Amministrazione Trasparente
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Bandi di gara e contratti formato tabellare

Con riferimento ai procedimenti scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

la struttura proponente;
l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
l’importo delle somme liquidate.

Data	Struttura proponente	Avviso di preinformazione	Codice Identificativo Gara CIG	Determina a contrarre PDF	Oggetto del bando	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte / Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Aggiudicatario	Codice Fiscale aggiudicatario	Atto di affidamento PDF	Importo di aggiudicazione	Decorrenza contratto	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura / Scadenza contratto	Importo delle somme liquidate
19/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z8D32CB15A		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,024.00	19/08/2021	UNA TANTUM
19/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z9632CB0D6		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,152.00	01/07/2021	31/07/2022
19/08/2021	NIDO D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZB632CC344		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 553.28	07/06/2021	UNATANTUM
17/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z7332C812A		LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,244.00	17/08/2021	UNA TANTUM
12/08/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2432C35F2		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 3,500.00	12/08/2021	11/08/2024
12/08/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z6932C33F4		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 143.83	12/08/2021	UNA TANTUM
12/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z1432C096F		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		HERA COMM	02221101203		€ 31,000.00	01/10/2021	30/09/2022
11/08/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8132BCE92		AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 650.00	11/08/2021	UNA TANTUM
11/08/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZA432B49D6		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC SAS DI BANDIERI	03978240368		€ 6,600.00	11/08/2021	UNA TANTUM
09/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z9932B4DBC		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA” DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 2,800.00	09/08/2021	UNA TANTUM
04/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z2F32B302F		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANAMED HEATH CARE SRL	03744290366		€ 324.00	04/08/2021	UNA TANTUM
04/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZB232B2082		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO RICCARDO PAGLIANI	PGLRCR86P26D711O		€ 728.00	04/08/2021	UNA TANTUM
02/08/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZAD32A8B1C		FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,000.00	02/08/2021	31/12/2022
24/07/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z2432916DD		FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 6,550.00	24/07/2021	UNA TANTUM	€ 6,550.00
23/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF53290C86		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24	AFFIDAMENTO DIRETTO		ISA 21 SNC	02357560362		€ 3,000.00	23/07/2021	22/07/2024
21/07/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1A328A65B		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS	02061610362		€ 1,500.00	22/07/2021	21/07/2023
21/07/2021	CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z19328A325		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 4,900.00	06/08/2021	05/08/2024
20/07/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z9032876BE		AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VETRERIA PADANA DI TAROZZI M	TRZMRZ72B05F257H		€ 140.00	20/07/2021	UNA TANTUM	€ 140.00
15/07/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z23327ACCD		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BIANCHI SNC	03434940403		€ 700.82	15/07/2021	UNA TANTUM	€ 700.82
13/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD73270793		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 4,022.91	13/07/2021	UNA TANTUM	€ 4,022.91
13/07/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z023273AFF		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI -	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		REPAS LUNCH COUPON SRL	03512080361		€ 7,725.00	13/07/2021	12/07/2022
06/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA82952F67		RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 14,917.50	12/07/2021	11/12/2021
05/07/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z75325A5AF		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 931.00	05/07/2021	UNA TANTUM	€ 931.00
02/07/2021	NIDI CF 03099960365	NO	Z633255942		FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CASTELLO DI CARTA SNC	02998610360		€ 114.00	02/07/2021	UNA TANTUM	€ 114.00
01/07/2021	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZA03249EBE		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268		€ 8,773.43	01/07/2021	UNA TANTUM	€ 8,773.43
30/06/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZC63201F21		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO)	AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO GETI ANNA RITA E C SNC	02138810367		€ 13,000.00	01/07/2021	30/06/2024
29/06/2021	AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	Z61324639A		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 195.00	29/06/2021	UNA TANTUM	€ 195.00
29/06/2021	AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 280.00	29/06/2021	UNA TANTUM	€ 280.00
24/06/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	8791379B72		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOFLAVIA SNC	02611750361		€ 56,900.00	01/07/2021	30/06/2024
24/06/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAE3214D82		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 21,780.00	01/07/2021	28/02/2022	€ 21,780.00
23/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z60323B0E3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 1,170.00	23/06/2021	UNA TANTUM	€ 1,170.00
18/06/2021	AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z4C321E976		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 5,224.00	18/06/2021	UNA TANTUM	€ 5,224.00
16/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z3332241D4		FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 49.25	16/06/2021	UNA TANTUM	€ 49.25
14/06/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZF63217C5E		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 315.50	14/06/2021	UNA TANTUM	€ 315.50
11/06/2021	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	Z62320D01D		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI D’INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019		€ 3,791.92	11/06/2021	UNA TANTUM	€ 3,791.92
07/06/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365	NO	Z3332051B6		FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA Italia Retail Srl	11574560154		€ 964.75	07/06/2021	UNA TANTUM	€ 964.75
04/06/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	8641722E94		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 31,794.72	04/06/2021	04/06/2023
27/05/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE731B7DD0		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD	AFFIDAMENTO DIRETTO		RAI E LELE SNC	02547360368		€ 5,750.00	27/05/2021	31/12/2021
26/05/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8A31E1509		RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 16,117.00	01/06/2021	31/08/2021
25/05/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZE831D1FC3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTERS SRL	02316361209		€ 575.80	25/05/2021	UNA TANTUM	€ 575.80
24/05/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5331D6F38		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 3,944.00	24/05/2021	31/12/2021
21/05/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3831CE87B		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280		€ 500.00	21/05/2021	UNA TANTUM	€ 500.00
20/05/2021	AREA SERVIZI E CRA CF 03099960365	NO	Z1B31AC954		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO)	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 12,169.62	20/05/2021	20/05/2023
17/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0C31C7B8E		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 990.00	17/05/2021	UNA TANTUM	€ 990.00
17/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE131C6491		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 310.00	17/05/2021	UNA TANTUM	€ 310.00
12/05/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z6F319C0B1		FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 7,410.25	12/05/2021	UNA TANTUM	€ 7,410.25
10/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z7E31AC794		RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		RCS MEDIAGROUP	12086540155		€ 50.80	10/05/2021	09/05/2022	€ 50.80
10/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z0831AC726		AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDITORIALE NAZIONALE SRL	03429080371		€ 376.00	10/05/2021	09/05/2022	€ 376.00
07/05/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z8131A2D79		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 249.63	07/05/2021	UNA TANTUM	€ 249.63
07/05/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9E319BABB		AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SASSUOLO LAB	00808180236		€ 224.00	07/05/2021	UNA TANTUM	€ 224.00
30/04/2021	CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365	NO	ZEA3194ECG		RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021	RINNOVO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 3,300.00	01/05/2021	31/05/2021
29/04/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z62318E095		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 17,904.00	01/05/2021	31/12/2021
29/04/2021	DIREZIONE CF 03099960365	NO	ZDB318CD3B		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AVV. CHIARA FERRARI	FRRCHR75S59F257K		€ 8,183.76	29/04/2021	FINE INCARICO
29/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF4312D77F		AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE	AFFIDAMENTO DIRETTO		GEDI DIGITAL SRL	06979891006		€ 173.07	29/04/2021	30/04/2022
27/04/2021	CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 69,728.34	27/04/2021	26/10/2021
27/04/2021	CRA E AREA SERVIZI - CF 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	PROROGA		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 27,250.74	27/04/2021	26/10/2021
27/04/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA7230690A		PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP	PROROGA		FIROTEK	04156061006		€ 6,400.00	27/04/2021	25/09/2021
23/04/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA0317B886		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20	AFFIDAMENTO DIRETTO		AL.CON.PRESS SRL	03997740240		€ 1,432.00	23/04/2021	UNA TANTUM	€ 1,432.00
23/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z693167DAD		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 3,994.00	23/04/2021	UNA TANTUM	€ 3,944.00
22/04/2021	CRA E DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z733177387		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 4,000.00	22/04/2021	UNA TANTUM
21/04/2021	CRA E DIREZIONE CF 03099960365	NO	Z3531739A3		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 3,600.00	21/04/2021	UNA TANTUM
20/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z593172FBB		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 1,200.00	20/04/2021	UNA TANTUM
20/04/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0C316B502		AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 163.11	20/04/2021	UNA TANTUM	€ 163.11
20/04/2021	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3C3168623		Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAMBINI SRL	02578750347		€ 594.00	20/04/2021	UNA TANTUM	€ 594.00
15/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z58315E9F2		AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 105.00	15/04/2021	UNA TANTUM	€ 105.00
15/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z373156F51		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 9,500.00	15/04/2021	UNA TANTUM	€ 9,500.00
13/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZB43155147		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO SRL	02963230368		€ 600.00	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 600.00
13/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	ZCA3144F76		AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 21,088.89	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 21,088.89
13/04/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	Z3D3144FB2		AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 5,732.43	13/04/2021	UNA TANTUM	€ 5,732.43
12/04/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAB3146099		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO-SENECTUTE SRL	01889110209		€ 1,500.00	12/04/2021	30/04/2023
09/04/2021	CRA AREA SERVIZI - NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	8698257CBD		T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 48,950.00	09/04/2021	08/03/2022
09/04/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA'	AFFIDAMENTO DIRETTO		TONIONI MASSIMO	TNNMSM67C06L885U		€ 1,268.80	09/04/2021	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
07/04/2021	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	Z423144642		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 550.00	07/04/2021	UNA TANTUM	€ 550.00
07/04/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZE431445CD		INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 1,318.80	07/04/2021	UNA TANTUM	€ 1,318.80
01/04/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZEE314458E		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SINERGICA IMPIANTI SRL	02552600369		€ 396.36	01/04/2021	UNA TANTUM	€ 396.36
31/03/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD031336B4		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 6,600.00	01/04/2021	23/04/2021
30/03/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z223131974		AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 248.20	30/03/2021	UNA TANTUM	€ 248.20
26/03/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDD30783EF		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA &C. SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL SERVICE SRL 06733211210	LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 3,275.00	26/03/2021	23/04/2021
25/03/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z32312336F		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GMG SRL	00285360376		€ 678.14	25/03/2021	23/04/2021
25/03/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5731225E0		FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		INFOCERT SPA	07945211006		€ 120.00	25/03/2021	UNA TANTUM	€ 120.00
25/03/2021	CRA E MELOGRANO CF 0399960365	NO	ZB62FBC130		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA		CER MEDICAL SRL	00831011200		€ 12,705.20	01/04/2021	31/03/2023
19/03/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZBA311272A		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZACCARIA ANGELO	03331980361		€ 130.00	19/03/2021	30/04/2021
15/03/2021	CD ANZIANI CF 03099960365	NO	Z2E3102DA6		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA –	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 196.00	15/03/2021	UNA TANTUM	€ 196.00
15/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZA13100126		AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA SPA	05503160011		€ 89.59	15/03/2021	UNA TANTUM	€ 89.59
10/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZD830F4CDC		AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 230.00	10/03/2021	23/04/2021
10/03/2021	CRA E AREA SERVIZI E NIDI D'INFANZIA CF 03099960365		8665416F7C		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALCHIM SRL	03960230377		€ 52,062.00	10/03/2021	23/04/2021
08/03/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	01063120222		€ 990.00	08/03/2021	UNA TANTUM	€ 990.00
04/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	ZD230E66CB		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		CER MEDICAL SRL	03861210361		€ 2,200.00	05/03/2021	23/04/2021
04/03/2021	NIDI - AREA AMM.VA CF 03099960365	NO	ZF930E26CA		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI & SANTUNIONE	03124370366		€ 295.10	04/03/2021	23/04/2021
02/03/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z3F30D9E60		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC DI BANDIERI ADELMO	BNDDLM51A18A959R		€ 1,135.00	02/03/2021	30/03/2021
26/02/2021	CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDF30B98AC		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI SPA	00615530672		€ 32,229.18	01/03/2021	31/05/2021
25/02/2021	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA			CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE	00464110352		€ 2,600.00	26/02/2021	25/03/2021
23/02/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE430C03E9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI	04303410726		€ 37,924.61	23/02/2021	14/12/2022
18/02/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA330B1E9C		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		€ 3,591.00	18/02/2021	UNA TANTUM	€ 3,951.00
17/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2021 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 850.00	11/01/2021	11/01/2022
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 209.00	08/03/2021	07/03/2022
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 342.00	01/01/2021	30/06/2021
17/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z003092FA9		RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,155.00	01/04/2021	31/03/2022
12/02/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC0309AFE3		ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ERREBIAN SPA	08397890586		€ 7,112.95	12/02/2021	21/10/2023
09/02/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z5D30845E2		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA	02221860345		€ 9,600.00	09/02/2021	UNA TANTUM	€ 9,600.00
08/02/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZBC308C08E		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 1,551.20	08/02/2021	08/02/2021
05/02/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z46305EE80		AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 749.60	05/02/2021	UNA TANTUM	€ 749.60
21/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC53050124		AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA SRL	01854700224		€ 400.00	21/01/2021	UNA TANTUM	€ 400.00
07/01/2021	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC301A33C		RINNOVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC DI BANDIERI ADELMO	BNDDLM51A18A959R		€ 4,300.00	22/01/2021	22/01/2022
07/01/2021	CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365		Z77301A4D6		ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SAE EDITORI	01954630495		€ 894.00	07/01/2021	07/01/2022
02/02/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z203074730		FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS SRL	02719270239	2719270239	€ 279.50	02/02/2021	UNA TANTUM	€ 279.50
29/01/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z93306B4B8		AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE SNC	02552600369		€ 280.00	29/01/2021	UNA TANTUM	€ 280.00
27/01/2021	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z31306BE95		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280		€ 7,000.00	27/01/2021	31/12/2021
26/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z53305EE15		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 7,740.00	01/02/2021	30/04/2021
28/01/2021	CRA AREA SERVIZI CF 03099960365	SI	Z8E2F6638E		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	PAREDES ITALIA 02974560100 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001		€ 14,536.00	28/01/2021	28/01/2023
26/01/2021	CRA CF 03099960365	NO	Z71305DCAD		AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 1,931.37	26/01/2021	UNA TANTUM	€ 1,931.37
25/01/2021	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z6E302DD24		AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI, CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 38,806.00	25/01/2021	UNA TANTUM	€ 38,806.00
21/01/2021	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4A300C3F2		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA ASSOCIATO	00808180236		€ 3,000.00	21/01/2021	31/12/2021
21/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		ZCA305EDCD		AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FALATO GIUSEPPE	FLTGPP69L29A783P		€ 4,000.00	01/02/2021	31/01/2022
11/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		Z313022CE2		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32	AFFIDAMENTO DIRETTO		EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO	02961670367		€ 1,760.06	12/01/2021	29/01/2021
07/01/2021	DIREZIONE CF 03099960365		ZF73009C4B		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC SRL	02328230368		€ 9,720.00	07/01/2021	30/09/2021
07/01/2021	DIREZIONE C.F. 03099960365		ZC13019772		AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE SRL	03721870362		€ 4,900.00	07/01/2021	06/01/2023
05/01/2021	CRA CF 03099960365		Z523018D23		RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 2,200.00	06/01/2021	05/02/2021
31/12/2020	AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365	NO	Z852FE8987		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	01153230360		€ 8,000.00	01/01/2021	31/12/2021
31/12/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z663012E85		AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	03503411203		€ 4,900.00	04/01/2021	03/01/2023
31/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z06300ACB7		AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 160.00	31/12/2020	31/01/2021
31/12/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z803013587		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	00826770059		€ 2,000.00	04/01/2021	03/01/2022
31/12/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZDF300DA75		AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI	01376980361		€ 4,500.00	01/01/2021	31/12/2023
29/12/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z5D2FF867E		AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 39,900.00	29/12/2020	UNA TANTUM
29/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z702FE84D9		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS SRL	03210661207		€ 11,767.27	01/01/2021	31/12/2021
29/12/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF630048AF		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 290.00	29/12/2020	UNA TANTUM	€ 290.00
29/12/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA03002E90		AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,360.00	29/12/2020	UNA TANTUM	€ 1,360.00
29/12/2020	CRA E MELOGRANO CF 0399960365	NO	Z872FD8E16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 15,120.00	01/01/2021	30/06/2021
28/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6A2FF7568		CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 1,760.00	01/01/2021	31/12/2021
21/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z902FEACD9		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0	AFFIDAMENTO DIRETTO		SPEED SRL	00326930377		€ 450.00	21/12/2020	UNA TANTUM	€ 450.00
21/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC12FEAD4F		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0	AFFIDAMENTO DIRETTO		A. MANZONI & C SPA	04705810150		€ 500.00	21/12/2020	UNA TANTUM	€ 500.00
21/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z852FB87DC		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP .	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 35,118.00	01/01/2021	31/12/2021
21/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z062FB8CD9		FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 17,420.00	01/01/2021	31/12/2021
18/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD42FDB18C		T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 9,344.40	21/12/2020	UNA TANTUM	€ 9,344.00
18/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9A2FDB19A		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020"	AFFIDAMENTO DIRETTO		FRANCE HOPITAL SRL	02962870214		€ 1,000.00	18/12/2020	UNA TANTUM	€ 1,000.00
18/12/2020	CRA E MELOGRANO CF 0399960365	NO	Z06212D4A0		PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CERMEDICAL	00831011200		€ 350.00	01/01/2021	31/01/2021
18/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5223FF853		PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,000.00	07/01/2021	28/02/2021
17/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z3B2FD40BC		ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO ELETTRONICI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		€ 10,269.00	17/12/2020	16/10/2021
17/12/2020	CRA E AREA AMM.VA C.F. 03099960365	NO	ZE42FD7621		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 2,340.00	17/12/2020	UNA TANTUM	€ 2,340.00
16/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z342FCC34F		ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		PAREDES ITALIA SPA	02974560100		€ 11,220.21	16/12/2020	10/11/2023
14/12/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z952FC261B		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO RICCARDO PAGLIANI	PGLRCR86P26D711O		€ 520.00	14/12/2020	23/12/2020
14/12/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1A2FBF544		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 198.22	15/12/2020	UNA TANTUM	€ 198.22
03/12/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZBB2F95CC3		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 4,400.00	03/12/2020	06/12/2020
30/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZC42E87570		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366	OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 23,776.00	01/12/2020	30/11/2022
30/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZC42E87570		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366	OBBIETTIVO LUCE SNC	02552600369		€ 23,776.00	01/12/2020	30/11/2022
30/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z0A2F78774		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		EUROFLEX	02760640363		€ 1,500.00	30/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,500.00
27/11/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZD32F72D80		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000 MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA DI FERRO VALERIA	00808180236		€ 1,045.00	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,045.00
27/11/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE22F725C7		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 613.71	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 613.71
27/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z722F7193D		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE SRL	03660740360		€ 197.95	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 197.95
27/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani	AFFIDAMENTO DIRETTO		BAGNACANI FILIPPO	BGNFPP93M20E898N		€ 4,500.00	29/11/2020	27/12/2020
27/11/2020	MELOGRANO CF 03099960365	NO	Z9E2F52D23		COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 6,460.00	27/11/2020	UNA TANTUM	€ 6,460.00
25/11/2020	NIDI D'INFANZIA CF 03099960365	NO	Z1E2F859C3		AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC	'01642140360		€ 1,425.00	25/11/2020	24/11/2022
25/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	SI	ZE22E875AE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA	CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366	SCHINDLER SPA	00842990152		€ 9,480.00	25/11/2020	24/11/2022
24/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	ZBD2F63565		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		PLURALIS SRL	04435150406		€ 2,772.00	24/11/2020	UNA TANTUM	€ 2,772.00
24/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z422F61925		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADP IMPIANTI SRL	03724071208		€ 200.00	24/11/2020	UNA TANTUM	€ 200.00
20/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	ZE32F48572		AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN Descrizione VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 8,280.05	20/11/2020	UNA TANTUM
19/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi	AFFIDAMENTO DIRETTO		BONUCCHI GREGORIO	BNCGGR93A08F257C		€ 2,835.00	21/11/2020	24/12/2020
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE"			€ 2,500.00	17/11/2020	FINE INCARICO
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH	AFFIDAMENTO DIRETTO		COCCO FRANCESCO	CCCFNC80E26B354C		€ 3,500.00	17/11/2020	FINE INCARICO
19/11/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8E2F368C0		SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 5,400.00	19/11/2020	23/04/2021
17/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		DEMARIA SERENA	DMRSRN90H43L885K		€ 1,836.00	20/11/2020	31/12/2020
17/11/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z222F44F77		AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PELIZZA SRL	00163270069		€ 992.00	17/11/2020	UNA TANTUM	€ 992.00
16/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z232F3E4DD		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS	AFFIDAMENTO DIRETTO		SACCHERIA REGGIANA	00719720351		€ 220.00	16/11/2020	UNA TANTUM	€ 220.00
13/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z212F3A97F		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020"	AFFIDAMENTO DIRETTO		FRANCE HOPITAL SRL	02962870214		€ 1,000.00	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 1,000.00
13/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z432F3A7E0		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4 COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022	AFFIDAMENTO DIRETTO		CFS ITALIA SRL	05096510267		€ 2,273.88	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 2,273.88
13/11/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z542F3853D			AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	00090010364		€ 160.66	13/11/2020	UNA TANTUM	€ 160.66
12/11/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	ZB82F2AEFF		AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 30,800.00	12/11/2020	UNA TANTUM	€ 30,800.00
10/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	no cig		INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ESPOSITO EMILIA	SPSMLE95D60G813C		€ 9,900.00	12/11/2020	31/01/2021
06/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z242F1B44		AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 237.60	06/11/2020	UNA TANTUM	€ 237.60
06/11/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FUTURA SRL	01748791207		€ 515.00	06/11/2020	UNA TANTUM	€ 515.00
05/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA42F18086		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MODENA SPURGO	01553850361		€ 510.00	05/11/2020	UNA TANTUM	€ 510.00
03/11/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z462EFE1F1		INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK SRL	04156061006		€ 3,000.00	03/11/2020	UNA TANTUM	€ 3,000.00
29/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB52EFEF31		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 600.00	29/10/2020	UNA TANTUM	€ 600.00
29/10/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZE72EFEA0A		AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL	AFFIDAMENTO DIRETTO		A. MANZONI & C SPA	04705810150		€ 507.50	29/10/2020	UNA TANTUM	€ 507.50
28/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z022EDCED4		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 1,170.00	28/10/2020	UNA TANTUM	€ 1,170.00
27/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 69,728.34	27/10/2020	26/04/2021
27/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 27,250.74	27/10/2020	26/04/2021
27/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF72EF3410		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL	00245020367		€ 4,980.00	27/10/2020	UNA TANTUM	€ 4,980.00
27/10/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z6F2ECC225		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANGELO PO GRANDI CUCINE	0193224036		€ 2,013.55	27/10/2020	UNA TANTUM	€ 2,013.55
26/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z3B2EED34F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A	02973040963		€ 3,936.80	27/10/2020	26/11/2024
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5226745E5		PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 171.75	01/11/2020	30/11/2020
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREANI FRANCESCA	NDRFNC62M01H501J		€ 400.00	26/10/2020	UNA TANTUM	€ 400.00
26/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8224F37C3		PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 400.00	01/11/2020	30/11/2020
22/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS	91409760377		€ 150.00	25/10/2020	24/11/2020
20/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z652EE235C		Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		MIND4CHILDREN	05234760287		€ 1,000.00	23/10/2020	24/11/2020
14/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z342EC8CFC		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C.	00259030369		€ 1,555.00	03/09/2019	UNA TANTUM	€ 1,555.00
08/10/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6F2ED0CA9		ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		COOPSERVICE	00310180351		€ 20,722.30	20/10/2020	21/09/2024
08/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	84639543CC		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2021	31/12/2021
08/10/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZE22EA62DB		AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO	05503160011		€ 139.26	08/10/2020	UNA TANTUM	€ 139.26
08/10/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z9C2E8126A		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 4,917.93	08/10/2020	UNA TANTUM	€ 4,917.93
06/10/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	no cig		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARUBA	04552920482		€ 40.00	09/10/2020	08/10/2021
02/10/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z7E2E6E335		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA -	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 3,320.00	02/10/2020	UNA TANTUM	€ 3,320.00
02/10/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z832E27B0E		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 35,000.00	02/10/2020	01/10/2023
30/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z672E847C8		ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 10,260.00	30/09/2020	11/10/2021
29/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZA52E8558D		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 520.50	29/09/2020	UNA TANTUM	€ 520.50
29/09/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z622E7DF7C		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRAN BAR 2003	02851600367		€ 700.00	29/09/2020	31/12/2020
25/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZAC2E784A3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		TAGLIERI LUCA	TGLLCU60P05F257T		€ 380.00	28/09/2020	UNA TANTUM	€ 380.00
22/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z132E7963A		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL	03861210361		€ 4,400.00	25/09/2020	24/11/2020
22/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z942E63A9D		ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA 500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM SRL	03960230377		€ 358.20	25/09/2020	UNA TANTUM	€ 358.20
22/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z912E69ECB		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19.	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 1,500.00	22/09/2020	UNA TANTUM	€ 1,500.00
15/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z162E4FF42		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 688.00	15/09/2020	UNA TANTUM	€ 688.00
11/09/2020	CRA CF 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MATTIOLI SARA	MTTSRA8562L885T		€ 1,800.00	11/09/2020	30/09/2020
10/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZF02E3D520		FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 147.60	10/09/2020	UNA TANTUM	€ 147.60
09/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z882E394D1		ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		NUOVA FARMEC S.R.L.	01737830230		€ 1,360.00	09/09/2020	29/07/2021
08/09/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VITALI MAURIZIO	VTLMRZ63E14F257R		€ 155.00	08/09/2020	07/10/2020
04/09/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z3E2E2A153		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,129.00	04/09/2020	UNA TANTUM	€ 1,129.00
04/09/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z522E2DBA9		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZANASI LINO SRL	02124780368		€ 225.00	04/09/2020	UNA TANTUM	€ 225.00
01/09/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z622E153DD		AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING	AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTEMA SUSIO SRL	05181300962		€ 4,999.80	01/09/2020	UNA TANTUM	€ 4,999.80
01/09/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	ZC12E1EEE4		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 5,130.00	01/09/2020	11/10/2021
28/08/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z522E1818E	2020_248_fornituraDATABASE.pdf	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		DATA BASE	04229820370		€ 2,870.00	28/08/2020	UNA TANTUM	€ 2,870.00
28/08/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z9E2DEB8A6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH	01818301200		€ 4,000.00	01/09/2020	31/08/2021
28/08/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z152E1711D		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ERICKSON	01063120222		€ 22.83	28/08/2020	UNA TANTUM	€ 22.83
25/08/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z712E0BEF4		FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA	CMTBBR70R45F257T		€ 1,000.00	25/08/2020	31/12/2021
21/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	NO CIG		INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ANA VALERIA ILIE	LIINLR75B45Z129W		€ 1,700.00	26/08/2020	30/09/2020
20/08/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE52E061B3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO-SENECTUTE	01889110209		€ 457.00	20/08/2020	UNA TANTUM	€ 457.00
19/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z7A2E02968		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC	BNDDLM51A18A959R		€ 7,600.00	19/08/2020	UNA TANTUM	€ 7,600.00
19/08/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	ZE22E000CE		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI CON POLSINO ELASTICIZZATO	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 18,000.00	18/08/2020	UNA TANTUM	€ 18,000.00
18/08/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z372E00F81		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 2,445.00	18/08/2020	17/08/2021
18/08/2020	CRA AREA SERVIZI NIDI CF 03099960365	NO	Z6C2DFFC74		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 - PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CISA PRODUCTION SRL	12435741009		€ 11,000.00	18/08/2020	31/12/2020
18/08/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE22E002C4		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 255.00	18/08/2020	UNA TANTUM	€ 255.00
06/08/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z782DECBD2		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 31,000.00	01/10/2020	31/12/2021
05/08/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZAA2DE6C77		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 154.00	05/08/2020	UNA TANTUM	€ 154.00
05/08/2020	AREA SERVIZI - AREA AMM.VA CF 03099960365	NO	Z032DE802A		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		REGGIANINI SAS	02403330364		€ 280.00	05/08/2020	UNA TANTUM	€ 280.00
30/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122CD6F51		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA-	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,470.00	30/07/2020	UNA TANTUM	€ 1,470.00
30/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF42DD941E		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 720.00	30/07/2020	30/07/2023
29/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAC2DD15D7		CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 468.00	24/07/2020	23/07/2021
29/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAC2DD15D7		CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 342.00	01/07/2020	31/12/2020
29/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZB22DD30F3		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 5,068.00	29/07/2020	UNA TANTUM	€ 5,068.00
27/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD72DCD203		AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 17,500.00	01/08/2020	31/12/2021
24/07/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z2B1C5726C		PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE.	AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL	03411480373		€ 3,000.00	28/07/2020	31/12/2021
23/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z282DC2653		FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 420.00	23/07/2020	UNA TANTUM	€ 420.00
22/07/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAF1D8CA12		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO 27/02/2017 - 22/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ERREBIAN SPA	08397890586		€ 1,000.00	22/07/2020	21/01/2021
21/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z502DBA1F5		LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE	AFFIDAMENTO DIRETTO		RD	03002680365		€ 61.00	21/07/2020	UNA TANTUM	€ 61.00
17/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9D2DAD33E		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 8,510.00	17/07/2020	UNA TANTUM	€ 8,510.00
16/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	no	Z7C2DB1BBA		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 320.00	16/07/2020	UNA TANTUM	€ 320.00
16/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z062DAAE77		LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 220.88	16/07/2020	UNA TANTUM	€ 220.88
16/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z302DAE9D4		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA 1 SELF-SERVICE	01794010361		€ 21,000.00	20/07/2020	19/07/2022
14/07/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC2DA6D32		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 1,700.00	15/07/2020	14/07/2021
14/07/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC22DA6E6C		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,720.00	14/07/2020	UNA TANTUM	€ 1,720.00
14/07/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z232DA8C1F		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRAZZI GIANNI	02123180362		€ 63.93	14/07/2020	UNA TANTUM	€ 63.93
13/07/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z442D8E697		FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONFEZIONI STYLE FRANCA	02124530367		€ 1,390.50	13/07/2020	UNA TANTUM	€ 1,390.50
13/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z602D902BA		AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA)	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 10,934.00	13/07/2020	UNA TANTUM	€ 10,934.00
07/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z1C2D9311C		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 291.00	07/07/2020	UNA TANTUM	€ 291.00
07/07/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZB02D8C202		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 369.00	07/07/2020	UNA TANTUM	€ 369.00
01/07/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZDD2D781C2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVICE MED SPA	10782860158		€ 2,281.00	01/07/2020	31/01/2021
26/06/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCF2D655E2		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2020	01/01/2021
24/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA92D6DCC0		AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COTONIERA FACCHINI	01054090376		€ 482.50	24/06/2020	UNA TANTUM	€ 482.50
25/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA32D70D23		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,520.00	25/06/2020	UNA TANTUM	€ 1,520.00
25/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC62D70100		AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 1,267.00	25/06/2020	UNA TANTUM	€ 1,267.00
25/06/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z302D71948		AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 2,680.00	01/07/2020	30/06/2021
22/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 18,167.16	27/06/2019	26/10/2020
22/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 46,485.56	27/06/2019	26/10/2020
19/06/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122D4E05E		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 4,700.00	19/06/2020	UNA TANTUM	€ 4,700.00
17/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1D2D57085		INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC	AFFIDAMENTO DIRETTO		PERUGINI MARIO AVV.TO	PRGMRA76A30E388R		€ 9,169.10	17/06/2020	FINE INCARICO
12/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB82D4084E		FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	00526570395		€ 12,081.13	01/07/2020	31/12/2020
12/06/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE62D409EB		FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 7,085.00	01/07/2020	31/12/2020
12/06/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZCC2D4C8F7		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 889.00	12/06/2020	12/06/2020
12/06/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z432D411F3		AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		SANAMED HEATH CARE SRL	03744290366		€ 9,000.00	12/06/2020	31/12/2020
12/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365		ZD92D3D178		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		COMPREUR SRL	03232630370		€ 910.70	12/06/2020	UNA TANTUM	€ 910.70
10/06/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA71EC4A6C		PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMALVARION	03279221208		€ 2,000.00	10/06/2020	09/12/2020
08/06/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1C2D3D474		AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368	DECANTI	03512080361		€ 1,380.00	08/06/2020	UNA TANTUM	€ 1,380.00
03/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZED2D2FF28		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	03/06/2020	UNA TANTUM	€ 520.00
03/06/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8A2D272BD		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 10,500.00	03/06/2020	UNA TANTUM	€ 10,500.00
28/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4E2D26D5A		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 49.00	28/05/2020	UNA TANTUM	€ 49.00
28/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z042D247C2		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		TREDIGRAPH SRL	02550720367		€ 4,980.00	28/05/2020	UNA TANTUM	€ 4,980.00
26/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z802D1E8BD		CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		VERDEACQUA SNC	03824300366		€ 1,500.00	26/05/2020	26/05/2021
25/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZCD2C48339		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3)	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361	..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf	€ 4,000.00	25/05/2020	25/05/2023
22/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z362D25D14		AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 1,282.40	22/05/2020	UNA TANTUM	€ 1,282.40
22/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZC92D09E63		LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA –	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 5,100.00	22/05/2020	UNA TANTUM	€ 5,100.00
21/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z942D11572		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRARI CHIARA AVV.TO	FRRCHR75S59F257K		€ 3,372.83	21/05/2020	FINE INCARICO
15/05/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z4F2D010AC		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 1,830.00	15/05/2020	15/05/2020
13/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7328383F1		PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL	03986581001		€ 2,163.00	15/05/2020	14/11/2020
13/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z022CF9207		AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO	05503160011		€ 139.26	13/05/2020	UNA TANTUM	€ 139.26
07/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z132CE9AA1		MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 55.00	07/05/2020	UNA TANTUM	€ 55.00
07/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC12CE86DB		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N. 871	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 892.00	07/05/2020	UNA TANTUM	€ 892.00
06/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4D2CE510A		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG	00090010364		€ 80.33	06/05/2020	UNA TANTUM	€ 80.33
06/05/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z122CD6F51		AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,485.00	06/05/2020	UNA TANTUM	€ 1,485.00
04/05/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE92CDD07C		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 800.00	30/04/2020	UNA TANTUM	€ 800.00
30/04/2020	CRA AREA SERVIZI AREA AMM.VA CF 03099960365	NO	Z3A2CD9A74		AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 1,360.00	30/04/2020	UNA TANTUM	€ 1,360.00
29/04/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z652CD6941		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 500.00	29/04/2020	30/06/2020
23/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE22CC8DFC		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 105.00	07/04/2020	07/04/2021
23/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE22CC8DFC		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 264.00	07/04/2020	07/07/2020
20/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z421E60891		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		COOP SERVICE	00310180351		€ 2,748.00	01/05/2020	31/10/2020
20/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4B2CBF67E		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	12244190158		€ 8,400.00	20/04/2020	29/07/2021
17/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA82CBC315		AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 6,300.00	17/04/2020	UNA TANTUM	€ 6,300.00
15/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD62CB3687		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 -	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		POSTE ITALIANE SPA	01114601006		€ 6,695.81	15/04/2020	15/04/2023
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO		CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONTINI MARIA GRAZIA	CNTMGR46C71D599T		€ 0.00	14/04/2020	UNA TANTUM	€ 0.00
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		SIDOTI BENIAMINO	SDTBMN70T16D612C		€ 200.00	14/04/2020	UNA TANTUM	€ 200.00
14/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”	AFFIDAMENTO DIRETTO		TADDIA FEDERICO	TDDFRC72B07C469J		€ 300.00	14/04/2020	UNA TANTUM	€ 300.00
10/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5226745E5		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA CIG: Z5226745E5	AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER SPA	00842990152		€ 352.50	01/05/2020	30/04/2020
10/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZB71DB488D		PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA CIG: Z5226745E5	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152	SCHINDLER SPA	00842990152		€ 678.00	01/05/2020	30/04/2020
09/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z9F2CAD944		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MALVESTIO	00197370281		€ 609.75	10/04/2020	UNA TANTUM	€ 609.75
07/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z102CAA113		AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO	AFFIDAMENTO DIRETTO		URSOLEO CRISTINA AVV.TO	RSLCST68C60B819K		€ 522.00	07/04/2020	FINE INCARICO
06/04/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z802CA09E0		FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 120.00	06/04/2020	UNA TANTUM	€ 120.00
02/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z052C9A02B		RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:	AFFIDAMENTO DIRETTO		NEOS MEDICA SRL	10308380962		€ 610.00	02/04/2020	UNA TANTUM	€ 610.00
01/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z122C993FC		ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 712.50	01/04/2020	UNA TANTUM	€ 712.50
01/04/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7D2C99369		INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SACCHERIA REGGIANA	00719720351		€ 220.00	01/04/2020	UNA TANTUM	€ 220.00
01/04/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z1E2C97BC4		ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT SNC	02353700368		€ 3,600.00	01/04/2020	30/06/2020
31/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z072C8884B			AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 10,650.00	31/03/2020	31/12/2020
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	7448218FEB			AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 13,625.37	27/03/2019	26/06/2020
23/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS SOCIETÀ COOPERATIVA	02884150588		€ 34,864.17	27/03/2019	26/06/2020
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/08/2020 AL 25/02/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 13,100.00	26/08/2020	25/02/2021
23/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 13,100.00	26/03/2020	25/08/2020
23/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC02C84385		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 1,942.00	23/03/2020	UNA TANTUM	€ 1,942.00
20/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8E2C80AE7		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMAFOX SRL	03832931202		€ 3,240.00	20/03/2020	UNA TANTUM	€ 3,240.00
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z002C7DCC9	2020_96_MAHO.pdf	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 237.90	18/03/2020	UNA TANTUM	€ 237.90
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZDA2C7B098		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KINEMED SRL	02698391204		€ 1,470.90	18/03/2020	UNA TANTUM	€ 1,470.90
18/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAF2C784A6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO		SALSI LUCIANO	01680400361		€ 1,500.00	17/03/2020	16/03/2023
13/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8D2C6ED51		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366			13/03/2020	UNA TANTUM
12/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42C6B945		CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 1,155.00	31/03/2020	31/03/2021
12/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42C6B945		CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 209.00	07/03/2020	07/03/2021
09/03/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZE32C6039D		AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		AUTOCOLOR MONTECATINI	01178910475		€ 650.00	09/03/2020	UNA TANTUM	€ 650.00
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZF52C495D9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 8,029.50	03/03/2020	21/05/2021
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z152C4D30D		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		RAYS SPA	01316780426		€ 68.00	03/03/2020	11/10/2021
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z692C4955F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CLINI-LAB SRL	01857820284		€ 6,351.00	03/03/2020	15/05/2021
03/03/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z712C4D065		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		BERICAH SPA	00899910244		€ 8,400.00	03/03/2020	05/07/2021
03/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZA42C4D165		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 2,900.00	03/03/2020	UNA TANTUM	€ 2,900.00
02/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z112C47CAC		FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER)	AFFIDAMENTO DIRETTO		GIVAS	01498810280		€ 266.80	02/03/2020	UNA TANTUM	€ 266.80
02/03/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z872C47156		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		GIVAS	01498810280		€ 1,051.56	02/03/2020	UNA TANTUM	€ 1,051.56
02/03/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z792C466B3		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 800.00	02/03/2020	UNA TANTUM	€ 800.00
24/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z402AF6A0E		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GUAITOLI	00232390369		€ 36,000.00	24/02/2020	23/02/2023
21/02/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z472B4D653		AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO		GECAL	08551090155	2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL	€ 7,280.00	21/02/2020	UNA TANTUM	€ 7,280.00
17/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z982BFAF46		AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA	01567590367		€ 3,000.00	17/02/2020	31/12/2020
17/02/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342		€ 594.00	17/02/2020	31/12/2020
18/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZE02BF8BC6		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		SERVIZI OSPEDALIERI	00615530672		€ 900.00	18/02/2020	UNA TANTUM	€ 900.00
12/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8F2C0295E		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 950.00	12/02/2020	UNA TANTUM	€ 950.00
12/02/2020	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3A2BF66E0		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	12/02/2020	UNA TANTUM	€ 520.00
12/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE82C021FB		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA -	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 342.00	01/01/2020	30/06/2020
11/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD22BFB033		LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO & C. SNC	01022830366		€ 754.00	11/02/2020	UNA TANTUM	€ 754.00
07/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	82032754AE		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MARR	01836980365		€ 297,000.00	20/02/2020	20/02/2023
07/02/2020	CRA CF 03099960365	NO	ZB22BED7B7		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA	02221860345		€ 238.80	07/02/2020	UNA TANTUM	€ 238.00
05/02/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZC72BE6E95		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		RD	03002680365		€ 547.00	05/02/2020	UNA TANTUM	€ 547.00
03/02/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42BDD59A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE	03721870362		€ 2,000.00	03/02/2020	02/02/2021
31/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z992BD5684		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 430.00	31/01/2020	UNA TANTUM	€ 430.00
31/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE52BD680F		ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 17,604.00	03/02/2020	02/02/2021
28/01/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z972BC3F86		FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS SRL	01150860292		€ 5,068.00	28/01/2020	UNA TANTUM	€ 5,068.00
29/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF52BCD757		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 750.00	29/01/2020	29/01/2021
28/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z5F2BC599C		FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE	00472390368		€ 96.00	28/01/2020	UNA TANTUM	€ 96.00
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA92B7839D		FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 4,800.00	27/01/2020	27/01/2023
24/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA52B66247		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALTHEA SPA	01244670335		€ 6,739.20	26/01/2020	25/01/2023
24/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR	00464110352		€ 4,140.00	26/01/2020	25/03/2020
22/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z542BAC2B1		FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO		LA SANITARIA	00808180236		€ 120.00	22/01/2020	UNA TANTUM	€ 120.00
21/01/2020	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1A2BA4E12		FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 173.40	21/01/2020	UNA TANTUM	€ 173.40
21/01/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	ZF22B9255C		AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO	AFFIDAMENTO DIRETTO		AGIC	BNDDLM51A18A959R		€ 8,600.00	21/01/2020	21/01/2021
17/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z722B64DAB		SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS.	AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 2,100.00	17/01/2020	29/02/2020
15/01/2020	AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z192B8DC2A		PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	80008730360		€ 990.00	15/01/2020	31/05/2020
15/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8F2AF69C7		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGLIANI SPA	01317910121		€ 5,700.00	15/01/2020	15/01/2023
14/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42BDD59A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE	03721870362		€ 2,000.00	03/02/2020	02/02/2021
14/01/2020	CRA CF 03099960365	NO	Z522B747E3		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	14/01/2020	30/06/2020
14/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z052B8169A		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 3,000.00	14/01/2020	14/01/2021
13/01/2020	CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365	NO	Z8B2B7253F		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 11,767.27	13/01/2020	13/01/2021
07/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAE2B7028F		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP PER L’ANNO 2020.	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	02036440275		€ 3,000.00	07/01/2020	07/01/2021
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z102B648D3		CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 4,850.00	01/01/2020	31/07/2020
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7E2B64814	..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf	CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON LABORATORIO SRL	02245470360		€ 4,900.00	01/01/2020	31/07/2020
30/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z7E2B64814		CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 4,900.00	01/01/2020	31/07/2020
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA92B7839D		FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 4,800.00	27/01/2020	27/01/2023
27/01/2020	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z272B783DF		FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' DARIO & C.	01803340361		€ 4,500.00	27/01/2020	27/01/2023
24/12/2019	CRA CF 03099960365	NO	ZC42B210D2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDI-H-ART SRL	07887560154		€ 2,657.20	01/01/2020	30/06/2020
24/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4B2B42FBE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 11,054.34	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	AREA SERVIZI CF: 03099960365	NO	ZA12B1C4B7		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 2,392.00	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	AREA SERVIZI CF: 03099960365	NO	Z63263CC4A		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 4,296.00	01/01/2020	31/12/2021
20/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3B2ACF33F		AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151	ITALCHIM SRL	03960230377		€ 3,500.00	20/12/2019	31/12/2021
19/12/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z13213E4C7		AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 1,340.00	01/01/2020	30/06/2020
19/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6A2B1F890	2019_346_decanti	LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 1,520.00	19/12/2019	UNA TANTUM	€ 1,520.00
18/12/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB02B41BE7		GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT	02353700368		€ 1,162.00	01/01/2020	31/12/2020
16/12/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z832B3877D		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 670.00	16/12/2019	UNA TANTUM	€ 670.00
16/12/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZD42B386C5		LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 1,500.00	16/12/2019	UNA TANTUM	€ 1,500.00
11/12/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z362B03B24		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/01/2020	30/06/2020
06/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z562AF2673		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM CONSULTING	0052657095		€ 8,528.39	01/01/2020	30/06/2020
06/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z662AF4346		SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 3,705.00	01/01/2020	30/06/2020
05/12/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z192AFFF5C		MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C	02875610368		€ 530.00	05/12/2019	UNA TANTUM	€ 530.00
03/12/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z652AEFF5A		ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LYRECO ITALIA	11582010150		€ 4,638.61	03/12/2019	UNA TANTUM	€ 4,638.61
26/11/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC52AC3303		DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 6,900.00	01/11/2019	28/02/2020
18/11/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z242AAE566		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	18/11/2019	UNA TANTUM	€ 520.00
15/11/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA32AA60F3		SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 1,370.00	15/11/2019	UNA TANTUM	€ 1,370.00
04/11/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 2,890.00	04/11/2019	UNA TANTUM	€ 2,890.00
31/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z272A708EA		FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 258.00	31/10/2019	UNA TANTUM	€ 258.00
31/10/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD92A6331B		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400	FERRAMENTA FELINO	00782670343		€ 96.00	31/10/2019	UNA TANTUM	€ 96.00
30/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZD32A6A143		LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 2,500.00	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 2,500.00
25/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7575375535		ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ERREBIAN	02044501001		€ 9,100.00	25/10/2019	30/01/2022
24/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZC12A54D17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SANDONI	03027900368		€ 353.70	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 353.70
23/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZAD2A50216		AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 958.80	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 958.80
22/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z412A4A349		AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI	02905690364		€ 56.00	24/10/2019	UNA TANTUM	€ 56.00
14/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z512A2A6D0		SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 500.00	14/10/2019	UNA TANTUM	€ 500.00
14/10/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z512A2A6D0		SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 500.00	14/10/2019	UNA TANTUM	€ 500.00
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			NET SERVICE SPA	04339710370			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			AUSER VOLONTARIATO DI MODENA	94022480365			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			LEPIDA SCPA	02770891204			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			SYNDECK SAGL (SVIZZERA)	414.398.283			11/10/2019	30/10/2019
11/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS	02376540379			11/10/2019	30/10/2019
08/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OL'BOYS	FVRCLD58C10L736V		€ 1,202.00	08/10/2019	08/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S.	94186520360			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA	941113100366			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS	94103340363			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS	94012600360			04/10/2019	30/10/2019
04/10/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE			ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE	94195230365			04/10/2019	30/10/2019
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS	02884150588		€ 27,250.74	27/09/2019	26/03/2020
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	680899506E		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS	02884150588		€ 69,728.34	27/09/2019	26/03/2020
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0A24EF324		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 2,600.00	01/10/2019	31/12/2019
27/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA124EF3A4		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 3,500.00	01/10/2019	31/12/2019
26/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z102682743		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PERUGINI MARIO AVV.TO	PRGMRA76A30E388R		€ 1,987.20	26/09/2019	FINE PRATICA
24/09/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z2E29E2C09		TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		E.B. SRL EMILIANA BUS	03168580367		€ 600.00	25/09/2019	25/09/2019
24/09/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZCA29DD2B3		AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OSTERIA PIAZZA SARDELLO	02489440202		€ 1,100.00	25/09/2019	25/09/2019
24/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZEA29D22FF		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,470.00	24/09/2019	UNA TANTUM	€ 1,470.00
19/09/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZF929C4B6A		AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 8,000.00	19/09/2019	UNA TANTUM	€ 8,000.00
18/09/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z8129CD3B6		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO	02443300369		€ 315.00	18/09/2019	UNA TANTUM	€ 315.00
18/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB229CE8C3		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CONVERGE	04472901000		€ 120.00	18/09/2019	UNA TANTUM	€ 120.00
17/09/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z8129B6ED2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 1,470.00	01/10/2019	31/12/2019
16/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	80307196F6		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2020	31/12/2020
16/09/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	80307196F6		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 103,000.00	01/01/2020	31/12/2020
09/09/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z9129AFC7F		AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 680.00	09/09/2019	UNA TANTUM	€ 680.00
08/09/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z0D29F8226		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 3,000.00	08/10/2019	UNA TANTUM	€ 3,000.00
08/09/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z362A02722		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CREA SRL	00526570395		€ 700.00	08/09/2019	UNA TANTUM	€ 700.00
03/09/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA729A58CE		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO"	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE	00259030369		€ 428.00	03/09/2019	UNA TANTUM	€ 428.00
29/08/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF42997776		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,000.00	01/09/2019	31/12/2019
09/08/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z41297B14D		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 689.46	09/08/2019	UNA TANTUM	€ 689.46
09/08/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZDE2976BD8		LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 181.60	09/08/2019	UNA TANTUM	€ 181.60
09/08/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z95295D4E2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH	01818301200		€ 3,000.00	01/09/2019	31/08/2020
05/08/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE62941BEF		AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDRAULICA EMILIANA	04104800406		€ 5,880.00	05/08/2019	05/08/2021
24/07/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZA82952F67		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DITTE DIVERSE			€ 35,802.00	01/09/2019	31/08/2020
24/07/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z3E2958B6E		FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER IL MANUTENTORE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE PROFESSIONAL	02334050396		€ 734.20	29/07/2019	UNA TANTUM	€ 734.20
24/07/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA5294F0D3		LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA RICCO'	0163010363		€ 83.00	24/07/2019	UNA TANTUM	€ 83.00
18/07/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR FOOD	00464110352		€ 24,840.00	26/07/2019	25/01/2020
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z892939AF0		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 342.00	17/07/2019	31/12/2019
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z892939AF0		CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 478.06	17/07/2019	23/07/2020
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z56293AC91		FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 730.00	17/07/2019	VARIE
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z652939914		AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 2,110.00	17/07/2019	UNA TANTUM	€ 2,110.00
17/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	NO CIG		Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019.			CISPEL ER
16/07/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z872933278		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALIA PETROLI	00051570893		€ 1,483.00	01/08/2019	24/01/2022
15/07/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZAE290BAC6		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2019	31/12/2019
09/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	796985760D		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 52,314.00	01/09/2019	31/12/2020
09/07/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3228BAE6E		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365	SANDONI	03027900368		€ 21,982.50	01/07/2019	30/06/2021
04/07/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z342914A60		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 44.80	04/07/2019	UNA TANTUM	€ 44.80
02/07/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZAE290BAC6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2019	31/12/2019
01/07/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1428F51A2		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro, CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RUSOLO DILETTA	RSLDTT80D52A944G		€ 1,890.00	01/07/2019	31/10/2019
01/07/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1B28E5C71		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	01/07/2019	31/12/2019
01/07/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1B28E5C71		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 800.00	01/07/2019	30/06/2020
24/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z612850551		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359	BARBIERI SRL	01543860355		€ 5,370.00	25/06/2019	UNA TANTUM	€ 5,370.00
24/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z66284FCDC		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359	SURACE SRL	03789880014		€ 3,224.00	24/06/2019	UNA TANTUM	€ 3,224.00
20/06/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD928EA539		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 520.00	21/06/2019	UNA TANTUM	€ 520.00
20/06/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z9728D23C2		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 6,190.00	20/06/2019	UNA TANTUM	€ 6,190.00
14/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z3028D75CF		AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 443.36	14/06/2019	31/10/2019
13/06/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8F28D46DC		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TIPOGRAFIA VIGNOLESE	00259030369		€ 500.00	14/06/2019	14/06/2019
13/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8C268294F		PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 4,260.00	01/07/2019	31/10/2019
12/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA124EF3A4		PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 3,500.00	01/07/2019	30/09/2019
11/06/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0A24EF324		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 2,600.00	01/07/2019	19/12/2019
11/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZCD28C4ED8		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		E.B. SRL EMILIANA BUS	03168580367		€ 600.00	11/06/2019	11/06/2019
11/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA728C4F63		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBA SRL	02804191209		€ 948.43	11/06/2019	UNA TANTUM	€ 948.43
10/06/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC028C3BA7		FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 11,180.00	11/06/2019	UNA TANTUM	€ 11,180.00
04/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	68080493C3		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		MARR	01836980365		€ 39,000.00	20/06/2019	19/12/2019
04/06/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZDD28B07C2		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 377.20	04/06/2019	UNA TANTUM	€ 377.20
28/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z8B28866A0		AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 2,026.00	28/05/2019	UNA TANTUM	€ 2,026.00
23/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB527A0C5D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212	LA SANITARIA SAS	00808180236		€ 14,589.60	23/05/2019	14/05/2020
15/05/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD1286A7C5		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA	03986581001		€ 619.00	15/05/2019	UNA TANTUM	€ 619.00
15/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7328383F1		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL ITALIA	03986581001		€ 4,326.00	15/05/2019	14/05/2020
08/05/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1128548FA		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 311.00	09/05/2019	UNA TANTUM	€ 311.00
07/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z16282932C		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 2,891.45	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 2,891.45
07/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z16282932C		INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 711.20	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 711.20
07/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z16282932C		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HC ENGILABES SAFE	05291200482		€ 2,891.45	07/05/2019	UNA TANTUM	€ 2,891.45
06/05/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZF92845B7C		AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 910.00	06/05/2019	23/04/2021
23/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z1D2824D7C		FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 4,235.00	23/04/2019	01/05/2023
23/04/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z932825AA9		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC	02357560362		€ 1,500.00	23/04/2019	24/01/2022
18/04/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z23281C7CC		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	02973040963		€ 2,031.68	01/05/2019	31/05/2019
16/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z802810F0B		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587		€ 24,000.00	01/05/2019	24/01/2022
16/04/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB924BE9BC		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AG ELETTRICA	GRAGLC69S29A785M		€ 1,900.00	16/04/2019	UNA TANTUM	€ 1,900.00
16/04/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z5427FEDB6		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS	01150860292		€ 5,724.96	16/04/2019	31/12/2019
15/04/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZA9280AF39		FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 396.93	15/04/2019	11/04/2022
12/04/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z53265D09B		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	0826770059		€ 2,100.00	12/04/2019	31/12/2019
11/04/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	7789697551		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LAURO ROBERTA	LRARRT84C68F839L		€ 9,072.00	11/04/2019	11/04/2022
05/04/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z3927DCB2D		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 950.00	05/04/2019	31/03/2020
02/04/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZC727BB7CC		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 1,484.00	02/04/2019	UNA TANTUM	€ 1,484.00
01/04/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z9727D4E80		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IRIDEOS SPA	09995550960		€ 1,008.00	01/04/2019	26/03/2022
01/04/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z4B27D3FE6		FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018-	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 300.00	01/04/2019	31/03/2020
26/03/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z012741C2A		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’ ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE	00472390368		€ 1,625.00	26/03/2019	20/03/2023
22/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4A27B44BA		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 -	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POSTE ITALIANE	97103880585		€ 2,500.00	01/04/2019	31/03/2021
20/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZA327A4D20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	02973040963		€ 9,485.76	20/03/2019	UNA TANTUM	€ 9,485.76
20/03/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZE127AAB4B		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,354.00	20/03/2019	UNA TANTUM	€ 1,354.00
20/03/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZC527A8D32		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 180.00	20/03/2019	31/12/2019
19/03/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7D27A3A0F		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 85.00	19/03/2019	UNA TANTUM	€ 85.00
18/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4C279D692		AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SALSI LUCIANO	SLSLCN65L10L885L		€ 500.00	19/03/2019	31/03/2021
15/03/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1D2795053		FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDRAULICA EMILIANA	04104800406		€ 201.00	15/03/2019	31/12/2019
14/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA327937A7		AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POSTE ITALIANE	97103880585		€ 480.00	01/04/2019	11/03/2021
12/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z2B27765F1		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 10,244.00	12/03/2019	UNA TANTUM	€ 10,244.00
11/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZD4277DD07		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 19,560.00	11/03/2019	16/07/2022
06/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF02771E85		AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GRAFICHE G SRL	03778410369,		€ 50.00	06/03/2019	06/03/2019
05/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	77773063F1		CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 1,697.00	05/03/2019	UNA TANTUM	€ 1,697.00
05/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365	NO	ZEE2770287		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C. PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 350.00	05/03/2019	31/12/2019
05/03/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4E276CE94		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 491.50	08/03/2019	31/08/2019
04/03/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z3E274F0B3		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM SRL	03747000580		€ 3,021.25	04/03/2019	31/12/2020
01/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6B2765208		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,500.00	01/03/2019	28/02/2021
01/03/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD82763D68		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 4,000.00	01/03/2019	26/02/2020
28/02/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZC3273BB6C		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 8,380.00	28/02/2019	31/12/2019
27/02/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z3C2752CF3		AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC	01642140360		€ 1,045.78	27/02/2019	25/02/2022
27/02/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z522758D15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 294.30	27/02/2019	22/10/2019
26/02/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA32755961		AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RATIONAL DISTRIBUTION	00120090212		€ 100.20	26/02/2019	31/12/2019
25/02/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6C274A2E5		AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IL TIMBRO	03503411203		€ 483.00	25/02/2019	UNA TANTUM	€ 483.00
25/02/2019	NIDI D'INFANZIA e CRA VIGNOLA C.F. 03099960365	NO	Z23274F530		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8 DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SI COMPUTER SPA	01250880398		€ 3,452.00	25/02/2019	25/02/2022
25/02/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z6C274A2E5		AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IL TIMBRO	03503411203		€ 483.00	25/02/2019	31/12/2019
21/02/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	77019591A2		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE	CLMPQL76A05C665J		€ 9,960.00	25/02/2019	25/02/2022
20/02/2019	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	NO CIG		ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA			BAMBINI SRL	02578750347		€ 594.00	28/03/2019	UNA TANTUM	€ 594.00
18/02/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZF027327BC		NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 570.00	18/02/2019	UNA TANTUM	€ 570.00
15/02/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD2272DA09		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SALENDI & CALZOLARI SNC	00265230367		€ 50.00	15/02/2019	13/02/2020
14/02/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z712728BED		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 900.00	14/02/2019	31/12/2020
14/02/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZA92706E1D		AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC	00861030369		€ 2,150.00	14/02/2019	UNA TANTUM	€ 2,150.00
13/02/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	ZD12726903		LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER	02875610368		€ 323.00	13/02/2019	UNA TANTUM	€ 323.00
08/02/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9926F8D32		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427	SISTERS SRL	02316361209		€ 2,954.80	08/02/2019	UNA TANTUM	€ 2,954.80
05/02/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD52706B44		TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 1,289.00	12/02/2019	UNA TANTUM	€ 1,289.00
05/02/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z502705FEE		FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		EURACCIAI OFFICE SRL	01802340677		€ 240.00	05/02/2019	30/04/2019
31/01/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z7326F56D5		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GIALDI	01837320207		€ 592.00	31/01/2019	16/07/2022
31/01/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZAA26E5225		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 4,600.00	31/01/2019	30/01/2021
30/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	67247016D0		PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0435970587		€ 1,685.00	01/02/2019	30/04/2019
30/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	77773063F1		CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 37,800.00	01/02/2019	31/12/2019
30/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB526D6CBD		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO SENECTUTE	01889110209		€ 610.00	30/01/2019	30/01/2022
29/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365	NO	Z1526F4557		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 2,518.50	29/01/2019	UNA TANTUM	€ 2,518.50
28/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9D26E633B		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 54.00	01/01/2019	31/03/2019
28/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9C26E4F5A		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FLORICOLTURA MIANI	01963900368		€ 990.00	01/01/2019	31/12/2019
25/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z4D26DE0D6		FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 348.00	25/01/2019	03/03/2022
25/01/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z2426DE288		FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 160.00	25/01/2019	UNA TANTUM	€ 160.00
22/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7771633A6D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ITALCHIM	03960230377		€ 93,029.47	04/03/2019	25/01/2020
22/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	777158312D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		DITTE DIVERSE			€ 128,440.00		25/01/2020
22/01/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7E26D2025		AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		COTONIERA FACCHINI	01054090376		€ 760.00	22/01/2019	UNA TANTUM	€ 760.00
22/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z3326C5881		FORNITURA 1 TV 49 POLLICI E UN FORNO NICROOND PER COMUNITA' ALLOGGIO E UNA TV 55 POLLICI PER IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SONCINI E SANTUNIONE	03124370366		€ 1,201.81	22/01/2019	16/07/2022
21/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 26/01/2019 AL 25/01/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CIR FOOD S. C. C.F.00464110352	CIR FOOD	00464110352		€ 24,840.00	21/01/2019	20/07/2019
18/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z2E2635AFA		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALTHEA ITALIA SPA	01244670335		€ 976.00	26/01/2019	31/12/2020
16/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		CIR FOOD	0464110352		€ 24,480.00	21/01/2019	23/07/2019
16/01/2019	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	ZC726A6DF6		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		CIR FOOD	0464110352		€ 24,480.00	21/01/2019	20/07/2019
15/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7B26B7CAD		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA CUCINA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 111.70	15/01/2019	UNA TANTUM	€ 111.70
14/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD22732588		AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VDSL COMUNITA' ALLOGGIO PER MESI 6	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 529.00	23/01/2019	31/12/2019
14/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7761942D28		CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 15,960.00	01/02/2019	31/12/2019
11/01/2019	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z4A26A5BF5		AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA CANONE – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 14,267.30	17/01/2019	31/12/2019
10/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZBB2607B64		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZOLI AGOSTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AI SENSI DEL COMMA 12 ART PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 870.00	10/01/2019	30/06/2019
08/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9D2677590		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGLIANI	01317910121		€ 2,375.00	01/01/2019	30/06/2019
07/01/2019	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5E2697704		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' DARIO C. SNC	01803340361		€ 990.00	01/01/2019	30/06/2019
03/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z862679790		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GUAITOLI GIOVANNI & C SNC	00232390369		€ 8,910.00	01/01/2019	31/08/2019
03/01/2019	CRA C.F. 03099960365	NO	Z0A265A275		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/01/2019	30/04/2020
03/01/2019	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z462637AF0		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2019 PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 2,240.82	01/01/2019	31/12/2019
01/01/2019	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z32229DB4C		PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ICA	02478610583		€ 4,000.00	01/01/2019	28/02/2019
28/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z682686247		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA MANUALI HACCP, CONSULENZA SU GESTIONE PROCESSI E ANALI ALIMENTI PER COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 2,400.00	01/01/2019	30/06/2019
28/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z8C2675A6E		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CON HERA COM PER VOLTURA COMUNITA'0 ALLOGGIO GUIGLIA IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA COMM	02221101203		€ 600.00	28/12/2018	31/12/2019
28/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8C268294F		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA PER I VARI SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 6,390.00	01/01/2019	31/12/2019
27/12/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z0521518CB		PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA, MANUALE HACCP PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	01/01/2019	31/12/2019
27/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z5226745E5		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 940.00	01/01/2019	30/06/2019
21/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z25267A4A3		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI ARTICOLI PER BOMBONIERE E PER DECOUPAGE PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA	CMTBBR70R45F257T		€ 500.00	01/01/2019	31/12/2019
21/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z391CADAB2		PROROGA SERVIZIO DI " PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI" PER I RAGAZZI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" PER IL PERIODO 1.01.2019 / 30.06.2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR FOOD	00464110352		€ 20,542.50	01/01/2019	31/12/2019
20/12/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE0266DFF6		CANONE ANNUALE 2019 PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITA' CGWEB	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT	02353700368		€ 1,162.00	01/01/2019	31/12/2019
20/12/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z34263D240		SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDI-H-ART	07887560154		€ 7,811.00	01/01/2019	31/12/2019
20/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5A2671BEE		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FARMACI E PARAFARMACI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE)	3238600369		€ 990.00	01/01/2019	31/12/2019
20/12/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9326718AA		CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 30/06/2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 950.00	01/01/2019	31/12/2019
20/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6B26584B7		SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA	01567590367		€ 2,200.00	01/01/2019	31/12/2019
19/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z63263CC4A		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019 APP M-SAD	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 2,160.00	01/01/2019	UNA TANTUM	€ 2,160.00
19/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZAD263E814		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 1,203.00	01/01/2019	UNA TANTUM	€ 1,203.00
18/12/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z0C265F460		CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 900.00	01/01/2019	UNA TANTUM	€ 900.00
17/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZE22665E19		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 990.00	01/01/2019	UNA TANTUM	€ 990.00
17/12/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z24266135B		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRAZZI GIANNI	02123180362		€ 990.00	01/01/2019	31/12/2018
17/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z53265D09B		CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	00826770059		€ 900.00	01/01/2019
07/12/2018	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	ZBB2607B64		AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 16,325.00	10/12/2018	UNA TANTUM	€ 16,325.00
06/12/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z9026263D7		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI NR. 1 DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA COD. S630396 E TOP 6328006, E FORNITURA BATTERIA E PULSANTIERA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 503.20	06/12/2018	UNA TANTUM	€ 503.20
06/12/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z2D26223E6		Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta Sisters Srl, per la fornitura di cancelleria extra- convenzione per i servizi ASP Giorgio Gasparini	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SISTERS SRL	02316361209		€ 529.19	06/12/2018	31/01/2019
04/12/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA32579723		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		DITTE DIVERSE					UNA TANTUM
30/11/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	7701910930		AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI N. 3 ASPIRATORI E N. 2 DISPOSITIVI PER AEROSOL PER LA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 523.12	01/12/2018	31/12/2019
29/11/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	XD21641FA4		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE,PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD PER ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		ACCONCIATURE ANTONELLA	GRDNNL62R63A393O		€ 650.00	01/12/2018	30/09/2019
28/11/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5725FFF5F		Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta SOLA OSCAR & C. Srl, per la fornitura di nr. 2 calcolatrici “Olivetti Logos 912” per i servizi ASP Giorgio Gasparini	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 138.00	28/11/2018	30/09/2019
28/11/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7E25DDDF5		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI DI “BADGE MAGNETICI-X 1M PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E UFFICI DELLA SEDE ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 1,500.00	28/11/2018	UNA TANTUM	€ 1,500.00
23/11/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z541BA8082		PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.12.2018 - 31.01.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM	03960230377		€ 3,600.00	01/12/2018	UNA TANTUM	€ 3,600.00
23/11/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	NO CIG		LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRANSPALLET IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MENABUE	00245020367		€ 130.30	23/11/2018	31/05/2019
22/11/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	770310642A		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 -2 LOTTO 3 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TUTTI I SERVIZI (NUOVO ALLACCIO COMUNITA' ALLOGGIO)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 99,000.00	01/01/2019	31/08/2019
22/11/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS	02884150588		€ 8,026.00	14/01/2018	UNA TANTUM	€ 8,026.00
22/11/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	680899506E		ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NIDI "CAPPUCCETTO ROSSO" DI VIGNOLA E "LE MARGHERITE" DI SPILAMBERTO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS	02884150588		€ 1,120.00	22/11/2018	31/01/2019
21/11/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z2025DDF18		SOSTITUZIONE URGENTE NR. 3 TELERUTTORI DI POTENZA (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		SCHINDLER	00842990152		€ 1,134.00	21/11/2018	04/11/2021
20/11/2018	MELOGRANO C.F. 03099960365	NO	ZFA25AA47D		AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. CONSIP DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO/TRATTAMENTO ACQUA PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 1,560.00	20/11/2018	UNA TANTUM	€ 1,560.00
16/11/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7925CC81E		PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POLIVALENTE OLIMPIA	80008730360		€ 1,100.00	07/12/2018	UNA TANTUM	€ 1,100.00
13/11/2018	COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365	NO	Z1525BBCF3		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 11,990.00	01/09/2018	FINE PRATICA
08/11/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZE125A99D4		FORNITURA NR. 5 TANICHE ANTICALCARE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		AT-OS	02719270239		€ 236.50	08/11/2018	30/11/2018
05/11/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	67247016D0		PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		€ 1,920.00	05/11/2018	UNA TANTUM	€ 1,920.00
05/11/2018	NIDI D'INFANZIA e COMUNITA' ALLOGGIO e CD GUIGLIA C.F. 03099960365	NO	Z862599AE4		ATTO ADESIONE CONVENZIONE GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 17 - GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	01313240424		€ 5,151.60	05/11/2018	UNA TANTUM	€ 5,151.60
25/10/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZA32579723		ATTO DI REVOCA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		DITTE DIVERSE			€ 10,000.00	06/11/2018	UNA TANTUM	€ 10,000.00
23/10/2018	CRA e MELOGRANO C.F. 03099960365	NO	Z0A256F743		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO DI IONI ARGENTO AL 15% PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 – VIGNOLA (MO) E DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	C.T.IMPIANTI c.f. 03061110619 FIROTEK c.f. 04156061006 SWAN ITALIA c.f. 09973101000	FIROTEK	04156061006		€ 5,000.00	30/10/2018	31/10/2020
23/10/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z71256422F		AFFIDAMENTO DI INCRICO ALL'AVV.TO GOZZOLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO F.A. CONSEGUENTE A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 4/2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		GOZZOLI GIORGIO AVV.TO	GZZGRG46H09I473L		€ 1,732.00	23/10/2018	31/12/2018
16/10/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z541BA8082		PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.10.2018 - 30.11.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM	03960230377		€ 3,600.00	01/10/2018	UNA TANTUM	€ 3,600.00
11/10/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z56254859E		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. UNA DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 156.00	11/10/2018	UNA TANTUM	€ 156.00
10/10/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE22532520		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C.	00698510369		€ 350.00	09/10/2018	UNA TANTUM	€ 350.00
10/10/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	NZD825FE16E		AFFIDAMENTO INCARICO PER DESIGN GRAFICO MONTAGGIO VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MARMIROLI MIRCO	MRMMRC84P28T496H		€ 950.00	10/10/2018	UNA TANTUM	€ 950.00
08/10/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z8224F37C3		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE PRESENTI NELLE SEDI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 9,400.00	01/11/2018	UNA TANTUM	€ 9,400.00
08/10/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z432536138		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 31/12/2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 500.00	08/10/2018	31/12/2018
05/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z5725300A4	2018_428_detacontr	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA E UNA SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400	FERRAMENTA FELINO	00782670343		€ 1,095.00	18/10/2018	UNA TANTUM	€ 1,095.00
04/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z2C252BB34		NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI MOEDNA PER IL CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 680.00	04/10/2018	30/06/2019
02/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZEF24FF7E6		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		PEDERZOLI MOBILI	PDRGTN39D13C951C		€ 2,818.00	02/10/2018	30/06/2019
02/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7F2517196		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ROSSI FRANCO	01022830366		€ 2,200.00	02/10/2018	UNA TANTUM	€ 2,200.00
01/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z272520282		LIQUIDAZIONE INTERVENTO VISITA FISCALE PERIODICA ESEGUITA SU REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SOLA OSCAR	02307980363		€ 80.00	01/10/2018	UNA TANTUM	€ 80.00
01/10/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z3924F4376		AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		DITTA TAGLIERI LUCA	TGLLCU60P05F257T		€ 2,530.00	01/10/2018	UNA TANTUM	€ 2,530.00
27/09/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z391CADAB2		PROROGA TECNICA DI MESI 3 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR FOOD	00464110352		€ 6,847.50	01/10/2018	12/03/2019
24/09/2018	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7C2506130		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELL'ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SOFTWARE APERSONAM E PERSONALIZZAZIONE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 1,700.00	24/09/2018	UNA TANTUM	€ 1,700.00
20/09/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA124EF3A4		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 9,900.00	01/10/2018	08/10/2019
19/09/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0A24EF324		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRETTI SIMONA	PDRSMN71S68C107H		€ 7,600.00	01/10/2018	UNA TANTUM	€ 7,600.00
18/09/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAE24F40AE		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NR. 5 CONFEZIONI DI PIASTRE MONOUSO QUIK COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE MODELLO LIFEPAK 500	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDICAL PARMA SRL	02221860345		€ 250.00	18/09/2018	09/08/2022
13/09/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0924CA4A1		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DAY RISTOSERVICE	03543000370		€ 14,313.16	13/09/2018	UNA TANTUM	€ 14,316.16
11/09/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZE824DFF08		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA	affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione		GIVAS	01498810280		€ 3,392.19	11/09/2018	UNA TANTUM	€ 3,392.19
10/09/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z86258D7C7		AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIO DEL SALONE DEL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		COLOMBINI SRL	02730980360		€ 2,000.00	09/10/2018	UNA TANTUM	€ 2,000.00
10/09/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z8724DAD00		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 POLTRONE UFFICIO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARDUINI ARREDAMENTI	02895130363		€ 230.00	12/09/2018	31/12/2019
10/09/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z1324CD081		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 5,500.00	10/09/2018	UNA TANTUM	€ 5,500.00
07/09/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z9C24C1DBA		PRANZO GITA A RAVENNA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RISTORANTE ALLE TORRI	00696640390		€ 752.76	07/09/2018	31/12/2018
06/09/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB924BE9BC		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI INSTALLAZIONE DI UNA PRESA INTERBLOCCATA (BLU) 220 V 16 A, PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		AG ELETTRICA	GRAGLC69S29A785M		€ 2,700.00	06/09/2018	31/08/2019
06/09/2018	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z1524D0116		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER NIDI D'INFANZIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		PUNTO CART	03274460371		€ 132.00	06/09/2018	09/08/2022
31/08/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4D24C2DB1		FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 GR. 80 PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		ERREBIAN	08397890586		€ 388.50	03/09/2018
20/08/2018	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZC724920C9		AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E.SS.MM. E II DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP G.G. CON DECORRENZA 01/09/2018 AL 1/12/2019.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IGEAM	03747000580		€ 8,583.20	01/09/2018	31/12/2018
10/08/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD1249C833		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO LETTI DI DEGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		MALVESTIO	00197370281		€ 3,450.25	10/08/2018	UNA TANTUM	€ 3,450.25
10/08/2018	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	Z18249EE94		FORNITURA IN SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI DI ACQUA POTABILE PER ASILI NIDO (VIGNOLA - SPILAMBERTO- SAVIGNANO - CASTELVETRO- CASTELNUOVO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA SPA	02221101203		€ 3,732.00	01/09/2018	FINE PRATICA
10/08/2018	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZDD248F1C5		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVO ALL’INGRESSO IN DATABASE SOSIA MULTICOMUNALE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER LA CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		SOFTECH	01818301200		€ 5,360.00	01/09/2018	UNA TANTUM	€ 5,360.00
10/08/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z942468BEE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FAM ANTINCENDIO C.F.02963230368	FAM ANTINCENDIO	02963230368		€ 14,645.00	10/08/2018	13/07/2019
07/08/2018	NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365	NO	ZF3249A92A		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 ASILI NIDO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 4,357.00	01/09/2018	24/07/2021
02/08/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z462478E57		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LETTI DA DEGENZA ELETTRICI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS	01150860292		€ 3,675.00	02/08/2018	UNA TANTUM	€ 3,675.00
30/07/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF0247EB39		INCARICO AVV.TO FERRARI PER RICHIESTA PARERE ED EVENTUALE RISCORSO DECRETO IMNGIUNTIVO. (PRESTAZIONE DI SERVIZIO)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRARI CHIARA AVV.TO	FRRCHR75S59F257K		€ 1,500.00	26/07/2018	31/07/2021
25/07/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z55247B89F		FORNITURA URGENTE DI N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE VIKINGM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HILL ROM	08817300158		€ 348.00	25/07/2018	07/02/2019
25/07/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z0A24797A9		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PC NOTEBOOK 8 PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER I SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TEAM MEMORES COMPUTER	00740430335		€ 1,026.00	25/07/2018	31/12/2018
24/07/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZF12473716		FOERNITURA DI N. 10 DISCHI SSD DA INSTALLARE SU PC DESKTOP (CONVENZIONE PC DESKTOP 16 LOTTO 2)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CONVERGE	04472901000		€ 995.00	24/07/2018	30/09/2018
24/07/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5D24752D9		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 7 PC E MONITOR PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CONVERGE	04472901000		€ 2,813.00	24/07/2018	31/08/2019
23/07/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z69244FE09		FORNITURA DI N. 6 LETTORI DI “BADGE MAGNETICO-X 1”, BADGE MAGNETICI CON LOGO, MODULO SOFTWARE “MIGLIORIA LIMITI CONTRATTUALI”, SOFTWARE PERSONALE, E CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 7,729.00	23/07/2018	UNA TANTUM	€ 7,729.00
19/07/2018	CRA e AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7E244428B		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CRA E SEDE AMM.VA ASP VIGNOLA PER ANNI TRE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		MODENA SPURGO	01553850361		€ 2,980.00	19/07/2018	UNA TANTUM	€ 2,980.00
18/07/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	5861355F25		PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		TELECOM ITALIA	00488410010		€ 5,000.00	07/08/2018	30/06/2020
17/07/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0324601D2		RINNOVO CANONE LINEA FIBRA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 TRAMITE ODA MEPA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 342.00	01/07/2018	30/06/2020
16/07/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z541BA8082		PROROGA TECNICA DI MESI 2 DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM	03960230377		€ 3,600.00	01/08/2018	UNA TANTUM	€ 3,600.00
13/07/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	756963653C	2018_289_adesconvgas	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP E NIDI	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382			01/09/2018	31/12/2018
12/07/2018	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z4A2457DF7		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA E PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 171.20	12/07/2017	31/12/2018
04/07/2018	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z53242D501		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 MATERASSI STATICI 4 ROTAZIONI 5 PER CRA 5 PER MELOGRANO TRAMITE TD. CONSIP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJO ITALIA	05503160011		€ 2,825.00	04/07/2018	UNA TANTUM	€ 2,825.00
02/07/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB62435B8A		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA 1 SELF-SERVICE	01794010361		€ 20,470.00	01/07/2018	30/09/2018
02/07/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB62435B8A		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA 1 SELF-SERVICE	01794010361		€ 20,470.00	01/07/2018	30/09/2018
28/06/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZDE242E4E6		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA SEDIE PER CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		GIVAS	01498810280		€ 1,501.20	28/06/2018	UNA TANTUM	€ 1,501.20
28/06/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z44240E4C4		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 6,390.00	01/07/2018	UNA TANTUM	€ 6,390.00
25/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z2321484FC		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DEI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 8,000.00	01/07/2018	14/12/2020
25/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZF923F256F		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEDIE/POLTRONCINE IN LEGNO CON BRACCIOLI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, TRAMITE RDO INTERCENT-ER.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		GIVAS	01498810280		€ 5,600.00	26/06/2018	14/06/2020
22/06/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB5217E5E4		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MANUTENCOOP	02402671206		€ 3,650.00	01/07/2018	UNA TANTUM	€ 3,650.00
22/06/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZF61AB12B9		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CROMATON	02245470360		€ 2,700.00	01/07/2018	UNA TANTUM	€ 2,700.00
20/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z9B240D7F0		FORNITURA DIVISE (MISURE GRANDI) PER OPERATORI CRA VIGNOLA TRAMIDE ODA MEPA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PACE SRL	02334050396		€ 907.20	20/03/2018	UNA TANTUM	€ 907.20
18/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZE82409A55		SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SCHINDLER	00842990152		€ 3,630.00	18/06/2018	30/09/2019
14/06/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z5223FF853		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 39,800.00	14/06/2018	UNA TANTUM	€ 39,800.00
14/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	ZD92400C0B		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 15/06/2018 AL 14/06/2020.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 1,940.00	15/06/2018	UNA TANTUM	€ 1,940.00
13/06/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z4223FB543		AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 TELECOMANDI PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 315.20	13/06/2018	UNA TANTUM	€ 315.20
13/06/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z6123FD235		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO IN USO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MALVESTIO	00197370281		€ 80.00	12/06/2018	UNA TANTUM	€ 80.00
11/06/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC823D2917		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA), BONIFICA CANALIZZAZIONI E BONIFICA FANCOIL PRESSO LA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 8,000.00	11/06/2018	17/05/2019
11/06/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS	02884150588		€ 3,820.00	11/06/2018	UNA TANTUM	€ 3,820.00
05/06/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z7C23E06C8		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 PER IL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		ITALWARE	08619670584		€ 470.15	05/06/2018	02/05/2019
01/06/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9423D6983		FORNITURA DI BANDIERE ITALIA CON ASTA PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SIMONINI LAVORI GENERALI	03679870364		€ 147.57	01/06/2018	UNA TANTUM	€ 147.57
24/05/2018	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZD0287BA08		AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE TD MEPA DI MATERIALE DI MERCERIA PER CRA - PORTICI E COM. ALLOGGIO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		COTONIERA FACCHINI	01054090376		€ 688.45	24/05/2019	UNA TANTUM	€ 688.45
24/05/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z4823B834E		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO (SPONDE E SUPPORTI) PER CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POLLUTION	02893271201		€ 370.00	24/05/2018	FINE PRATICA
22/05/2018	CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZE823B07C0		Fornitura tramite affidamento diretto di cornici per le piantine di via di fuga per la casa residenza anziani di Vignola e materiale vario per bagni sede (IKEA)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IKEA	11574560154		€ 153.29	22/05/2018	31/12/2018
22/05/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z9223ACF3C		ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 595.58	22/05/2018	UNA TANTUM	€ 595.58
18/05/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z91238C55B		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL MELOGRANO ED UTENTI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		VOLTA PROFESSIONAL	03411480373		€ 1,120.00	18/05/2018	27/09/2019
11/05/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z642386CC0		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA FUSTELLATRICE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		OPITEC ITALIA SRL	01451640211		€ 155.66	11/05/2018	UNA TANTUM	€ 155.66
02/05/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZCA233E2EF		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CRA, CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA E CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL	03986581001		€ 4,326.00	02/05/2018	23/04/2021
20/04/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z00231E397		AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO GASPARINI, TRAMITE RDO CONSIP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DECANTI SRL c.f. 03512080361; MASTER EDIL C.F. 03081610366; GHERARDINI ANGELO C.F. GHRNGL59S14G393M	DECANTI	03512080361		€ 3,180.00	07/05/2018	23/04/2020
18/04/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z06233CD7B		INCARICO AVV.TO FERRARI PER PARERE E ATTIVAZIONE RECUPERO CREDITI (prestazione di servizio)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRARI CHIARA AVV.TO	FRRCHR75S59F257K		€ 5,400.00	18/04/2018	31/12/2019
13/04/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z2C2328380		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DEL CENTRO IL MEGLOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC	02357560362		€ 750.00	13/04/2018	31/12/2019
12/04/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z3F2328B90		AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGHETTI IMPIANTI SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA CIG: Z3F2328B90	AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 736.00	12/04/2018	31/12/2019
11/04/2018	MELOGRANO C.F. 03099960365	NO	7448218FEB		ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		CNS	02884150588		€ 78,139.95	01/04/2018	31/12/2018
10/04/2018	CRA C.F. 03099960365	NO	Z5E231D1C9		AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO TESTATA LETTO E BLOCCO RUOTE FRENO PER MODELLO ALANO PER CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POLLUTION	02893271201		€ 814.00	10/04/2018
09/04/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZA7230690A		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO SULLA LEGIONELLOSI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 7,200.00	09/04/2018	01/04/2019
06/04/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z47230E81E		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI NON STERILI E STERILI MONOUSO AD USO SANITARIO PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI, PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E PER GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		BERICAH	00899910244		€ 30,216.00	24/04/2018
05/04/2018	AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365	NO	Z9C22FBA7E		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – PERIODO 01 APRILE 2018/31 DICEMBRE 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE CON AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		BPER BANCA	01153230360		€ 15,750.00	01/04/2018	UNA TANTUM	€ 15,750.00
03/04/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z0E2302D2C		ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI FORMATIVI)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 6,110.00	03/04/2018	31/03/2019
03/04/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	Z0E2302D2C		ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI TECNICI)	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		IGEAM	03747000580		€ 4,910.00	03/04/2018	UNA TANTUM	€ 4,910.00
01/04/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	ZB822D0BDE		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 MELOGRANO MONTESE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 18,000.00	01/04/2018	UNA TANTUM	€ 18,000.00
30/03/2018	MELOGRANO C.F. 03099960365	NO	Z18232CE82		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO”	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI	03675900280		€ 3,000.00	01/04/2018	30/09/2018
30/03/2018	AREA SERVIZI C.F. 03099960365	NO	no cig ente pubbico		SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'UTENZA DELLA RETE IDRICA PER IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		COMUNE DI MONTESE	00273460360		€ 3,000.00	01/04/2018	16/11/2018
30/03/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	no cig ente pubbico		contratto di comodato d'uso a tempo determinato di mezzi asp all'unione terre di castelli	COMODATO D'USO		UNIONE TERRE DI CASTELLI	02754930366				UNA TANTUM
28/03/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZDE22F52B4		FORNITURA DI NR. 20 LICENZE USO OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32/64 bit ITA MEDIALESS BOX	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 3,450.00	28/03/2018	UNA TANTUM	€ 3,450.00
27/03/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z1D22F43F1		ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2019	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POSTE ITALIANE	97103880585		€ 240.00	01/04/2018	UNA TANTUM	€ 240.00
26/03/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z1222ECB52		AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VITONE SCHIENALE PER LETTO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FAVERO	00175410265		€ 246.00	26/03/2018	31/12/2018
26/03/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZBB22DE461		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU LAVATRICE IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 799.00	21/03/2018	UNA TANTUM	€ 799.00
20/03/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA622D9339		FORNITURA E ATTREZZATURE DA CANCELLERIA NON PRESENTI IN CONVENZIONE TRAMITE ODA CONSIP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ERREBIAN	08397890586		€ 907.20	20/03/2018	31/12/2018
20/03/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z391CADAB2		PROROGA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CIR FOOD	00464110352		€ 13,695.00	01/04/2018	UNA TANTUM	€ 13,695.00
19/03/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	ZA522BE873		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DI ANZIANI (ALLOGGIO E RISTORAZIONE)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		EUFORIA SRLS	0377270360		€ 37,730.00	17/03/2018	28/02/2019
16/03/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z7822AFAD0		FORNITURA DI N. 1 LETTORE DI BADGE MAGNETICO-X, DI N. 50 BADGE MAGNETICI CON LOGO E CORSO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 3,750.00	01/04/2018	UNA TANTUM	€ 3,750.00
07/03/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZDA22A5413		FORNITURA STAMPE N.120 CARTOLINE FESTA DELLA DONNA 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GRUPPO INDUSTRIALE FG	00090010364		€ 120.00	07/03/2018	UNA TANTUM	€ 120.00
06/03/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z32229DB4C		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ICA	02478610583		€ 35,000.00	13/03/2018	UNA TANTUM	€ 35,000.00
05/03/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z1922969B0		FORNITURA TRAMITE ODA CONSIP DI NR. 3 IMBRACATURE PER SOLLEVATORE IN UNO PRESSO LA CRA Vignola	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CAREMED	03678140967		€ 720.00	05/03/2018	08/02/2020
05/03/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZC4229C4E1		FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENO TERAPIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		CER MEDICAL	00831011200		€ 192.15	05/03/2018	UNA TANTUM	€ 192.12
05/03/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZA9229B8B3		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO LIBERO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA COMM	02221101203		€ 3,669.06	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 3,669.06
05/03/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZE3222FFEC		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'INFERMERIA E IL CENTRO DIURNO DELLA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		ARDUINI ARREDAMENTI	02895130363		€ 4,805.00	05/03/2018
21/02/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z9D226DDF5		CANONE CONNESSIONE ADSL2OFFICE PER SERVIZI ASP ANNO 2018, TRAMITE ODA CONSIP.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MC LINK	05646921006		€ 1,008.00	01/03/2018	31/12/2018
20/02/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZD12267360		LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SULLA COPERTURA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 510.00	20/02/2018	UNA TANTUM	€ 510.00
14/02/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z40224B370		FORNITURA DI N. 1 PC FISSO PER UFFICIO RAA ZENCHI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCHETTI INFORMATICA	09588050154		€ 418.00	14/02/2018	30/04/2018
12/02/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z7F221FF8A		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 3,900.00	12/02/2018	UNA TANTUM	€ 3,900.00
09/02/2018	Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365	NO	Z17223D3A0		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA IMPIANTI CANCELLI SCORREVOLI AREA AMMINISTRATIVA E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA DAL 09/02/2018 AL 08/02/2020	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 680.00	09/02/2018	01/02/2019
09/02/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	ZA8223A17C		FORNITURA DI N. 1 PC FISSO E ACCESSORI PER IL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCHETTI INFORMATICA	09588050154		€ 529.90	09/02/2018	11/01/2019
08/02/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZF12233F81		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GIALDI	01837320207		€ 902.00	08/02/2018	07/03/2019
06/02/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z4C221F5B7		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' (MATERIALE PER decoupage) PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LUIGI DAL POZZO	00339130387		€ 990.00	06/02/2018	30/06/2018
02/02/2018	AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365	NO	Z392201511		PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO PENTA	01567590367		€ 2,200.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 2,200.00
31/01/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6E21F8098		AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCRIVANIE E ACCESSORI PER UFFICIO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ARDUINI ARREDAMENTI	02895130363		€ 844.20	31/01/2018	UNA TANTUM	€ 844.20
30/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z9B21EF4C0		ATTO INTEGRATIVO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE		IGEAM ACADEMY	10178221007		€ 1,625.00	31/01/2018	31/07/2018
30/01/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z9021EEDDD		AFFIDAMENTO FORNITURA N.1. STIRELLA A VAPORE PER LABORATORIO CASPITA VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 190.00	30/01/2018	UNA TANTUM	€ 190.00
29/01/2018	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z8421E9459		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E RIPARAZIONE VETRI E/O PER INTERVENTI URGENTI DI VETRERIA PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		VETRERIA PADANA	TRZMRZ72B05F257H		€ 990.00	29/01/2018	31/12/2018
26/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAB21D38FD		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS 11/01/2019)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 700.00	11/01/2018	16/01/2019
26/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAB21D38FD		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (LICENZA BACKUP E ANTIVIRUS AL 31/3/2019)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 939.00	08/03/2018	UNA TANTUM	€ 939.00
26/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAB21D38FD		RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE FIBRA VDSL MESI AL 30/06/2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 342.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 342.00
25/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z0521E0E1C		AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ALIMENTATORE PER SEDIA PESA PERSONE PER CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		WUNDER SABI	01786290161		€ 48.00	25/01/2018	31/12/2018
23/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z6121D5611		AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TELECOMANDI PER LETTI MODELLO ALANO PER CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		POLLUTION	02893271201		€ 179.00	23/01/2018	31/12/2018
23/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z541BA8082		PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP	PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM	03960230377		€ 10,800.00	01/02/2018	31/12/2018
22/01/2018	Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365	NO	Z1121CF116		INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARICABATTERIA ELETTROPOMPA VVF ANTINCENDIO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROELETTRICA	01021580368		€ 679.00	22/01/2018	31/12/2018
19/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD221C9013		SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - PACCHETTO DA 35 ORE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 1,575.00	19/01/2018	03/01/2019
17/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z5121A8508		SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA DI SICUREZZA DEL SOLLEVATORE MOON PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		PRO SENECTUTE	01889110209		€ 305.00	17/01/2018	31/12/2018
16/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z0C21BD462		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 380.80	16/01/2017	31/12/2018
12/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZB121A6414		FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MENABUE	00245020367		€ 400.00	12/01/2018	31/12/2018
12/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3D215EA05		AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP ANNO 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		SALSI LUCIANO	SLSLCN65L10L885L		€ 500.00	01/01/2018	31/12/2018
10/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z3D215520C		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER I SERVIZI DELL'AZIENDA ANNO 2018	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		TOSCHI LEGNAMI	00233120369		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
08/01/2018	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z4A21805D7		AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		ADVENIAS	03210661207		€ 9,200.59	01/01/2018	31/12/2018
08/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z52215D04E	2018_14_detcontaff.pdf	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2018.	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' CARTA	01803340361		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
04/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z4F1CEAF36		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI	03675900280		€ 3,000.00	04/01/2017	31/12/2018
03/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	ZA22194C86		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO BIO 7	02244520363		€ 800.00	01/01/2018	30/04/2018
02/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z422175915		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CRA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDI-H-ART	07887560154		€ 7,811.00	01/01/2018	31/12/2018
02/01/2018	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4221541BF		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO	02443300369		€ 990.00	01/01/2018	30/06/2018
01/01/2018	Area Gestione Strutture CF: 03099960365	NO	Z1D2182DAD		ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA SPA	04245520376		€ 14,250.00	01/01/2018	31/12/2018
01/01/2018	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z512182DF7		ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008594967	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA SPA	04245520376		€ 2,500.00	01/01/2018	31/12/2019
01/01/2018	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZBB2182E1A		ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2018 CONTRATTO NR.3008592987	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		HERA SPA	04245520376		€ 250.00	01/01/2018	30/06/2018
29/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE42154C13		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		PEDRAZZI GIANNI	02123180362		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
28/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZD1215BF8D		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE)	03238600369		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
28/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z502184053		CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO		RFID360	02510860402		€ 2,307.00	01/01/2018	31/12/2018
28/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z61215076E		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, UTENSILI DA CUCINA , PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE ATTIVITA' DI CUCINA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 950.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 950.00
27/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB5217E5E4		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		MANUTENCOOP	02402671206		€ 7,300.00	01/01/2018	31/12/2018
27/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z0621816CF		AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 900.00	01/01/2018	31/12/2018
22/12/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z13213E4C7		AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO	FORNO TOSSANI C.F. LMBMRS59A53F642O - FORNO DE MARTINO MONICA C.F. 03653850366	FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 5,355.00	01/01/2018	31/12/2018
21/12/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z2321484FC		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/01/2018	31/12/2018
21/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZDB2172432		AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAM PANORAMA	00826770059		€ 900.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 900.00
20/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZBC216A243		AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		CONAD LE MARGHERITE	03721570362		€ 600.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 600.00
18/12/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z6C212C3FF		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 3,320.00	01/01/2018	31/12/2018
15/12/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZB02077F28		AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FORTE ALBERTO NOTAIO	FRTLRT63L15F839K		€ 1,469.60	15/12/2017	31/12/2020
15/12/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	ZD22154543		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 1,000.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 1,000.00
14/12/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z0521518CB		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE MANUALE HACPP PER LA CRA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 2,500.00	01/01/2018	31/12/2018
13/12/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	ZE2214A0EF		AFFIDAMENTO FORNITURA DI TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FLORICOLTURA MIANI	01963900368		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
13/12/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z7221454AA		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELòLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MESTICHERIA EROS	QRTRGR47L21L885D		€ 990.00	01/01/2018	31/12/2018
13/12/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z70214A09A		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 3 FORNITURA DEAMBULATORI OSPITA CASA RESIDENZA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE		OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	06872000010		€ 165.26	13/12/2017	31/12/2018
12/12/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z282142544		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA ARREDI CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE		GIVAS	01498810280		€ 1,757.81	12/12/2017	UNA TANTUM	€ 1,757.81
07/12/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	ZF82133C17		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 990.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 990.00
07/12/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z06212D4A0		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI , ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI	COTTIMO FIDUCIARIO	AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE C.F.01738810975; CER MEDICAL S.R.L C.F. 00831011200; SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO C.F. 00807970157	CER MEDICAL	00831011200		€ 12,254.04	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 12,254.04
07/12/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	ZF9212F0DD		AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LENZOTTI	03100600364		€ 330.00	07/12/2017	31/12/2018
06/12/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z4020FCA14		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA PROTOCOLLO ANNO 2018	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 1,179.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 1,179.00
05/12/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z3020B5567		ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2018	AFFIDAMENTO DIRETTO		CBA INFORMATICA	01854700224		€ 2,621.52	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 2,621.52
04/12/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB820D314F		FORNITURA GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		BERTELLI CARBURANTI	00180660367		€ 2,375.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 2,375.00
01/12/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6821131E8		GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' CGWEB	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDIASOFT	02353700368		€ 1,162.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 1,162.00
27/11/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6920FA516		FORNITURA STAMPE N.500 PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016	COTTIMO FIDUCIARIO	TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G SNC 00698510369; GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364	GRUPPO INDUSTRIALE FG	00090010364		€ 375.00	27/11/2017	UNA TANTUM	€ 375.00
17/11/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z312091D00		FORNITURA MACCHINA CAFFE' E CIALDE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ASP DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 INNOVARE	AFFIDAMENTO DIRETTO		CAFFE' BONETTI	03319900365		€ 126.00	17/11/2017	UNA TANTUM	€ 126.00
17/11/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z312091D00		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO ASP INNOVARE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017	AFFIDAMENTO DIRETTO		RITMO	01855141204		€ 800.00	17/11/2017	31/05/2020
14/11/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	7277364EBD		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	ADESIONE CONVENZIONE		EDISON ENERGIA	08526440154		€ 70,000.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 70,000.00
08/11/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZDE20A73BB		DISATTIVAZIONE GSM BOX SU CENTRALE ALCATEL LUCENT	AFFIDAMENTO DIRETTO		LONGWAVE	01922820350		€ 150.00	08/11/2017	31/05/2018
06/11/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z02208230F		AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 5 LETTI E ARREDI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		TECNOS	01150860292		€ 9,150.00	06/11/2017	UNA TANTUM	€ 9,150.00
06/11/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z29209C768		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICI URGENTI PRESSO LA CRA E CD DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		RD DI DE ANGELIS	03002680365		€ 590.00	06/11/2017	UNA TANTUM	€ 590.00
03/11/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z312091D00		FORNITURA STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI PER CONVEGNO 21 E 22 NOVEMBRE INNOVARE L'AZIENDA PUBBLICA AL SERVIZIO DEL FUTURO	COTTIMO FIDUCIARIO	TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; GRAFICHE G SNC 02013570367	TIPOGRAFIA VIGNOLESE	00259030369		€ 120.00	03/11/2017	31/01/2018
02/11/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z832092A47		AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE IN FERRO PER NEGOZIO LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER	02875610368		€ 225.00	02/11/2017	31/12/2018
02/11/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z832092A47		FORNITURA SCRITTE PER PARETI RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LET'S COVER SRL	03470810361		€ 60.00	02/11/2017	UNA TANTUM	€ 60.00
02/11/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z832092A47		FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI CARTONGESSO PER RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		VEZZALINI OMAR	VZZMRO73H15F257T		€ 650.00	02/11/2017	UNA TANTUM	€ 650.00
02/11/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZE9209050F		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 6,500.00	02/11/2017	UNA TANTUM	€ 6,500.00
02/11/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z08208CB5B		FORNITURA DI N. 2 DISCHI SSD 250 GB PER IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCHETTI INFORMATICA	09588050154		€ 190.00	02/11/2017	09/10/2018
31/10/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z8E2096B03		ATTIVITA' SPORTIVA 2017-2018 PISCINA NELLA STUTTURA AL COPERTO - UTENTI CENTRO I PORTICI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA	80008730360		€ 932.80	01/11/2017	UNA TANTUM	€ 932.80
30/10/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZF42080047		FORNITURA DI LETTORI SMART CARD PER FIRME DIGITALI	AFFIDAMENTO DIRETTO		INFOCERT	07945211006		€ 120.00	30/10/2017	11/10/2020
20/10/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZB02077F28		AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		STUDIO NOTARILE GIORGIO CARIANI	CRNGRG42T02L885N		€ 1,469.60	20/10/2017	UNA TANTUM	€ 1,469.60
16/10/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z541BA8082		PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		ITALCHIM	03960230377		€ 5,400.00	27/10/2017	UNA TANTUM	€ 5,400.00
12/10/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z0020485F0		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER CENTRO I PORTICI E CASPITA DI VIGNOLA	ADESIONE CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 7,500.00	01/01/2018	UNA TANTUM	€ 7,500.00
06/10/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z652019C8D		AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA OGNIBENE	00472390368		€ 80.50	06/10/2017	UNA TANTUM	€ 80.50
04/10/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZB1202761C		AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 297.00	09/10/2017	UNA TANTUM	€ 297.00
04/10/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z832092A47		FORNITURA DI PAVIMENT IN LEGNO E RELATIVI ACCESSORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		LEROY MERLIN	05602710963		€ 800.92	04/10/2017	31/12/2017
01/10/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZB72023413		RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA dal 9/10/17 al 09/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARUBA	04552920482		€ 25.00	09/10/2017	UNA TANTUM	€ 25.00
01/10/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z251FFE3BD		AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 3 UPS 2000VA PER LA CASA PROTETTA ANZIANI DI VIGNOLA.	COTTIMO FIDUCIARIO	AITEC SRL 02328230368 Obiettivo luce 02552600369 B.B.M SRL 02142110366.	AITEC	02328230368		€ 1,560.00	01/10/2017	UNA TANTUM	€ 1,560.00
28/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z771FE543D		SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CRA VIGNOLA	COTTIMO FIDUCIARIO	CAREMED SRL c.f. 03678140967 PROSENECTUTE c.f. 01889110209	CAREMED	03678140967		€ 680.00	11/10/2017	31/12/2017
19/09/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	ZAA1FF38B5		AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		SASSUOLO LAB	02442210361		€ 210.00	19/09/2017	31/12/2017
14/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZC71FE3FA4		AFFIDAMENTO N 5 TANICHE DA LT. 5 DELLA FORNITURA DISINCROSTANTE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		AT-OS	02719270239		€ 236.50	14/09/2017	31/12/2017
13/09/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z311F5A44C		GITA ACQUARDENS DEL 13/09/2017 e 20/09/2017 UTENTI PORTICI INGRESSO E PASTO	AFFIDAMENTO DIRETTO		AQUARDENS	03784080230		€ 482.50	13/09/2017	31/12/2017
08/09/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z4C1FD41E2		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		ERREBIAN	08397890586		€ 532.84	08/09/2017	UNA TANTUM	€ 532.84
08/09/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z361FC7DBE		AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ATRREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	COTTIMO FIDUCIARIO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 4,000.00	08/09/2017	30/09/2018
08/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZC71FC284E		FORNITURA BOLLITORE ACQUA CALDA ANIMO 10 LT PER CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA.	AFFIDAMENTO DIRETTO		RATIONAL DISTRIBUTION	00120090212		€ 904.80	01/09/2017	UNA TANTUM	€ 904.80
07/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z8D20091DC		LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE ARJO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FEB/MAG.	AFFIDAMENTO DIRETTO		ARJOHUNTLEIGH	05503160011		€ 254.20	07/09/2017	UNA TANTUM	€ 254.20
06/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z3E1FDA50F		RIPARAZIONE URGENTE N. 1 TRITAPILLOLE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 125.00	06/09/2017	31/12/2017
06/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z991E784E8		PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 E FORNITURA GAS PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA.	PROROGA		CNS	02884150588		€ 3,100.00	01/09/2017	UNA TANTUM	€ 3,100.00
05/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	718837852E		LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA CRA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA	COTTIMO FIDUCIARIO		DECANTI	03512080361		€ 51,500.00	05/09/2017	UNA TANTUM	€ 51,500.00
01/09/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	XD915116A3		PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO		MANUTENCOOP	02402671206		€ 6,500.00	01/08/2017	31/12/2017
01/09/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZBD1CB963F		PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE .	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO		MANUTENCOOP	02402671206		€ 1,300.75	01/08/2017	31/08/2017
24/08/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z751FB0C6B		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	AFFIDAMENTO DIRETTO		DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 1,790.00	24/08/2017	30/06/2019
11/08/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZF31FA3C34		ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	ADESIONE CONVENZIONE		SOENERGY	01565370382		€ 1,500.00	01/10/2017	31/12/2017
07/08/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z0E1F9B201		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI (nr. 4 RUOTE FRENANTI	AFFIDAMENTO DIRETTO		CIONI MARCO	CNIMRC64H05B249J		€ 361.61	07/08/2017	31/12/2017
31/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z411F8735F		ACQUISIZIONE N. 8 FIRME DIGITALI E RELATIVI CERTIFICATI PER L'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		INFOCERT	07945211006		€ 320.00	31/07/2017	31/12/2017
26/07/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z031F68045		NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MEDI-H-ART	07887560154		€ 1,518.00	01/08/2017	31/12/2017
18/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC11F63ECE		AFFIDAMENTO PRATICA ESTRATTO CRONOLOGICO PERDITA DI POSESSO PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758	AFFIDAMENTO DIRETTO		ACI SERVICE	01327140362		€ 70.00	18/07/2017	UNA TANTUM	€ 70.00
18/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZC11F63ECE		AFFIDAMENTO PRATICA PROCURA A VENDERE PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758	AFFIDAMENTO DIRETTO		PAONE CIRO NOTAIO	PNACRI81E17F839A		€ 150.00	18/07/2017	UNA TANTUM	€ 150.00
18/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z091F65E97		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MIGRAZIONE DA REMOTO SICRAWEB PROTOCOLLO E RELATIVA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAGGIOLI	06188330150		€ 1,500.00	18/07/2017	UNA TANTUM	€ 1,500.00
17/07/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z991E784E8		PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE SIE 2 LOTTO 5 CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA	PROROGA CONVENZIONE		CNS	02884150588		€ 1,525.00	01/07/2017	31/12/2017
06/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z6A1F1EEE1		CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ASP	COTTIMO FIDUCIARIO	SANDONI C.F. 03027900368; AUTOFLAVIA C.F. 02611750361; F.LLI BONFIGLIOLI ERMES E AUGUSTO S.N.C. C.F. 00259620367; SCARABELLI ALFREDO SRL C.F.03237160365	SANDONI	03027900368		€ 17,500.00	01/07/2017	30/06/2018
05/07/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z0B1F2D723		PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELL ACRA DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ZUCCATO HC	01725500233		€ 14,364.00	01/07/2017	17/03/2018
05/07/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	XD915116A3		PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	PROROGA		MANUTENCOOP	02402671206		€ 2,600.00	01/07/2017	UNA TANTUM	€ 2,600.00
05/07/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZBD1CB963F		PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE .	PROROGA		MANUTENCOOP	02402671206		€ 550.00	01/07/2017	UNA TANTUM	€ 550.00
05/07/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z261F3F2E8		CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ALBONI E CORRADINI	00301780367		€ 950.00	05/07/2017	UNA TANTUM	€ 950.00
04/07/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z381F2D48F		AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO SEDE ASP E CENTRO DIURNO VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		DECANTI	03512080361		€ 375.00	04/07/2017	31/12/2017
29/06/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z331F2F48C		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA	AFFIDAMENTO DIRETTO		ELETTRO 90	01920650361		€ 340.00	29/06/2017	07/06/2020
29/06/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z5E1F30605		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOTOLA SAGOMATA SCALE SEDE ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER	02875610368		€ 120.00	29/06/2017	31/12/2017
27/06/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	Z0C1F4CB72		FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CARTA IN RISME PER I SERVIZI ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		VALSECCHI CANCELLERIA	09521810961		€ 605.70	10/07/2017	UNA TANTUM	€ 605.70
27/06/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE01F25547		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL E APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'AZIENDA	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 12,500.00	01/07/2017	31/07/2017
21/06/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	70168052AA		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA PERIODO 18/03/2017 -17/03/2018	RINNOVO COTTIMO FIDUCIARIO		COOPERATIVA DOLCE	03772490375		€ 113,000.00	18/03/2017	30/06/2017
19/06/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9B1F0E4A7		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO LE SEDI ASP -ATTIVITA' EXTRA CANONE CONVENZIONE INTERCENTER_4	AFFIDAMENTO DIRETTO		CNS	02884150588		€ 822.00	19/06/2017	31/05/2020
16/06/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZE01EE5997		FORNITURA FORNITURA TRATTORINO RASAERBA +DECESPUGLIATORE PER AZIENDA ASP	COTTIMO FIDUCIARIO	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA C.F. PREDNL66P52F257Z; GEO VERDE SRL C.F. 01912440367; GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI C.F. 00232390369; SETTI FERRAMENTA SRL C.F. 00172540361	FERRAMENTA SUCCINI	PREDNL66P52F257Z		€ 1,470.00	16/06/2017	31/12/2017
15/06/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZE41F03050		AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		CARBONI GIOVANNI	CRBGNN46D30M183K		€ 950.00	15/06/2017	31/12/2018
08/06/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z9A1EEE785		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO I SERVIZI ASP - E PRODOTTI FARMACEUTRICI VARI PER I SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE)	03238600369		€ 600.00	08/06/2017	31/12/2017
08/06/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZA71EC4A6C		FORNITURA TRIENNALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA CRA E CD	AFFIDAMENTO DIRETTO		FARMALVARION	03279221208		€ 9,480.00	08/06/2017	31/12/2017
06/06/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z141EE4005		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 31/12/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO		GM DI MONTANARI GRAZIANO	MNTGZN59R07I473J		€ 500.00	06/06/2017	28/02/2020
06/06/2017	Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365	NO	Z6E1EE01FF		INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SERVER E LINEA ELETTRICA GIARDINO ALZHEIMER	AFFIDAMENTO DIRETTO		OBBIETTIVO LUCE	02552600369		€ 849.61	06/06/2017	31/12/2017
01/06/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z661ED8D20		AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH E IMPLEMENTAZIONE SERVER WINDOWS PER SOFTWARE PROTOCOLLO+ ANTIVIRUS 5 POSTAZIONI .	AFFIDAMENTO DIRETTO		AITEC	02328230368		€ 1,190.00	01/06/2017	UNA TANTUM	€ 1,190.00
01/06/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z5F1ED5A37		INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA A SEGUITO DI CONTROLLO	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 4,680.00	01/06/2017	31/12/2017
31/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z341EC3440		FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PARA MEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE PER LA CASA RESIDENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO		MAHO HEALTHCARE	03660740360		€ 20,987.00	31/05/2017	30/06/2017
25/05/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z901EC56DA		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA â€“ MANUALE HCCP	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO 3A	03208180368		€ 1,250.00	01/06/2017	30/06/2017
25/05/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z9E1E94363		AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	COTTIMO FIDUCIARIO	AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366	DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 2,980.00	25/05/2017	31/08/2017
23/05/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z551EB9E4F		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA I TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL''ASP	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		FLORICOLTURA MIANI	01963900368		€ 950.00	01/05/2017	30/06/2017
18/05/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z881EA8CC7		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AL 31/12/2017	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		LUIGI DAL POZZO	00339130387		€ 900.00	01/05/2017	31/12/2017
11/05/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	5228101D6A		RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CASA RESIDENZA (STAZIONE APPALTANTE ASP DELIA REPETTO)	RINNOVO		SERVIZI OSPEDALIERI	00615530672		€ 100,000.00	01/03/2017	31/12/2017
11/05/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZB01E90787		PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.17	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		RICCO' CARTA	01803340361		€ 950.00	01/05/2017	31/12/2017
10/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z6F1E804D0		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA..	AFFIDAMENTO DIRETTO		TAGLIERI LUCA	TGLLCU60P05F257T		€ 1,790.00	10/05/2017	31/05/2017
09/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZEC1E6375E		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E UMIDIFICATORI PER BOMBOLE PER LA CR VIGNOLA .	AFFIDAMENTO DIRETTO		CER MEDICAL	00831011200		€ 2,265.36	01/05/2017	30/06/2017
08/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	XD915116A3		PRORGA TECNICA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA	PROROGA		MANUTENCOOP	02402671206		€ 2,600.00	01/05/2017	23/04/2021
08/05/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	ZBD1CB963F		PROROGA TECNICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA	PROROGA		MANUTENCOOP	02402671206		€ 550.00	01/05/2017	30/09/2017
05/05/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z721E5DD9E		AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA	COTTIMO FIDUCIARIO	AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366	DRAGHETTI IMPIANTI	03316500366		€ 10,460.00	05/05/2017	30/04/2020
04/05/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z991E784E8		PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DAL 1/4/2017 AL 30/06/2017.	PROLUNGAMENTO		CNS	02884150588		€ 1,525.00	01/04/2017	31/12/2017
04/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZCA1E770C7		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CRA DI VIGNOLA AL 31/12/2017	PROLUNGAMENTO		FORNO TOSSANI	LMBMRS59A53F642O		€ 1,356.00	01/05/2017	30/04/2018
04/05/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	ZB41E76DCA		PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA	PROLUNGAMENTO		SNOOPY BAR	02039130360		€ 700.00	01/05/2017	31/12/2018
04/05/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z6C1E748BC		PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP	PROLUNGAMENTO		COOP ALLEANZA 3.0	03503411203		€ 4,000.00	01/05/2017	UNA TANTUM	€ 4,000.00
03/05/2017	Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365	NO	ZEE1E70F9C		MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU ASCENSORE CR E SEDE AMM	AFFIDAMENTO DIRETTO		BBF	04048220372		€ 440.00	03/05/2017	30/06/2018
02/05/2017	AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365	NO	X9113A90B4		PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ASP	PROROGA CONTRATTO		AUTOFLAVIA	02611750361		€ 2,000.00	01/05/2017	31/12/2017
27/04/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z2A1E5C54F		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PRESSO GLI IMPIANTI HVAC DELLA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTAâ€™ N. 823 VIGNOLA-INTEGRAZIONE CONTRATTO RIF. RDO N. 1528030	AFFIDAMENTO DIRETTO		FIROTEK	04156061006		€ 6,000.00	27/04/2017	31/12/2018
27/04/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z0E1E6307A		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	PROLUNGAMENTO		SOENERGY	01565370382		€ 625.00	01/05/2017	UNA TANTUM	€ 625.00
27/04/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	Z421E60891		SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DELL'AZIENDA	ADESIONE CONVENZIONE		COOP SERVICE	00310180351		€ 16,488.00	01/05/2017	31/12/2017
26/04/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	ZBD1E5BBE8		PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP.	PROLUNGAMENTO		IDROSANITAS	00755160363		€ 950.00	01/05/2017	31/12/2017
26/04/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	ZB31E4C418		SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA CRA, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA	AFFIDAMENTO DIRETTO		RENTOKIL INITIAL	03986581001		€ 3,149.42	01/05/2017	31/12/2017
21/04/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z1F1E41AC8		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MINUTERIA PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FOGLIANI	01317910121		€ 5,000.00	21/04/2017	31/12/2017
21/04/2017	Area gestione strutture cf: 03099960365	NO	Z091E5518B		Incarico per rinnovo CPI Casa Protetta.	AFFIDAMENTO DIRETTO		CREDI DANIELE P.I.	CRDDNL65D17F257K		€ 1,850.00	21/04/2017	31/12/2017
21/04/2017	Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365	NO	Z781E54C2A		PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI.	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		VIGNOLA 1 SELF-SERVICE	01794010361		€ 13,200.00	01/05/2017	31/05/2017
20/04/2017	DIREZIONE C.F. 03099960365	NO	ZAC1E51D64		PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/5/17 AL 31/12/17	PROLUNGAMENTO		BERTELLI CARBURANTI	00180660367		€ 800.00	20/04/2017	UNA TANTUM	€ 800.00
20/04/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	ZDB1E41591		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER I SERVIZI DELL'ASP	AFFIDAMENTO DIRETTO		FERRAMENTA GUAITOLI	00232390369		€ 13,500.00	01/05/2017	UNA TANTUM	€ 13,500.00
19/04/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z131E4EB54		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ACQUA PER ANALISI CHIMICHE SU DUE PUNTI DI PRELIEVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA .	AFFIDAMENTO DIRETTO		LABORATORIO BIO 7	02244520363		€ 280.00	19/04/2017	30/04/2017
18/04/2017	Area gestione strutture CF: 03099960365	NO	Z4D1E46BD0		PROLUNGAMENTO CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		VETROTECNICA VIGNOLESE	02439710365		€ 500.00	01/05/2017	31/03/2017
18/04/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z051E46818		PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA.	PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO		BORGHI AFRO	02443300369		€ 950.00	01/05/2017	31/05/2017
13/04/2017	AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365	NO	Z9C1E42200