27/11/2020 MELOGRANO CF 03099960365 NO Z9E2F52D23   COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 6,460.00 27/11/2020 UNA TANTUM € 6,460.00
25/11/2020 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO Z1E2F859C3   AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC '01642140360     € 1,425.00 25/11/2020 24/11/2022  
25/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 SI ZE22E875AE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366 SCHINDLER SPA 00842990152   € 9,480.00 25/11/2020 24/11/2022  
24/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO ZBD2F63565   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO
NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   PLURALIS SRL 04435150406     € 2,772.00 24/11/2020 UNA TANTUM € 2,772.00
24/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z422F61925   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ADP IMPIANTI SRL 03724071208     € 200.00 24/11/2020 UNA TANTUM € 200.00
20/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO ZE32F48572   AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN
Descrizione VINILE SENZA POLVERE
AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 8,280.05 20/11/2020 UNA TANTUM  
19/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi AFFIDAMENTO DIRETTO   BONUCCHI GREGORIO BNCGGR93A08F257C     € 2,835.00 21/11/2020 24/12/2020  
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE"       € 2,500.00 17/11/2020 FINE INCARICO  
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH AFFIDAMENTO DIRETTO   COCCO FRANCESCO CCCFNC80E26B354C     € 3,500.00 17/11/2020 FINE INCARICO  
19/11/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8E2F368C0   SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 5,400.00 19/11/2020 23/04/2021  
17/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO AFFIDAMENTO DIRETTO   DEMARIA SERENA DMRSRN90H43L885K     € 1,836.00 20/11/2020 31/12/2020  
17/11/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z222F44F77   AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PELIZZA SRL 00163270069     € 992.00 17/11/2020 UNA TANTUM € 992.00
16/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z232F3E4DD   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA
REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS
AFFIDAMENTO DIRETTO   SACCHERIA REGGIANA 00719720351     € 220.00 16/11/2020 UNA TANTUM € 220.00
13/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z212F3A97F   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCE HOPITAL SRL 02962870214     € 1,000.00 13/11/2020 UNA TANTUM € 1,000.00
13/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z432F3A7E0   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4
COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E
NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022
AFFIDAMENTO DIRETTO   CFS ITALIA SRL 05096510267     € 2,273.88 13/11/2020 UNA TANTUM € 2,273.88
13/11/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z542F3853D     AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 160.66 13/11/2020 UNA TANTUM € 160.66
12/11/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO ZB82F2AEFF   AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 30,800.00 12/11/2020 UNA TANTUM € 30,800.00
10/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO no cig   INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO AFFIDAMENTO DIRETTO   ESPOSITO EMILIA SPSMLE95D60G813C     € 9,900.00 12/11/2020 31/01/2021  
06/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z242F1B44   AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 237.60 06/11/2020 UNA TANTUM € 237.60
06/11/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO   FUTURA SRL 01748791207     € 515.00 06/11/2020 UNA TANTUM € 515.00
05/11/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA42F18086   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MODENA SPURGO 01553850361     € 510.00 05/11/2020 UNA TANTUM € 510.00
03/11/2020 CRA CF 03099960365 NO Z462EFE1F1   INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 3,000.00 03/11/2020 UNA TANTUM € 3,000.00
29/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB52EFEF31   FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 600.00 29/10/2020 UNA TANTUM € 600.00
29/10/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZE72EFEA0A   AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL AFFIDAMENTO DIRETTO   A. MANZONI & C SPA 04705810150     € 507.50 29/10/2020 UNA TANTUM € 507.50
28/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z022EDCED4   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA) AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 1,170.00 28/10/2020 UNA TANTUM € 1,170.00
27/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 69,728.34 27/10/2020 26/04/2021  
27/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 27,250.74 27/10/2020 26/04/2021  
27/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF72EF3410   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL 00245020367     € 4,980.00 27/10/2020 UNA TANTUM € 4,980.00
27/10/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z6F2ECC225   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ANGELO PO GRANDI CUCINE 0193224036     € 2,013.55 27/10/2020 UNA TANTUM € 2,013.55
26/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3B2EED34F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A 02973040963     € 3,936.80 27/10/2020 26/11/2024  
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5226745E5     PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152   € 171.75 01/11/2020 30/11/2020  
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREANI FRANCESCA NDRFNC62M01H501J     € 400.00 26/10/2020 UNA TANTUM € 400.00
26/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8224F37C3     PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO
ALL’AZIENDA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366   € 400.00 01/11/2020 30/11/2020  
22/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS 91409760377     € 150.00 25/10/2020 24/11/2020  
20/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z652EE235C   Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   MIND4CHILDREN 05234760287     € 1,000.00 23/10/2020 24/11/2020  
14/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z342EC8CFC     AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. 00259030369     € 1,555.00 03/09/2019 UNA TANTUM € 1,555.00
08/10/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6F2ED0CA9   ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E
LABORATORIO CASPITA
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   COOPSERVICE 00310180351     € 20,722.30 20/10/2020 21/09/2024  
08/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 84639543CC   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2021 31/12/2021  
08/10/2020 CRA CF 03099960365 NO ZE22EA62DB   AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO 05503160011     € 139.26 08/10/2020 UNA TANTUM € 139.26
08/10/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z9C2E8126A   FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 4,917.93 08/10/2020 UNA TANTUM € 4,917.93
06/10/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO no cig   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 40.00 09/10/2020 08/10/2021  
02/10/2020 CRA CF 03099960365 NO Z7E2E6E335   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO
DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA -
AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 3,320.00 02/10/2020 UNA TANTUM € 3,320.00
02/10/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z832E27B0E   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO
GASPARINI” DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 35,000.00 02/10/2020 01/10/2023  
30/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z672E847C8   ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 10,260.00 30/09/2020 11/10/2021  
29/09/2020 CRA CF 03099960365 NO ZA52E8558D   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 520.50 29/09/2020 UNA TANTUM € 520.50
29/09/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z622E7DF7C   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   GRAN BAR 2003 02851600367     € 700.00 29/09/2020 31/12/2020  
25/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZAC2E784A3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 380.00 28/09/2020 UNA TANTUM € 380.00
22/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z132E7963A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO   ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL 03861210361     € 4,400.00 25/09/2020 24/11/2020  
22/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z942E63A9D   ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA
500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM SRL 03960230377     € 358.20 25/09/2020 UNA TANTUM € 358.20
22/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z912E69ECB   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E
CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 1,500.00 22/09/2020 UNA TANTUM € 1,500.00
15/09/2020 CRA CF 03099960365 NO Z162E4FF42   AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 688.00 15/09/2020 UNA TANTUM € 688.00
11/09/2020 CRA CF 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MATTIOLI SARA MTTSRA8562L885T     € 1,800.00 11/09/2020 30/09/2020  
10/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZF02E3D520   FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 147.60 10/09/2020 UNA TANTUM € 147.60
09/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z882E394D1   ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   NUOVA FARMEC S.R.L.
01737830230     € 1,360.00 09/09/2020 29/07/2021  
08/09/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG   PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   VITALI MAURIZIO VTLMRZ63E14F257R     € 155.00 08/09/2020 07/10/2020  
04/09/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z3E2E2A153   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,129.00 04/09/2020 UNA TANTUM € 1,129.00
04/09/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z522E2DBA9   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZANASI LINO SRL 02124780368     € 225.00 04/09/2020 UNA TANTUM € 225.00
01/09/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z622E153DD   AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTEMA SUSIO SRL 05181300962     € 4,999.80 01/09/2020 UNA TANTUM € 4,999.80
01/09/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO ZC12E1EEE4   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 5,130.00 01/09/2020 11/10/2021  
28/08/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z522E1818E 2020_248_fornituraDATABASE.pdf   FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   DATA BASE 04229820370     € 2,870.00 28/08/2020 UNA TANTUM € 2,870.00
28/08/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z9E2DEB8A6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 4,000.00 01/09/2020 31/08/2021  
28/08/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z152E1711D   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA AFFIDAMENTO DIRETTO   ERICKSON 01063120222     € 22.83 28/08/2020 UNA TANTUM € 22.83
25/08/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z712E0BEF4   FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 1,000.00 25/08/2020 31/12/2021  
21/08/2020 CRA CF 03099960365 NO NO CIG   INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE AFFIDAMENTO DIRETTO   ANA VALERIA ILIE LIINLR75B45Z129W     € 1,700.00 26/08/2020 30/09/2020  
20/08/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE52E061B3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO-SENECTUTE 01889110209     € 457.00 20/08/2020 UNA TANTUM € 457.00
19/08/2020 CRA CF 03099960365 NO Z7A2E02968   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 7,600.00 19/08/2020 UNA TANTUM € 7,600.00
19/08/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO ZE22E000CE   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI
CON POLSINO ELASTICIZZATO
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 18,000.00 18/08/2020 UNA TANTUM € 18,000.00
18/08/2020 CRA CF 03099960365 NO Z372E00F81   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI
TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 2,445.00 18/08/2020 17/08/2021  
18/08/2020 CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365 NO Z6C2DFFC74   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 -
PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG
MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CISA PRODUCTION SRL 12435741009     € 11,000.00 18/08/2020 31/12/2020  
18/08/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE22E002C4   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 255.00 18/08/2020 UNA TANTUM € 255.00
06/08/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z782DECBD2   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 31,000.00 01/10/2020 31/12/2021  
05/08/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZAA2DE6C77   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU
TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 154.00 05/08/2020 UNA TANTUM € 154.00
05/08/2020 AREA SERVIZI - AREA AMM.VA CF 03099960365 NO Z032DE802A   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   REGGIANINI SAS 02403330364     € 280.00 05/08/2020 UNA TANTUM € 280.00
30/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122CD6F51   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA-
AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,470.00 30/07/2020 UNA TANTUM € 1,470.00
30/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF42DD941E   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL
SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA
AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 720.00 30/07/2020 30/07/2023  
29/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC2DD15D7   CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 468.00 24/07/2020 23/07/2021  
29/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC2DD15D7   CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/07/2020 31/12/2020  
29/07/2020 CRA CF 03099960365 NO ZB22DD30F3   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 5,068.00 29/07/2020 UNA TANTUM € 5,068.00
27/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD72DCD203   AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 17,500.00 01/08/2020 31/12/2021  
24/07/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z2B1C5726C   PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE. AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 3,000.00 28/07/2020 31/12/2021  
23/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z282DC2653   FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 420.00 23/07/2020 UNA TANTUM € 420.00
22/07/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAF1D8CA12   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO
27/02/2017 - 22/01/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN SPA 08397890586     € 1,000.00 22/07/2020 21/01/2021  
21/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z502DBA1F5   LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE AFFIDAMENTO DIRETTO   RD 03002680365     € 61.00 21/07/2020 UNA TANTUM € 61.00
17/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9D2DAD33E   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 8,510.00 17/07/2020 UNA TANTUM € 8,510.00
16/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 no Z7C2DB1BBA   AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 320.00 16/07/2020 UNA TANTUM € 320.00
16/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z062DAAE77   LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 220.88 16/07/2020 UNA TANTUM € 220.88
16/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z302DAE9D4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 21,000.00 20/07/2020 19/07/2022  
14/07/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC2DA6D32   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,700.00 15/07/2020 14/07/2021  
14/07/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC22DA6E6C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,720.00 14/07/2020 UNA TANTUM € 1,720.00
14/07/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z232DA8C1F   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 63.93 14/07/2020 UNA TANTUM € 63.93
13/07/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z442D8E697   FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CONFEZIONI STYLE FRANCA 02124530367     € 1,390.50 13/07/2020 UNA TANTUM € 1,390.50
13/07/2020 CRA CF 03099960365 NO Z602D902BA   AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA) AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 10,934.00 13/07/2020 UNA TANTUM € 10,934.00
07/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z1C2D9311C   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 291.00 07/07/2020 UNA TANTUM € 291.00
07/07/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZB02D8C202   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 369.00 07/07/2020 UNA TANTUM € 369.00
01/07/2020 CRA CF 03099960365 NO ZDD2D781C2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVICE MED SPA 10782860158     € 2,281.00 01/07/2020 31/01/2021  
26/06/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCF2D655E2   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2020 01/01/2021  
24/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA92D6DCC0   AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 482.50 24/06/2020 UNA TANTUM € 482.50
25/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA32D70D23   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI
NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE
95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,520.00 25/06/2020 UNA TANTUM € 1,520.00
25/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC62D70100   AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 1,267.00 25/06/2020 UNA TANTUM € 1,267.00
25/06/2020 CRA CF 03099960365 NO Z302D71948   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 2,680.00 01/07/2020 30/06/2021  
22/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 18,167.16 27/06/2019 26/10/2020  
22/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 46,485.56 27/06/2019 26/10/2020  
19/06/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122D4E05E   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 4,700.00 19/06/2020 UNA TANTUM € 4,700.00
17/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1D2D57085   INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC AFFIDAMENTO DIRETTO   PERUGINI MARIO AVV.TO PRGMRA76A30E388R     € 9,169.10 17/06/2020 FINE INCARICO  
12/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB82D4084E   FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 00526570395     € 12,081.13 01/07/2020 31/12/2020  
12/06/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE62D409EB   FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 7,085.00 01/07/2020 31/12/2020  
12/06/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZCC2D4C8F7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 889.00 12/06/2020 12/06/2020  
12/06/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z432D411F3   AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   SANAMED HEATH CARE SRL 03744290366     € 9,000.00 12/06/2020 31/12/2020  
12/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365   ZD92D3D178   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI
E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO   COMPREUR SRL 03232630370     € 910.70 12/06/2020 UNA TANTUM € 910.70
10/06/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA71EC4A6C   PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA
ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL
MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 2,000.00 10/06/2020 09/12/2020  
08/06/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1C2D3D474   AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368 DECANTI 03512080361     € 1,380.00 08/06/2020 UNA TANTUM € 1,380.00
03/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZED2D2FF28   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 03/06/2020 UNA TANTUM € 520.00
03/06/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8A2D272BD   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 10,500.00 03/06/2020 UNA TANTUM € 10,500.00
28/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4E2D26D5A   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 49.00 28/05/2020 UNA TANTUM € 49.00
28/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z042D247C2   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   TREDIGRAPH SRL 02550720367     € 4,980.00 28/05/2020 UNA TANTUM € 4,980.00
26/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z802D1E8BD   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VERDEACQUA SNC 03824300366     € 1,500.00 26/05/2020 26/05/2021  
25/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZCD2C48339   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3) AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf   € 4,000.00 25/05/2020 25/05/2023  
22/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z362D25D14   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 1,282.40 22/05/2020 UNA TANTUM € 1,282.40
22/05/2020 CRA CF 03099960365 NO ZC92D09E63   LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA – AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 5,100.00 22/05/2020 UNA TANTUM € 5,100.00
21/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z942D11572   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 3,372.83 21/05/2020 FINE INCARICO  
15/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4F2D010AC   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR.
600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2)
PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,830.00 15/05/2020 15/05/2020  
13/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7328383F1   PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO
OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL 03986581001     € 2,163.00 15/05/2020 14/11/2020  
13/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z022CF9207   AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO 05503160011     € 139.26 13/05/2020 UNA TANTUM € 139.26
07/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z132CE9AA1   MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 55.00 07/05/2020 UNA TANTUM € 55.00
07/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC12CE86DB   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N.
871
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 892.00 07/05/2020 UNA TANTUM € 892.00
06/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4D2CE510A   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO
INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 80.33 06/05/2020 UNA TANTUM € 80.33
06/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122CD6F51   AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,485.00 06/05/2020 UNA TANTUM € 1,485.00
04/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE92CDD07C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
“MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE
CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 800.00 30/04/2020 UNA TANTUM € 800.00
30/04/2020 CRA AREA SERVIZI AREA AMM.VA CF 03099960365 NO Z3A2CD9A74   AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 1,360.00 30/04/2020 UNA TANTUM € 1,360.00
29/04/2020 CRA CF 03099960365 NO Z652CD6941   AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 29/04/2020 30/06/2020  
23/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 105.00 07/04/2020 07/04/2021  
23/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 264.00 07/04/2020 07/07/2020  
20/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z421E60891   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 2,748.00 01/05/2020 31/10/2020  
20/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4B2CBF67E   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 12244190158     € 8,400.00 20/04/2020 29/07/2021  
17/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82CBC315   AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 6,300.00 17/04/2020 UNA TANTUM € 6,300.00
15/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD62CB3687   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   POSTE ITALIANE SPA 01114601006     € 6,695.81 15/04/2020 15/04/2023  
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   CONTINI MARIA GRAZIA CNTMGR46C71D599T     € 0.00 14/04/2020 UNA TANTUM € 0.00
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO
SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   SIDOTI BENIAMINO SDTBMN70T16D612C     € 200.00 14/04/2020 UNA TANTUM € 200.00
14/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO
TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   TADDIA FEDERICO TDDFRC72B07C469J     € 300.00 14/04/2020 UNA TANTUM € 300.00
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5226745E5   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 352.50 01/05/2020 30/04/2020  
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB71DB488D   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 SCHINDLER SPA 00842990152     € 678.00 01/05/2020 30/04/2020  
09/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z9F2CAD944   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 609.75 10/04/2020 UNA TANTUM € 609.75
07/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z102CAA113   AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO AFFIDAMENTO DIRETTO   URSOLEO CRISTINA AVV.TO RSLCST68C60B819K     € 522.00 07/04/2020 FINE INCARICO  
06/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z802CA09E0   FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 120.00 06/04/2020 UNA TANTUM € 120.00
02/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z052C9A02B   RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 610.00 02/04/2020 UNA TANTUM € 610.00
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z122C993FC   ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 712.50 01/04/2020 UNA TANTUM € 712.50
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7D2C99369   INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SACCHERIA REGGIANA 00719720351     € 220.00 01/04/2020 UNA TANTUM € 220.00
01/04/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO
Z1E2C97BC4
  ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 3,600.00 01/04/2020 30/06/2020  
31/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z072C8884B     AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 10,650.00 31/03/2020 31/12/2020  
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 7448218FEB     AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 13,625.37 27/03/2019 26/06/2020  
23/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 34,864.17 27/03/2019 26/06/2020  
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/08/2020 AL 25/02/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 13,100.00 26/08/2020 25/02/2021  
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 13,100.00 26/03/2020 25/08/2020  
23/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC02C84385   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA
SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,942.00 23/03/2020 UNA TANTUM € 1,942.00
20/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8E2C80AE7   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMAFOX SRL 03832931202     € 3,240.00 20/03/2020 UNA TANTUM € 3,240.00
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z002C7DCC9 2020_96_MAHO.pdf   AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 237.90 18/03/2020 UNA TANTUM € 237.90
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDA2C7B098   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 1,470.90 18/03/2020 UNA TANTUM € 1,470.90
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAF2C784A6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO 01680400361     € 1,500.00 17/03/2020 16/03/2023  
13/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8D2C6ED51   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366       13/03/2020 UNA TANTUM  
12/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,155.00 31/03/2020 31/03/2021  
12/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 209.00 07/03/2020 07/03/2021  
09/03/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE32C6039D   AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 650.00 09/03/2020 UNA TANTUM € 650.00
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF52C495D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 8,029.50 03/03/2020 21/05/2021  
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z152C4D30D   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 68.00 03/03/2020 11/10/2021  
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z692C4955F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CLINI-LAB SRL 01857820284     € 6,351.00 03/03/2020 15/05/2021  
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z712C4D065   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   BERICAH SPA 00899910244     € 8,400.00 03/03/2020 05/07/2021  
03/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA42C4D165   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 2,900.00 03/03/2020 UNA TANTUM € 2,900.00
02/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z112C47CAC   FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER) AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 266.80 02/03/2020 UNA TANTUM € 266.80
02/03/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z872C47156   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,051.56 02/03/2020 UNA TANTUM € 1,051.56
02/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z792C466B3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 800.00 02/03/2020 UNA TANTUM € 800.00
24/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z402AF6A0E   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI 00232390369     € 36,000.00 24/02/2020 23/02/2023  
21/02/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z472B4D653   AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO GECAL 08551090155 2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL   € 7,280.00 21/02/2020 UNA TANTUM € 7,280.00
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z982BFAF46   AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E
TRIBUTARIA ANNO 2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 3,000.00 17/02/2020 31/12/2020  
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NO CIG     RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342     € 594.00 17/02/2020 31/12/2020  
18/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZE02BF8BC6   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 900.00 18/02/2020 UNA TANTUM € 900.00
12/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8F2C0295E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 950.00 12/02/2020 UNA TANTUM € 950.00
12/02/2020 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3A2BF66E0   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA
AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 12/02/2020 UNA TANTUM € 520.00
12/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE82C021FB   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/01/2020 30/06/2020  
11/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD22BFB033     LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 754.00 11/02/2020 UNA TANTUM € 754.00
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO 82032754AE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 297,000.00 20/02/2020 20/02/2023  
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZB22BED7B7   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA 02221860345     € 238.80 07/02/2020 UNA TANTUM € 238.00
05/02/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC72BE6E95   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI
DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   RD 03002680365     € 547.00 05/02/2020 UNA TANTUM € 547.00
03/02/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721870362     € 2,000.00 03/02/2020 02/02/2021  
31/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z992BD5684     FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 430.00 31/01/2020 UNA TANTUM € 430.00
31/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE52BD680F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 17,604.00 03/02/2020 02/02/2021  
28/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z972BC3F86   FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 5,068.00 28/01/2020 UNA TANTUM € 5,068.00
29/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF52BCD757   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 750.00 29/01/2020 29/01/2021  
28/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5F2BC599C     FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 96.00 28/01/2020 UNA TANTUM € 96.00
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023  
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA52B66247   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O
TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA SPA 01244670335     € 6,739.20 26/01/2020 25/01/2023  
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR 00464110352     € 4,140.00 26/01/2020 25/03/2020  
22/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z542BAC2B1     FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA 00808180236     € 120.00 22/01/2020 UNA TANTUM € 120.00
21/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1A2BA4E12   FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 173.40 21/01/2020 UNA TANTUM € 173.40
21/01/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF22B9255C   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU
ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER
ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 8,600.00 21/01/2020 21/01/2021  
17/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z722B64DAB   SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS. AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 2,100.00 17/01/2020 29/02/2020  
15/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z192B8DC2A   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 990.00 15/01/2020 31/05/2020  
15/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8F2AF69C7   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE
MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.
AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI SPA 01317910121     € 5,700.00 15/01/2020 15/01/2023  
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721870362     € 2,000.00 03/02/2020 02/02/2021  
14/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z522B747E3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 14/01/2020 30/06/2020  
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z052B8169A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 3,000.00 14/01/2020 14/01/2021  
13/01/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z8B2B7253F   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 11,767.27 13/01/2020 13/01/2021  
07/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE2B7028F   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2020.
AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 02036440275     € 3,000.00 07/01/2020 07/01/2021  
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102B648D3   CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 4,850.00 01/01/2020 31/07/2020  
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON LABORATORIO SRL 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020  
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020  
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023  
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z272B783DF   FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO & C. 01803340361     € 4,500.00 27/01/2020 27/01/2023  
24/12/2019 CRA CF 03099960365 NO ZC42B210D2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO
01/01/2020-30/06/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART SRL 07887560154     € 2,657.20 01/01/2020 30/06/2020  
24/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4B2B42FBE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 11,054.34 01/01/2020 31/12/2021  
20/12/2019 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO ZA12B1C4B7   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,392.00 01/01/2020 31/12/2021  
20/12/2019 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 4,296.00 01/01/2020 31/12/2021  
20/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3B2ACF33F   AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA,
FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" -
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151 ITALCHIM SRL 03960230377     € 3,500.00 20/12/2019 31/12/2021  
19/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,340.00 01/01/2020 30/06/2020  
19/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6A2B1F890 2019_346_decanti   LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,520.00 19/12/2019 UNA TANTUM € 1,520.00
18/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB02B41BE7   GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2020 31/12/2020  
16/12/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z832B3877D   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 670.00 16/12/2019 UNA TANTUM € 670.00
16/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD42B386C5   LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,500.00 16/12/2019 UNA TANTUM € 1,500.00
11/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z362B03B24   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2020 30/06/2020  
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z562AF2673   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 0052657095     € 8,528.39 01/01/2020 30/06/2020  
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z662AF4346   SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 3,705.00 01/01/2020 30/06/2020  
05/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z192AFFF5C   MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 530.00 05/12/2019 UNA TANTUM € 530.00
03/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z652AEFF5A   ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI
DELL'AZIENDA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LYRECO ITALIA 11582010150     € 4,638.61 03/12/2019 UNA TANTUM € 4,638.61
26/11/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC52AC3303   DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,900.00 01/11/2019 28/02/2020  
18/11/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z242AAE566   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 18/11/2019 UNA TANTUM € 520.00
15/11/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32AA60F3   SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 1,370.00 15/11/2019 UNA TANTUM € 1,370.00
04/11/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,890.00 04/11/2019 UNA TANTUM € 2,890.00
31/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z272A708EA   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 258.00 31/10/2019 UNA TANTUM € 258.00
31/10/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD92A6331B   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343     € 96.00 31/10/2019 UNA TANTUM € 96.00
30/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD32A6A143   LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 2,500.00 24/10/2019 UNA TANTUM € 2,500.00
25/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7575375535   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ERREBIAN 02044501001     € 9,100.00 25/10/2019 30/01/2022  
24/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZC12A54D17   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SANDONI 03027900368     € 353.70 24/10/2019 UNA TANTUM € 353.70
23/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAD2A50216   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 958.80 24/10/2019 UNA TANTUM € 958.80
22/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z412A4A349   AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI 02905690364     € 56.00 24/10/2019 UNA TANTUM € 56.00
14/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM € 500.00
14/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM € 500.00
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     NET SERVICE SPA 04339710370       11/10/2019 30/10/2019  
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     AUSER VOLONTARIATO DI MODENA 94022480365       11/10/2019 30/10/2019  
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     LEPIDA SCPA 02770891204       11/10/2019 30/10/2019  
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     SYNDECK SAGL (SVIZZERA) 414.398.283       11/10/2019 30/10/2019  
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS 02376540379       11/10/2019 30/10/2019  
08/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG     PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OL'BOYS FVRCLD58C10L736V     € 1,202.00 08/10/2019 08/10/2019  
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S. 94186520360       04/10/2019 30/10/2019  
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA 941113100366       04/10/2019 30/10/2019  
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS 94103340363       04/10/2019 30/10/2019  
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS 94012600360       04/10/2019 30/10/2019  
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE 94195230365       04/10/2019 30/10/2019  
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 27,250.74 27/09/2019 26/03/2020  
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 69,728.34 27/09/2019 26/03/2020  
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/10/2019 31/12/2019  
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/10/2019 31/12/2019  
26/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102682743   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PERUGINI MARIO AVV.TO PRGMRA76A30E388R     € 1,987.20 26/09/2019 FINE PRATICA  
24/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2E29E2C09   TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 25/09/2019 25/09/2019  
24/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZCA29DD2B3   AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OSTERIA PIAZZA SARDELLO 02489440202     € 1,100.00 25/09/2019 25/09/2019  
24/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZEA29D22FF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,470.00 24/09/2019 UNA TANTUM € 1,470.00
19/09/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZF929C4B6A   AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 8,000.00 19/09/2019 UNA TANTUM € 8,000.00
18/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8129CD3B6   AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 315.00 18/09/2019 UNA TANTUM € 315.00
18/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB229CE8C3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 120.00 18/09/2019 UNA TANTUM € 120.00
17/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8129B6ED2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,470.00 01/10/2019 31/12/2019  
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020  
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020  
09/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9129AFC7F   AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 680.00 09/09/2019 UNA TANTUM € 680.00
08/09/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0D29F8226   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,000.00 08/10/2019 UNA TANTUM € 3,000.00
08/09/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z362A02722   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREA SRL 00526570395     € 700.00 08/09/2019 UNA TANTUM € 700.00
03/09/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA729A58CE   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 428.00 03/09/2019 UNA TANTUM € 428.00
29/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF42997776   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,000.00 01/09/2019 31/12/2019  
09/08/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z41297B14D   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 689.46 09/08/2019 UNA TANTUM € 689.46
09/08/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZDE2976BD8   LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 181.60 09/08/2019 UNA TANTUM € 181.60
09/08/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z95295D4E2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 3,000.00 01/09/2019 31/08/2020  
05/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE62941BEF   AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 5,880.00 05/08/2019 05/08/2021  
24/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA82952F67   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DITTE DIVERSE       € 35,802.00 01/09/2019 31/08/2020  
24/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3E2958B6E   FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA
CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER
IL MANUTENTORE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE PROFESSIONAL 02334050396     € 734.20 29/07/2019 UNA TANTUM € 734.20
24/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA5294F0D3     LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 0163010363   € 83.00 24/07/2019 UNA TANTUM € 83.00
18/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 26/07/2019 25/01/2020  
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 17/07/2019 31/12/2019  
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 478.06 17/07/2019 23/07/2020  
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z56293AC91   FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 730.00 17/07/2019 VARIE  
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z652939914   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 2,110.00 17/07/2019 UNA TANTUM € 2,110.00
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019.     CISPEL ER              
16/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z872933278   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALIA PETROLI 00051570893     € 1,483.00 01/08/2019 24/01/2022  
15/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAE290BAC6   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI
PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA
CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019  
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 796985760D   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 52,314.00 01/09/2019 31/12/2020  
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3228BAE6E   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365 SANDONI 03027900368     € 21,982.50 01/07/2019 30/06/2021  
04/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z342914A60     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 44.80 04/07/2019 UNA TANTUM € 44.80
02/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAE290BAC6     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019  
01/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1428F51A2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro,
CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,890.00 01/07/2019 31/10/2019  
01/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/07/2019 31/12/2019  
01/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 800.00 01/07/2019 30/06/2020  
24/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z612850551   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 BARBIERI SRL 01543860355     € 5,370.00 25/06/2019 UNA TANTUM € 5,370.00
24/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z66284FCDC   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 SURACE SRL 03789880014     € 3,224.00 24/06/2019 UNA TANTUM € 3,224.00
20/06/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD928EA539   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 21/06/2019 UNA TANTUM € 520.00
20/06/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9728D23C2   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 6,190.00 20/06/2019 UNA TANTUM € 6,190.00
14/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3028D75CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 443.36 14/06/2019 31/10/2019  
13/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8F28D46DC   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 500.00 14/06/2019 14/06/2019  
13/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 4,260.00 01/07/2019 31/10/2019  
12/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/07/2019 30/09/2019  
11/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/07/2019 19/12/2019  
11/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZCD28C4ED8   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 11/06/2019 11/06/2019  
11/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA728C4F63   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBA SRL 02804191209     € 948.43 11/06/2019 UNA TANTUM € 948.43
10/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC028C3BA7   FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 11,180.00 11/06/2019 UNA TANTUM € 11,180.00
04/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO 68080493C3   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO
DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 39,000.00 20/06/2019 19/12/2019  
04/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZDD28B07C2   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 377.20 04/06/2019 UNA TANTUM € 377.20
28/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8B28866A0   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 2,026.00 28/05/2019 UNA TANTUM € 2,026.00
23/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB527A0C5D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212 LA SANITARIA SAS 00808180236     € 14,589.60 23/05/2019 14/05/2020  
15/05/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD1286A7C5     INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 619.00 15/05/2019 UNA TANTUM € 619.00
15/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7328383F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 4,326.00 15/05/2019 14/05/2020  
08/05/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1128548FA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 311.00 09/05/2019 UNA TANTUM € 311.00
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM € 2,891.45
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 711.20 07/05/2019 UNA TANTUM € 711.20
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM € 2,891.45
06/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZF92845B7C   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 910.00 06/05/2019 23/04/2021  
23/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1D2824D7C   FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 4,235.00 23/04/2019 01/05/2023  
23/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z932825AA9   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 1,500.00 23/04/2019 24/01/2022  
18/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z23281C7CC   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 2,031.68 01/05/2019 31/05/2019  
16/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z802810F0B   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 435970587     € 24,000.00 01/05/2019 24/01/2022  
16/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB924BE9BC   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI
GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI
EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 1,900.00 16/04/2019 UNA TANTUM € 1,900.00
16/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z5427FEDB6   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 5,724.96 16/04/2019 31/12/2019  
15/04/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA9280AF39   FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 396.93 15/04/2019 11/04/2022  
12/04/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 0826770059     € 2,100.00 12/04/2019 31/12/2019  
11/04/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO 7789697551   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LAURO ROBERTA LRARRT84C68F839L     € 9,072.00 11/04/2019 11/04/2022  
05/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3927DCB2D   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 950.00 05/04/2019 31/03/2020  
02/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC727BB7CC   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,484.00 02/04/2019 UNA TANTUM € 1,484.00
01/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9727D4E80   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IRIDEOS SPA 09995550960     € 1,008.00 01/04/2019 26/03/2022  
01/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4B27D3FE6   FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 300.00 01/04/2019 31/03/2020  
26/03/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z012741C2A   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’
ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 1,625.00 26/03/2019 20/03/2023  
22/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A27B44BA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 2,500.00 01/04/2019 31/03/2021  
20/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA327A4D20   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 9,485.76 20/03/2019 UNA TANTUM € 9,485.76
20/03/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZE127AAB4B     LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 1,354.00 20/03/2019 UNA TANTUM € 1,354.00
20/03/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZC527A8D32     LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO
TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z   € 180.00 20/03/2019 31/12/2019  
19/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7D27A3A0F   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 85.00 19/03/2019 UNA TANTUM € 85.00
18/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C279D692   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 19/03/2019 31/03/2021  
15/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1D2795053   FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 201.00 15/03/2019 31/12/2019  
14/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA327937A7   AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 480.00 01/04/2019 11/03/2021  
12/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2B27765F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE
DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 10,244.00 12/03/2019 UNA TANTUM € 10,244.00
11/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD4277DD07   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 19,560.00 11/03/2019 16/07/2022  
06/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF02771E85   AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRAFICHE G SRL 03778410369,     € 50.00 06/03/2019 06/03/2019  
05/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 1,697.00 05/03/2019 UNA TANTUM € 1,697.00
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO ZEE2770287   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C.
PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 350.00 05/03/2019 31/12/2019  
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4E276CE94   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 491.50 08/03/2019 31/08/2019  
04/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3E274F0B3   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM SRL 03747000580     € 3,021.25 04/03/2019 31/12/2020  
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6B2765208   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,500.00 01/03/2019 28/02/2021  
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD82763D68   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 4,000.00 01/03/2019 26/02/2020  
28/02/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZC3273BB6C   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 8,380.00 28/02/2019 31/12/2019  
27/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3C2752CF3     AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC 01642140360     € 1,045.78 27/02/2019 25/02/2022  
27/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z522758D15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 294.30 27/02/2019 22/10/2019  
26/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32755961   AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 100.20 26/02/2019 31/12/2019  
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 UNA TANTUM € 483.00
25/02/2019 NIDI D'INFANZIA e CRA VIGNOLA C.F. 03099960365 NO Z23274F530   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER
FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8
DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 3,452.00 25/02/2019 25/02/2022  
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 31/12/2019  
21/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO 77019591A2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE CLMPQL76A05C665J   € 9,960.00 25/02/2019 25/02/2022  
20/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO NO CIG   ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA     BAMBINI SRL 02578750347     € 594.00 28/03/2019 UNA TANTUM € 594.00
18/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZF027327BC   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 570.00 18/02/2019 UNA TANTUM € 570.00
15/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD2272DA09   LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALENDI & CALZOLARI SNC 00265230367     € 50.00 15/02/2019 13/02/2020  
14/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z712728BED   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 14/02/2019 31/12/2020  
14/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA92706E1D   AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC 00861030369     € 2,150.00 14/02/2019 UNA TANTUM € 2,150.00
13/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD12726903   LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 323.00 13/02/2019 UNA TANTUM € 323.00
08/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9926F8D32   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427 SISTERS SRL 02316361209   € 2,954.80 08/02/2019 UNA TANTUM € 2,954.80
05/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD52706B44   TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE
TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO)
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,289.00 12/02/2019 UNA TANTUM € 1,289.00
05/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z502705FEE   FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EURACCIAI OFFICE SRL 01802340677     € 240.00 05/02/2019 30/04/2019  
31/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z7326F56D5   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 592.00 31/01/2019 16/07/2022  
31/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZAA26E5225   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,600.00 31/01/2019 30/01/2021  
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0435970587     € 1,685.00 01/02/2019 30/04/2019  
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 37,800.00 01/02/2019 31/12/2019  
30/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB526D6CBD   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 610.00 30/01/2019 30/01/2022  
29/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO Z1526F4557     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 2,518.50 29/01/2019 UNA TANTUM € 2,518.50
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9D26E633B   AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 54.00 01/01/2019 31/03/2019  
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9C26E4F5A   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019  
25/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4D26DE0D6   FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 348.00 25/01/2019 03/03/2022  
25/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z2426DE288   FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 160.00 25/01/2019 UNA TANTUM € 160.00
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7771633A6D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ITALCHIM 03960230377     € 93,029.47 04/03/2019 25/01/2020  
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 777158312D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 128,440.00   25/01/2020  
22/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7E26D2025   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 760.00 22/01/2019 UNA TANTUM € 760.00
22/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3326C5881   FORNITURA 1 TV 49 POLLICI E UN FORNO NICROOND PER COMUNITA' ALLOGGIO E UNA TV 55 POLLICI PER IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 1,201.81 22/01/2019 16/07/2022  
21/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 26/01/2019 AL 25/01/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIR FOOD S. C. C.F.00464110352 CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 21/01/2019 20/07/2019  
18/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2E2635AFA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA ITALIA SPA 01244670335     € 976.00 26/01/2019 31/12/2020  
16/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 23/07/2019  
16/01/2019 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 20/07/2019  
15/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7B26B7CAD   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA CUCINA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 111.70 15/01/2019 UNA TANTUM € 111.70
14/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD22732588     AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VDSL COMUNITA' ALLOGGIO PER MESI 6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 529.00 23/01/2019 31/12/2019  
14/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7761942D28   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 15,960.00 01/02/2019 31/12/2019  
11/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4A26A5BF5   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA CANONE – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 14,267.30 17/01/2019 31/12/2019  
10/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZBB2607B64   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZOLI AGOSTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AI SENSI DEL COMMA 12 ART PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 870.00 10/01/2019 30/06/2019  
08/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9D2677590   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 2,375.00 01/01/2019 30/06/2019  
07/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5E2697704   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO C. SNC 01803340361     € 990.00 01/01/2019 30/06/2019  
03/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z862679790   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI GIOVANNI & C SNC 00232390369     € 8,910.00 01/01/2019 31/08/2019  
03/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z0A265A275   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2019 30/04/2020  
03/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z462637AF0   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2019 PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,240.82 01/01/2019 31/12/2019  
01/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 4,000.00 01/01/2019 28/02/2019  
28/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z682686247   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA MANUALI HACCP, CONSULENZA SU GESTIONE PROCESSI E ANALI ALIMENTI PER COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,400.00 01/01/2019 30/06/2019  
28/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8C2675A6E   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CON HERA COM PER VOLTURA COMUNITA'0 ALLOGGIO GUIGLIA IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203     € 600.00 28/12/2018 31/12/2019  
28/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA PER I VARI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,390.00 01/01/2019 31/12/2019  
27/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z0521518CB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA, MANUALE HACCP PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/01/2019 31/12/2019  
27/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z5226745E5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 940.00 01/01/2019 30/06/2019  
21/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z25267A4A3   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI ARTICOLI PER BOMBONIERE E PER DECOUPAGE PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 500.00 01/01/2019 31/12/2019  
21/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2   PROROGA SERVIZIO DI " PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI" PER I RAGAZZI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" PER IL PERIODO 1.01.2019 / 30.06.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 20,542.50 01/01/2019 31/12/2019  
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE0266DFF6   CANONE ANNUALE 2019 PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2019 31/12/2019  
20/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z34263D240   SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2019 31/12/2019  
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5A2671BEE   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FARMACI E PARAFARMACI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 3238600369     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019  
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9326718AA   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/01/2019 31/12/2019  
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6B26584B7   SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2019 31/12/2019  
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,160.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 2,160.00
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAD263E814   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,203.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 1,203.00
18/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z0C265F460   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 900.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 900.00
17/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE22665E19   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2019 UNA TANTUM € 990.00
17/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z24266135B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2019 31/12/2018  
17/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2019    
07/12/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZBB2607B64 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 16,325.00 10/12/2018 UNA TANTUM € 16,325.00
06/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9026263D7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI NR.
1 DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA COD. S630396 E TOP 6328006, E FORNITURA BATTERIA E PULSANTIERA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 503.20 06/12/2018 UNA TANTUM € 503.20
06/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z2D26223E6   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta Sisters Srl, per la fornitura di cancelleria extra- convenzione per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 529.19 06/12/2018 31/01/2019  
04/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32579723   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE           UNA TANTUM  
30/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO 7701910930   AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI N. 3 ASPIRATORI E N. 2 DISPOSITIVI PER AEROSOL PER LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 523.12 01/12/2018 31/12/2019  
29/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO XD21641FA4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE,PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD PER ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ACCONCIATURE ANTONELLA GRDNNL62R63A393O     € 650.00 01/12/2018 30/09/2019  
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5725FFF5F   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta SOLA OSCAR & C. Srl, per la fornitura di nr. 2 calcolatrici “Olivetti Logos 912” per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 138.00 28/11/2018 30/09/2019  
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E25DDDF5   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI DI “BADGE MAGNETICI-X 1M PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E UFFICI DELLA SEDE ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,500.00 28/11/2018 UNA TANTUM € 1,500.00
23/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.12.2018 - 31.01.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/12/2018 UNA TANTUM € 3,600.00
23/11/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO NO CIG   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRANSPALLET IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367   € 130.30 23/11/2018 31/05/2019  
22/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 770310642A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 -2 LOTTO 3 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TUTTI I SERVIZI (NUOVO ALLACCIO COMUNITA' ALLOGGIO) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 99,000.00 01/01/2019 31/08/2019  
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 8,026.00 14/01/2018 UNA TANTUM € 8,026.00
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NIDI "CAPPUCCETTO ROSSO" DI VIGNOLA E "LE MARGHERITE" DI SPILAMBERTO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,120.00 22/11/2018 31/01/2019  
21/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z2025DDF18   SOSTITUZIONE URGENTE NR. 3 TELERUTTORI DI POTENZA (IMPIANTO 1478213) PRESSO
LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SCHINDLER 00842990152     € 1,134.00 21/11/2018 04/11/2021  
20/11/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO ZFA25AA47D   AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. CONSIP DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO/TRATTAMENTO ACQUA PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 1,560.00 20/11/2018 UNA TANTUM € 1,560.00
16/11/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7925CC81E   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLIVALENTE OLIMPIA 80008730360     € 1,100.00 07/12/2018 UNA TANTUM € 1,100.00
13/11/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO Z1525BBCF3   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 11,990.00 01/09/2018 FINE PRATICA  
08/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZE125A99D4   FORNITURA NR. 5 TANICHE ANTICALCARE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   AT-OS 02719270239     € 236.50 08/11/2018 30/11/2018  
05/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587     € 1,920.00 05/11/2018 UNA TANTUM € 1,920.00
05/11/2018 NIDI D'INFANZIA e COMUNITA' ALLOGGIO e CD GUIGLIA C.F. 03099960365 NO Z862599AE4     ATTO ADESIONE CONVENZIONE GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 17 - GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 5,151.60 05/11/2018 UNA TANTUM € 5,151.60
25/10/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32579723   ATTO DI REVOCA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 10,000.00 06/11/2018 UNA TANTUM € 10,000.00
23/10/2018 CRA e MELOGRANO C.F. 03099960365 NO Z0A256F743   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO DI IONI ARGENTO AL 15% PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 – VIGNOLA (MO) E DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C.T.IMPIANTI c.f. 03061110619 FIROTEK c.f. 04156061006 SWAN ITALIA c.f. 09973101000 FIROTEK 04156061006   € 5,000.00 30/10/2018 31/10/2020  
23/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z71256422F   AFFIDAMENTO DI INCRICO ALL'AVV.TO GOZZOLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO F.A. CONSEGUENTE A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 4/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GOZZOLI GIORGIO AVV.TO GZZGRG46H09I473L     € 1,732.00 23/10/2018 31/12/2018  
16/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.10.2018 - 30.11.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 3,600.00
11/10/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z56254859E   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. UNA DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 156.00 11/10/2018 UNA TANTUM € 156.00
10/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE22532520   AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 350.00 09/10/2018 UNA TANTUM € 350.00
10/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO NZD825FE16E   AFFIDAMENTO INCARICO PER DESIGN GRAFICO MONTAGGIO VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARMIROLI MIRCO MRMMRC84P28T496H     € 950.00 10/10/2018 UNA TANTUM € 950.00
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8224F37C3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE PRESENTI NELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 9,400.00 01/11/2018 UNA TANTUM € 9,400.00
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z432536138   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 08/10/2018 31/12/2018  
05/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z5725300A4 2018_428_detacontr   AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA E UNA SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343   € 1,095.00 18/10/2018 UNA TANTUM € 1,095.00
04/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2C252BB34   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI MOEDNA PER IL CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 680.00 04/10/2018 30/06/2019  
02/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZEF24FF7E6   AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 2,818.00 02/10/2018 30/06/2019  
02/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7F2517196   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 2,200.00 02/10/2018 UNA TANTUM € 2,200.00
01/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z272520282     LIQUIDAZIONE INTERVENTO VISITA FISCALE PERIODICA ESEGUITA SU REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363   € 80.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 80.00
01/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3924F4376   AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 2,530.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 2,530.00
27/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA TECNICA DI MESI 3 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 6,847.50 01/10/2018 12/03/2019  
24/09/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7C2506130   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELL'ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SOFTWARE APERSONAM E PERSONALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 1,700.00 24/09/2018 UNA TANTUM € 1,700.00
20/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 9,900.00 01/10/2018 08/10/2019  
19/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 7,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM € 7,600.00
18/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE24F40AE   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NR. 5 CONFEZIONI DI PIASTRE MONOUSO QUIK COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE MODELLO LIFEPAK 500 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 250.00 18/09/2018 09/08/2022  
13/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0924CA4A1   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 14,313.16 13/09/2018 UNA TANTUM € 14,316.16
11/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE824DFF08     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione   GIVAS 01498810280     € 3,392.19 11/09/2018 UNA TANTUM € 3,392.19
10/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z86258D7C7   AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIO DEL SALONE DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COLOMBINI SRL 02730980360     € 2,000.00 09/10/2018 UNA TANTUM € 2,000.00
10/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8724DAD00   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 POLTRONE UFFICIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 230.00 12/09/2018 31/12/2019  
10/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1324CD081   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 5,500.00 10/09/2018 UNA TANTUM € 5,500.00
07/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9C24C1DBA   PRANZO GITA A RAVENNA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RISTORANTE ALLE TORRI 00696640390     € 752.76 07/09/2018 31/12/2018  
06/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB924BE9BC   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI
INSTALLAZIONE DI UNA PRESA INTERBLOCCATA (BLU) 220 V 16 A, PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 2,700.00 06/09/2018 31/08/2019  
06/09/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z1524D0116   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 132.00 06/09/2018 09/08/2022  
31/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4D24C2DB1   FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 GR. 80 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 388.50 03/09/2018    
20/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZC724920C9   AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E.SS.MM. E II DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP G.G. CON DECORRENZA 01/09/2018 AL 1/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM 03747000580     € 8,583.20 01/09/2018 31/12/2018  
10/08/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD1249C833   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO LETTI DI DEGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 3,450.25 10/08/2018 UNA TANTUM € 3,450.25
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z18249EE94   FORNITURA IN SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI DI ACQUA POTABILE PER ASILI NIDO (VIGNOLA - SPILAMBERTO- SAVIGNANO - CASTELVETRO- CASTELNUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 02221101203     € 3,732.00 01/09/2018 FINE PRATICA  
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZDD248F1C5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVO ALL’INGRESSO IN DATABASE SOSIA MULTICOMUNALE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER LA CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 5,360.00 01/09/2018 UNA TANTUM € 5,360.00
10/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z942468BEE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO FAM ANTINCENDIO C.F.02963230368 FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 14,645.00 10/08/2018 13/07/2019  
07/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZF3249A92A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 ASILI NIDO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 4,357.00 01/09/2018 24/07/2021  
02/08/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z462478E57   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LETTI DA DEGENZA ELETTRICI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 3,675.00 02/08/2018 UNA TANTUM € 3,675.00
30/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF0247EB39   INCARICO AVV.TO FERRARI PER RICHIESTA PARERE ED EVENTUALE RISCORSO DECRETO IMNGIUNTIVO. (PRESTAZIONE DI SERVIZIO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 1,500.00 26/07/2018 31/07/2021  
25/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z55247B89F   FORNITURA URGENTE DI N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE VIKINGM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HILL ROM 08817300158     € 348.00 25/07/2018 07/02/2019  
25/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0A24797A9   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PC NOTEBOOK 8 PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TEAM MEMORES COMPUTER 00740430335     € 1,026.00 25/07/2018 31/12/2018  
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF12473716   FOERNITURA DI N. 10 DISCHI SSD DA INSTALLARE SU PC DESKTOP (CONVENZIONE PC DESKTOP 16 LOTTO 2) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 995.00 24/07/2018 30/09/2018  
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5D24752D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 7 PC E MONITOR PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CONVERGE 04472901000     € 2,813.00 24/07/2018 31/08/2019  
23/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z69244FE09   FORNITURA DI N. 6 LETTORI DI “BADGE MAGNETICO-X 1”, BADGE MAGNETICI CON LOGO, MODULO SOFTWARE “MIGLIORIA LIMITI CONTRATTUALI”, SOFTWARE PERSONALE, E CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 7,729.00 23/07/2018 UNA TANTUM € 7,729.00
19/07/2018 CRA e AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E244428B   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CRA E SEDE AMM.VA ASP VIGNOLA PER ANNI TRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MODENA SPURGO 01553850361     € 2,980.00 19/07/2018 UNA TANTUM € 2,980.00
18/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 5861355F25   PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 5,000.00 07/08/2018 30/06/2020  
17/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0324601D2   RINNOVO CANONE LINEA FIBRA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 TRAMITE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/07/2018 30/06/2020  
16/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/08/2018 UNA TANTUM € 3,600.00
13/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 756963653C 2018_289_adesconvgas   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP E NIDI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382       01/09/2018 31/12/2018  
12/07/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4A2457DF7     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA E PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 171.20 12/07/2017 31/12/2018  
04/07/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z53242D501   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 MATERASSI STATICI 4 ROTAZIONI 5 PER CRA 5 PER MELOGRANO TRAMITE TD. CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 2,825.00 04/07/2018 UNA TANTUM € 2,825.00
02/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018  
02/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018  
28/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZDE242E4E6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA SEDIE PER CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,501.20 28/06/2018 UNA TANTUM € 1,501.20
28/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z44240E4C4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,390.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 6,390.00
25/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z2321484FC     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DEI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/07/2018 14/12/2020  
25/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZF923F256F   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEDIE/POLTRONCINE IN LEGNO CON BRACCIOLI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, TRAMITE RDO INTERCENT-ER.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO GIVAS 01498810280     € 5,600.00 26/06/2018 14/06/2020  
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,650.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 3,650.00
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF61AB12B9     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 2,700.00 01/07/2018 UNA TANTUM € 2,700.00
20/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9B240D7F0   FORNITURA DIVISE (MISURE GRANDI) PER OPERATORI CRA VIGNOLA TRAMIDE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 907.20 20/03/2018 UNA TANTUM € 907.20
18/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZE82409A55   SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 3,630.00 18/06/2018 30/09/2019  
14/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5223FF853   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 39,800.00 14/06/2018 UNA TANTUM € 39,800.00
14/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZD92400C0B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 15/06/2018 AL 14/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,940.00 15/06/2018 UNA TANTUM € 1,940.00
13/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z4223FB543   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 TELECOMANDI PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 315.20 13/06/2018 UNA TANTUM € 315.20
13/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z6123FD235   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO IN USO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 80.00 12/06/2018 UNA TANTUM € 80.00
11/06/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC823D2917   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA), BONIFICA CANALIZZAZIONI E BONIFICA FANCOIL PRESSO LA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 8,000.00 11/06/2018 17/05/2019  
11/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 3,820.00 11/06/2018 UNA TANTUM € 3,820.00
05/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7C23E06C8   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALWARE 08619670584     € 470.15 05/06/2018 02/05/2019  
01/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9423D6983   FORNITURA DI BANDIERE ITALIA CON ASTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SIMONINI LAVORI GENERALI 03679870364     € 147.57 01/06/2018 UNA TANTUM € 147.57
24/05/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD0287BA08   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE TD MEPA DI MATERIALE DI MERCERIA PER CRA - PORTICI E COM. ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 688.45 24/05/2019 UNA TANTUM € 688.45
24/05/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z4823B834E   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO (SPONDE E SUPPORTI) PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 370.00 24/05/2018 FINE PRATICA  
22/05/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE823B07C0   Fornitura tramite affidamento diretto di cornici per le piantine di via di fuga per la casa residenza anziani di Vignola e materiale vario per bagni sede (IKEA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA 11574560154     € 153.29 22/05/2018 31/12/2018  
22/05/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9223ACF3C     ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369   € 595.58 22/05/2018 UNA TANTUM € 595.58
18/05/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z91238C55B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL MELOGRANO ED UTENTI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 1,120.00 18/05/2018 27/09/2019  
11/05/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z642386CC0   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA FUSTELLATRICE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OPITEC ITALIA SRL 01451640211     € 155.66 11/05/2018 UNA TANTUM € 155.66
02/05/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZCA233E2EF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CRA, CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA E CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 4,326.00 02/05/2018 23/04/2021  
20/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z00231E397   AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO
GASPARINI, TRAMITE RDO CONSIP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DECANTI SRL c.f. 03512080361; MASTER EDIL C.F. 03081610366; GHERARDINI ANGELO C.F. GHRNGL59S14G393M DECANTI 03512080361   € 3,180.00 07/05/2018 23/04/2020  
18/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z06233CD7B   INCARICO AVV.TO FERRARI PER PARERE E ATTIVAZIONE RECUPERO CREDITI (prestazione di servizio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV.TO FRRCHR75S59F257K     € 5,400.00 18/04/2018 31/12/2019  
13/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2C2328380   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DEL CENTRO IL MEGLOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 750.00 13/04/2018 31/12/2019  
12/04/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z3F2328B90   AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGHETTI IMPIANTI
SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO
LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA CIG: Z3F2328B90
AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 736.00 12/04/2018 31/12/2019  
11/04/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 78,139.95 01/04/2018 31/12/2018  
10/04/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z5E231D1C9   AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO TESTATA LETTO E BLOCCO RUOTE FRENO PER MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 814.00 10/04/2018    
09/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA7230690A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO SULLA LEGIONELLOSI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 7,200.00 09/04/2018 01/04/2019  
06/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z47230E81E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI NON STERILI E STERILI MONOUSO AD USO SANITARIO PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI, PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E PER GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BERICAH 00899910244   € 30,216.00 24/04/2018    
05/04/2018 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z9C22FBA7E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – PERIODO 01 APRILE 2018/31 DICEMBRE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE CON AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   BPER BANCA 01153230360   € 15,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 15,750.00
03/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI FORMATIVI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 6,110.00 03/04/2018 31/03/2019  
03/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI TECNICI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM 03747000580     € 4,910.00 03/04/2018 UNA TANTUM € 4,910.00
01/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB822D0BDE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 18,000.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 18,000.00
30/03/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO Z18232CE82   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 01/04/2018 30/09/2018  
30/03/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO no cig ente pubbico   SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'UTENZA DELLA RETE IDRICA PER IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   COMUNE DI MONTESE 00273460360     € 3,000.00 01/04/2018 16/11/2018  
30/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO no cig ente pubbico     contratto di comodato d'uso a tempo determinato di mezzi asp all'unione terre di castelli COMODATO D'USO   UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366         UNA TANTUM  
28/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDE22F52B4   FORNITURA DI NR. 20 LICENZE USO OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32/64 bit ITA MEDIALESS BOX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 3,450.00 28/03/2018 UNA TANTUM € 3,450.00
27/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z1D22F43F1   ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 240.00
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1222ECB52   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VITONE SCHIENALE PER LETTO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO 00175410265     € 246.00 26/03/2018 31/12/2018  
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZBB22DE461   MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU LAVATRICE IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 799.00 21/03/2018 UNA TANTUM € 799.00
20/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA622D9339   FORNITURA E ATTREZZATURE DA CANCELLERIA NON PRESENTI IN CONVENZIONE TRAMITE ODA CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 907.20 20/03/2018 31/12/2018  
20/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 13,695.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 13,695.00
19/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA522BE873   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DI ANZIANI (ALLOGGIO E RISTORAZIONE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUFORIA SRLS 0377270360     € 37,730.00 17/03/2018 28/02/2019  
16/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7822AFAD0   FORNITURA DI N. 1 LETTORE DI BADGE MAGNETICO-X, DI N. 50 BADGE MAGNETICI CON LOGO E CORSO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 3,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM € 3,750.00
07/03/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDA22A5413   FORNITURA STAMPE N.120 CARTOLINE FESTA DELLA DONNA 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 120.00 07/03/2018 UNA TANTUM € 120.00
06/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 35,000.00 13/03/2018 UNA TANTUM € 35,000.00
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1922969B0   FORNITURA TRAMITE ODA CONSIP DI NR. 3 IMBRACATURE PER SOLLEVATORE IN UNO PRESSO LA CRA Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAREMED 03678140967     € 720.00 05/03/2018 08/02/2020  
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZC4229C4E1   FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENO TERAPIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 192.15 05/03/2018 UNA TANTUM € 192.12
05/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA9229B8B3     FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO LIBERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203   € 3,669.06 01/01/2018 UNA TANTUM € 3,669.06
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZE3222FFEC   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'INFERMERIA E IL CENTRO DIURNO DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363   € 4,805.00 05/03/2018    
21/02/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9D226DDF5   CANONE CONNESSIONE ADSL2OFFICE PER SERVIZI ASP ANNO 2018, TRAMITE ODA CONSIP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 1,008.00 01/03/2018 31/12/2018  
20/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZD12267360     LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SULLA COPERTURA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361   € 510.00 20/02/2018 UNA TANTUM € 510.00
14/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z40224B370   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO PER UFFICIO RAA ZENCHI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 418.00 14/02/2018 30/04/2018  
12/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z7F221FF8A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,900.00 12/02/2018 UNA TANTUM € 3,900.00
09/02/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z17223D3A0   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA IMPIANTI CANCELLI SCORREVOLI AREA AMMINISTRATIVA E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA DAL 09/02/2018 AL 08/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 680.00 09/02/2018 01/02/2019  
09/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA8223A17C   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO E ACCESSORI PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 529.90 09/02/2018 11/01/2019  
08/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZF12233F81   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 902.00 08/02/2018 07/03/2019  
06/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z4C221F5B7   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' (MATERIALE PER decoupage) PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 990.00 06/02/2018 30/06/2018  
02/02/2018 AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 NO Z392201511   PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,200.00
31/01/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6E21F8098   AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCRIVANIE E ACCESSORI PER UFFICIO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 844.20 31/01/2018 UNA TANTUM € 844.20
30/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z9B21EF4C0     ATTO INTEGRATIVO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 1,625.00 31/01/2018 31/07/2018  
30/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9021EEDDD   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1. STIRELLA A VAPORE PER LABORATORIO CASPITA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 190.00 30/01/2018 UNA TANTUM € 190.00
29/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z8421E9459   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E RIPARAZIONE VETRI E/O PER INTERVENTI URGENTI DI VETRERIA PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VETRERIA PADANA TRZMRZ72B05F257H     € 990.00 29/01/2018 31/12/2018  
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS 11/01/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 700.00 11/01/2018 16/01/2019  
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (LICENZA BACKUP E ANTIVIRUS AL 31/3/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 939.00 08/03/2018 UNA TANTUM € 939.00
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE FIBRA VDSL MESI AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 342.00
25/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0521E0E1C   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ALIMENTATORE PER SEDIA PESA PERSONE PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   WUNDER SABI 01786290161     € 48.00 25/01/2018 31/12/2018  
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z6121D5611   AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TELECOMANDI PER LETTI MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 179.00 23/01/2018 31/12/2018  
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 10,800.00 01/02/2018 31/12/2018  
22/01/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z1121CF116   INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARICABATTERIA ELETTROPOMPA VVF ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROELETTRICA 01021580368     € 679.00 22/01/2018 31/12/2018  
19/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD221C9013   SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - PACCHETTO DA 35 ORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,575.00 19/01/2018 03/01/2019  
17/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z5121A8508   SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA DI SICUREZZA DEL SOLLEVATORE MOON PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 305.00 17/01/2018 31/12/2018  
16/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0C21BD462   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 380.80 16/01/2017 31/12/2018  
12/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZB121A6414   FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367     € 400.00 12/01/2018 31/12/2018  
12/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215EA05   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 01/01/2018 31/12/2018  
10/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215520C   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER I SERVIZI DELL'AZIENDA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
08/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z4A21805D7   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 9,200.59 01/01/2018 31/12/2018  
08/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z52215D04E 2018_14_detcontaff.pdf   AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
04/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z4F1CEAF36   SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 04/01/2017 31/12/2018  
03/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZA22194C86   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 800.00 01/01/2018 30/04/2018  
02/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z422175915   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2018 31/12/2018  
02/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4221541BF   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 990.00 01/01/2018 30/06/2018  
01/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1D2182DAD     ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 14,250.00 01/01/2018 31/12/2018  
01/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z512182DF7     ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008594967 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2019  
01/01/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBB2182E1A     ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2018 CONTRATTO NR.3008592987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 250.00 01/01/2018 30/06/2018  
29/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42154C13   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD1215BF8D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z502184053   CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   RFID360 02510860402     € 2,307.00 01/01/2018 31/12/2018  
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z61215076E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, UTENSILI DA CUCINA , PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE ATTIVITA' DI CUCINA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 950.00
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 7,300.00 01/01/2018 31/12/2018  
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0621816CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 01/01/2018 31/12/2018  
22/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI C.F. LMBMRS59A53F642O - FORNO DE MARTINO MONICA C.F.
03653850366
FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 5,355.00 01/01/2018 31/12/2018  
21/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2321484FC   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2018 31/12/2018  
21/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDB2172432   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 900.00
20/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBC216A243   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721570362     € 600.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 600.00
18/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C212C3FF   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 3,320.00 01/01/2018 31/12/2018  
15/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB02077F28   AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FORTE ALBERTO NOTAIO FRTLRT63L15F839K     € 1,469.60 15/12/2017 31/12/2020  
15/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZD22154543   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,000.00
14/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0521518CB   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE MANUALE HACPP PER LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2018  
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZE2214A0EF   AFFIDAMENTO FORNITURA DI TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z7221454AA   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELòLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018  
13/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z70214A09A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 3 FORNITURA DEAMBULATORI OSPITA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 06872000010     € 165.26 13/12/2017 31/12/2018  
12/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z282142544   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA ARREDI CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,757.81 12/12/2017 UNA TANTUM € 1,757.81
07/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZF82133C17   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 990.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 990.00
07/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z06212D4A0   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI , ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI COTTIMO FIDUCIARIO AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE C.F.01738810975; CER MEDICAL S.R.L C.F. 00831011200; SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO C.F. 00807970157 CER MEDICAL 00831011200   € 12,254.04 01/01/2018 UNA TANTUM € 12,254.04
07/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZF9212F0DD     AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LENZOTTI 03100600364     € 330.00 07/12/2017 31/12/2018  
06/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4020FCA14   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA PROTOCOLLO ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,179.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,179.00
05/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z3020B5567   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,621.52 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,621.52
04/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB820D314F   FORNITURA GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 2,375.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 2,375.00
01/12/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6821131E8   GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 1,162.00
27/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6920FA516     FORNITURA STAMPE N.500 PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016 COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G SNC 00698510369; GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364 GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 375.00 27/11/2017 UNA TANTUM € 375.00
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA MACCHINA CAFFE' E CIALDE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ASP DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 INNOVARE AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 126.00 17/11/2017 UNA TANTUM € 126.00
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO ASP INNOVARE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 800.00 17/11/2017 31/05/2020  
14/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7277364EBD     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ADESIONE CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 70,000.00
08/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZDE20A73BB     DISATTIVAZIONE GSM BOX SU CENTRALE ALCATEL LUCENT AFFIDAMENTO DIRETTO   LONGWAVE 01922820350     € 150.00 08/11/2017 31/05/2018  
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z02208230F     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 5 LETTI E ARREDI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 9,150.00 06/11/2017 UNA TANTUM € 9,150.00
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z29209C768     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICI URGENTI PRESSO LA CRA E CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 590.00 06/11/2017 UNA TANTUM € 590.00
03/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI PER CONVEGNO 21 E 22 NOVEMBRE INNOVARE L'AZIENDA PUBBLICA AL SERVIZIO DEL FUTURO COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; GRAFICHE G SNC 02013570367 TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 120.00 03/11/2017 31/01/2018  
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE IN FERRO PER NEGOZIO LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 225.00 02/11/2017 31/12/2018  
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA SCRITTE PER PARETI RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LET'S COVER SRL 03470810361     € 60.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 60.00
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI CARTONGESSO PER RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VEZZALINI OMAR VZZMRO73H15F257T     € 650.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 650.00
02/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE9209050F     INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 6,500.00 02/11/2017 UNA TANTUM € 6,500.00
02/11/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z08208CB5B     FORNITURA DI N. 2 DISCHI SSD 250 GB PER IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 190.00 02/11/2017 09/10/2018  
31/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z8E2096B03     ATTIVITA' SPORTIVA 2017-2018 PISCINA NELLA STUTTURA AL COPERTO - UTENTI CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 932.80 01/11/2017 UNA TANTUM € 932.80
30/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF42080047     FORNITURA DI LETTORI SMART CARD PER FIRME DIGITALI AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 120.00 30/10/2017 11/10/2020  
20/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB02077F28     AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO NOTARILE GIORGIO CARIANI CRNGRG42T02L885N     € 1,469.60 20/10/2017 UNA TANTUM € 1,469.60
16/10/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 5,400.00 27/10/2017 UNA TANTUM € 5,400.00
12/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z0020485F0     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER CENTRO I PORTICI E CASPITA DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 7,500.00 01/01/2018 UNA TANTUM € 7,500.00
06/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z652019C8D     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 80.50 06/10/2017 UNA TANTUM € 80.50
04/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB1202761C     AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 297.00 09/10/2017 UNA TANTUM € 297.00
04/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA DI PAVIMENT IN LEGNO E RELATIVI ACCESSORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LEROY MERLIN 05602710963     € 800.92 04/10/2017 31/12/2017  
01/10/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZB72023413     RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA dal 9/10/17 al 09/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 25.00 09/10/2017 UNA TANTUM € 25.00
01/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z251FFE3BD     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 3 UPS 2000VA PER LA CASA PROTETTA ANZIANI DI VIGNOLA. COTTIMO FIDUCIARIO AITEC SRL 02328230368 Obiettivo luce 02552600369 B.B.M SRL 02142110366. AITEC 02328230368     € 1,560.00 01/10/2017 UNA TANTUM € 1,560.00
28/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z771FE543D     SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CRA VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO CAREMED SRL c.f. 03678140967 PROSENECTUTE c.f. 01889110209 CAREMED 03678140967     € 680.00 11/10/2017 31/12/2017  
19/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZAA1FF38B5     AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB 02442210361     € 210.00 19/09/2017 31/12/2017  
14/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FE3FA4     AFFIDAMENTO N 5 TANICHE DA LT. 5 DELLA FORNITURA DISINCROSTANTE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 236.50 14/09/2017 31/12/2017  
13/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z311F5A44C     GITA ACQUARDENS DEL 13/09/2017 e 20/09/2017 UTENTI PORTICI INGRESSO E PASTO AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 482.50 13/09/2017 31/12/2017  
08/09/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C1FD41E2     AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 532.84 08/09/2017 UNA TANTUM € 532.84
08/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z361FC7DBE     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ATRREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 4,000.00 08/09/2017 30/09/2018  
08/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FC284E     FORNITURA BOLLITORE ACQUA CALDA ANIMO 10 LT PER CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 904.80 01/09/2017 UNA TANTUM € 904.80
07/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8D20091DC     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE ARJO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FEB/MAG. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 254.20 07/09/2017 UNA TANTUM € 254.20
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z3E1FDA50F     RIPARAZIONE URGENTE N. 1 TRITAPILLOLE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 125.00 06/09/2017 31/12/2017  
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 E FORNITURA GAS PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA. PROROGA   CNS 02884150588     € 3,100.00 01/09/2017 UNA TANTUM € 3,100.00
05/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 718837852E     LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA CRA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DECANTI 03512080361     € 51,500.00 05/09/2017 UNA TANTUM € 51,500.00
01/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 6,500.00 01/08/2017 31/12/2017  
01/09/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 1,300.75 01/08/2017 31/08/2017  
24/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z751FB0C6B     MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,790.00 24/08/2017 30/06/2019  
11/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZF31FA3C34     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 1,500.00 01/10/2017 31/12/2017  
07/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1F9B201     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI (nr. 4 RUOTE FRENANTI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIONI MARCO CNIMRC64H05B249J     € 361.61 07/08/2017 31/12/2017  
31/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z411F8735F     ACQUISIZIONE N. 8 FIRME DIGITALI E RELATIVI CERTIFICATI PER L'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 320.00 31/07/2017 31/12/2017  
26/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z031F68045     NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 1,518.00 01/08/2017 31/12/2017  
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA ESTRATTO CRONOLOGICO PERDITA DI POSESSO PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   ACI SERVICE 01327140362     € 70.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 70.00
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA PROCURA A VENDERE PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   PAONE CIRO NOTAIO PNACRI81E17F839A     € 150.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 150.00
18/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z091F65E97     SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MIGRAZIONE DA REMOTO SICRAWEB PROTOCOLLO E RELATIVA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,500.00 18/07/2017 UNA TANTUM € 1,500.00
17/07/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE SIE 2 LOTTO 5 CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA PROROGA CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/07/2017 31/12/2017  
06/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6A1F1EEE1     CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ASP COTTIMO FIDUCIARIO SANDONI C.F. 03027900368; AUTOFLAVIA C.F. 02611750361; F.LLI BONFIGLIOLI ERMES E AUGUSTO S.N.C. C.F. 00259620367; SCARABELLI ALFREDO SRL C.F.03237160365 SANDONI 03027900368     € 17,500.00 01/07/2017 30/06/2018  
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0B1F2D723     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELL ACRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2017 17/03/2018  
05/07/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/07/2017 UNA TANTUM € 2,600.00
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/07/2017 UNA TANTUM € 550.00
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z261F3F2E8     CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 05/07/2017 UNA TANTUM € 950.00
04/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z381F2D48F     AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO SEDE ASP E CENTRO DIURNO VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 375.00 04/07/2017 31/12/2017  
29/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z331F2F48C     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 340.00 29/06/2017 07/06/2020  
29/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5E1F30605     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOTOLA SAGOMATA SCALE SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 120.00 29/06/2017 31/12/2017  
27/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0C1F4CB72     FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CARTA IN RISME PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VALSECCHI CANCELLERIA 09521810961     € 605.70 10/07/2017 UNA TANTUM € 605.70
27/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01F25547     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL E APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 12,500.00 01/07/2017 31/07/2017  
21/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 70168052AA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA PERIODO 18/03/2017 -17/03/2018 RINNOVO COTTIMO FIDUCIARIO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 113,000.00 18/03/2017 30/06/2017  
19/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9B1F0E4A7     SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO LE SEDI ASP -ATTIVITA' EXTRA CANONE CONVENZIONE INTERCENTER_4 AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 822.00 19/06/2017 31/05/2020  
16/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01EE5997     FORNITURA FORNITURA TRATTORINO RASAERBA +DECESPUGLIATORE PER AZIENDA ASP COTTIMO FIDUCIARIO FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA C.F. PREDNL66P52F257Z; GEO VERDE SRL C.F. 01912440367; GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI C.F. 00232390369; SETTI FERRAMENTA SRL C.F. 00172540361 FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 1,470.00 16/06/2017 31/12/2017  
15/06/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE41F03050     AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 950.00 15/06/2017 31/12/2018  
08/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9A1EEE785     AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO I SERVIZI ASP - E PRODOTTI FARMACEUTRICI VARI PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 600.00 08/06/2017 31/12/2017  
08/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA71EC4A6C     FORNITURA TRIENNALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA CRA E CD AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 9,480.00 08/06/2017 31/12/2017  
06/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z141EE4005     CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 500.00 06/06/2017 28/02/2020  
06/06/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z6E1EE01FF     INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SERVER E LINEA ELETTRICA GIARDINO ALZHEIMER AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 849.61 06/06/2017 31/12/2017  
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z661ED8D20     AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH E IMPLEMENTAZIONE SERVER WINDOWS PER SOFTWARE PROTOCOLLO+ ANTIVIRUS 5 POSTAZIONI . AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,190.00 01/06/2017 UNA TANTUM € 1,190.00
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z5F1ED5A37     INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA A SEGUITO DI CONTROLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,680.00 01/06/2017 31/12/2017  
31/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z341EC3440     FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PARA MEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE PER LA CASA RESIDENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 20,987.00 31/05/2017 30/06/2017  
25/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z901EC56DA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA – MANUALE HCCP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/06/2017 30/06/2017  
25/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9E1E94363     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 2,980.00 25/05/2017 31/08/2017  
23/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z551EB9E4F     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA I TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL''ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 950.00 01/05/2017 30/06/2017  
18/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z881EA8CC7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 900.00 01/05/2017 31/12/2017  
11/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 5228101D6A     RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CASA RESIDENZA (STAZIONE APPALTANTE ASP DELIA REPETTO) RINNOVO   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 100,000.00 01/03/2017 31/12/2017  
11/05/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB01E90787     PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.17 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017  
10/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6F1E804D0     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA.. AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 1,790.00 10/05/2017 31/05/2017  
09/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEC1E6375E     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E UMIDIFICATORI PER BOMBOLE PER LA CR VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 2,265.36 01/05/2017 30/06/2017  
08/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PRORGA TECNICA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/05/2017 23/04/2021  
08/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA TECNICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/05/2017 30/09/2017  
05/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z721E5DD9E     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 10,460.00 05/05/2017 30/04/2020  
04/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DAL 1/4/2017 AL 30/06/2017. PROLUNGAMENTO   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/04/2017 31/12/2017  
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZCA1E770C7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CRA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,356.00 01/05/2017 30/04/2018  
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB41E76DCA     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/05/2017 31/12/2018  
04/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C1E748BC     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 4,000.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 4,000.00
03/05/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO ZEE1E70F9C     MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU ASCENSORE CR E SEDE AMM AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 440.00 03/05/2017 30/06/2018  
02/05/2017 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ASP PROROGA CONTRATTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 2,000.00 01/05/2017 31/12/2017  
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2A1E5C54F     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PRESSO GLI IMPIANTI HVAC DELLA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA-INTEGRAZIONE CONTRATTO RIF. RDO N. 1528030 AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 6,000.00 27/04/2017 31/12/2018  
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1E6307A     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SOENERGY 01565370382     € 625.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 625.00
27/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z421E60891     SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DELL'AZIENDA ADESIONE CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 16,488.00 01/05/2017 31/12/2017  
26/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZBD1E5BBE8     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP. PROLUNGAMENTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017  
26/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZB31E4C418     SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA CRA, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 3,149.42 01/05/2017 31/12/2017  
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z1F1E41AC8     FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MINUTERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 5,000.00 21/04/2017 31/12/2017  
21/04/2017 Area gestione strutture cf: 03099960365 NO Z091E5518B     Incarico per rinnovo CPI Casa Protetta. AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 1,850.00 21/04/2017 31/12/2017  
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z781E54C2A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 13,200.00 01/05/2017 31/05/2017  
20/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC1E51D64     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/5/17 AL 31/12/17 PROLUNGAMENTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 800.00 20/04/2017 UNA TANTUM € 800.00
20/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZDB1E41591     FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 13,500.00 01/05/2017 UNA TANTUM € 13,500.00
19/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z131E4EB54     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ACQUA PER ANALISI CHIMICHE SU DUE PUNTI DI PRELIEVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 280.00 19/04/2017 30/04/2017  
18/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z4D1E46BD0     PROLUNGAMENTO CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 500.00 01/05/2017 31/03/2017  
18/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z051E46818     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 950.00 01/05/2017 31/05/2017  
13/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z9C1E42200