Bandi di gara e contratti formato tabellare

Pubblicazione ai sensi:

  • dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e della Delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013;
  • dell’art. 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013
Data Struttura proponente Avviso di preinformazione CIG Determina a contrarre PDF Avvisi, bandi ed inviti PDF Oggetto Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati Aggiudicatario Codice Fiscale aggiudicatario Atto di affidamento PDF Atto di contabilizzazione / liquidazione Importo di aggiudicazione Decorrenza contratto Scadenza contratto Importo delle somme liquidate            
26/05/2020 AREA AMMINISTRATIVI CF 03099960366 NO Z802D1E8BD   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VERDEACQUA SNC 03824300366     € 1,500.00 26/05/2020 44342              
25/05/2020 AREA AMMINISTRATIVI CF 03099960366 NO ZCD2C48339   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3) AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf   € 4,000.00 25/05/2020 45071              
22/05/2020 CRA CF 03099960365 NO ZC92D09E63   LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA – AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 5,100.00 22/05/2020 UNA TANTUM              
15/05/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z4F2D010AC   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR.
600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2)
PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA
AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 1,830.00 15/05/2020 43966              
13/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z7328383F1   PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO
OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE
AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001     € 2,163.00 15/05/2020 44149              
13/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z022CF9207   AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA SPA 05503160011     € 139.26 13/05/2020 UNA TANTUM              
07/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z132CE9AA1   MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 55.00 07/05/2020 UNA TANTUM              
07/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZC12CE86DB   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N.
871
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 892.00 07/05/2020 UNA TANTUM              
06/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z4D2CE510A   AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO
INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL 00090010364     € 80.33 06/05/2020 UNA TANTUM              
06/05/2020 CRA CF 03099960365 NO Z122CD6F51   AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI SRL 03512080361     € 1,485.00 06/05/2020 UNA TANTUM              
04/05/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZE92CDD07C   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
“MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE
CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA
AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 800.00 30/04/2020 UNA TANTUM              
30/04/2020 CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z3A2CD9A74   AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 1,360.00 30/04/2020 UNA TANTUM              
29/04/2020 CRA C.F. 03099960365 NO Z652CD6941   AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 29/04/2020 44012              
23/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 105.00 07/04/2020 07/04/2021              
23/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE22CC8DFC   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 264.00 07/04/2020 07/07/2020              
20/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z421E60891   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 2,748.00 01/05/2020 31/10/2020              
20/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z4B2CBF67E   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 12244190158     € 8,400.00 20/04/2020 29/07/2021              
17/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZA82CBC315   AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 6,300.00 17/04/2020 UNA TANTUM              
15/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZD62CB3687   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   POSTE ITALIANE SPA 01114601006     € 6,695.81 15/04/2020 15/04/2023              
14/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   CONTINI MARIA GRAZIA CNTMGR46C71D599T     € 0.00 14/04/2020 UNA TANTUM              
14/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO
SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   SIDOTI BENIAMINO SDTBMN70T16D612C     € 200.00 14/04/2020 UNA TANTUM              
14/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO NO   CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO
TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS”
AFFIDAMENTO DIRETTO   TADDIA FEDERICO TDDFRC72B07C469J     € 300.00 14/04/2020 UNA TANTUM              
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO Z5226745E5   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER SPA 00842990152     € 352.50 01/05/2020 30/04/2020              
10/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO ZB71DB488D   PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 SCHINDLER SPA 00842990152     € 678.00 01/05/2020 43951              
09/04/2020 AREA SERVIZI 03099960365 NO Z9F2CAD944   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 609.75 10/04/2020 UNA TANTUM              
07/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO Z102CAA113   AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO AFFIDAMENTO DIRETTO   AVVOCATA CRISTINA URSOLEO RSLCST68C60B819K     € 522.00 07/04/2020 FINE INCARICO              
06/04/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z802CA09E0   FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 120.00 06/04/2020 UNA TANTUM              
02.04.2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO Z052C9A02B   RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO   NEOS MEDICA SRL 10308380962     € 610.00 02/04/2020 UNA TANTUM              
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO Z122C993FC   ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 712.50 01/04/2020 UNA TANTUM              
01/04/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO Z7D2C99369   INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SACCHERIA REGGIANA 00719720351     € 220.00 01/04/2020 UNA TANTUM              
01/04/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO
Z1E2C97BC4
  ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT SNC 02353700368     € 3,600.00 01/04/2020 30/06/2020              
31/03/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z072C8884B     AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 10,650.00 31/03/2020 31/12/2020              
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO 7448218FEB     AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 13,625.37 27/03/2019 26/06/2020              
23/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS SOCIETÀ COOPERATIVA 02884150588     € 34,864.17 27/03/2019 26/06/2020              
23/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 13,100.00 26/03/2020 25/08/2020              
23/03/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZC02C84385   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA
SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,942.00 23/03/2020 UNA TANTUM              
20/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960366 NO Z8E2C80AE7   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMAFOX SRL 03832931202     € 3,240.00 20/03/2020 UNA TANTUM              
18.03.2020 DIREZIONE C.F. 03099960366 NO Z002C7DCC9 2020_96_MAHO.pdf   AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE SRL 03660740360     € 237.90   UNA TANTUM              
18.03.2020 DIREZIONE C.F. 03099960366 NO ZDA2C7B098   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KINEMED SRL 02698391204     € 1,470.90   UNA TANTUM              
18/03/2020 DIREZIONE C.F. 03099960366 NO ZAF2C784A6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO 1680400361     € 1,500.00 17/03/2020 16/03/2023              
13/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z8D2C6ED51   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI & SANTUNIONE 03124370366       13/03/2020 UNA TANTUM              
12/03/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 1,155.00 31/03/2020 31/03/2021              
12/03/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE42C6B945   CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 209.00 07/03/2020 07/03/2021              
09/03/2020 CTRA AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZE32C6039D   AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOCOLOR MONTECATINI 01178910475     € 650.00 09/03/2020 UNA TANTUM              
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZF52C495D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 8,029.50 03/03/2020 21/05/2021              
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z152C4D30D   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   RAYS SPA 01316780426     € 68.00 03/03/2020 11/10/2021              
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z692C4955F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CLINI-LAB SRL 01857820284     € 6,351.00 03/03/2020 15/05/2021              
03/03/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z712C4D065   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   BERICAH SPA 00899910244     € 8,400.00 03/03/2020 05/07/2021              
03/03/2020 AREA SERVIZI cf: 03099960365 NO ZA42C4D165   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK SRL 04156061006     € 2,900.00 03/03/2020 UNA TANTUM              
02/03/2020 AREA SERVIZI cf: 03099960365 NO Z112C47CAC   FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER) AFFIDAMENTO DIRETTO   GIVAS 01498810280     € 266.80 02/03/2020 UNA TANTUM              
02/03/2020 AREA SERVIZI cf: 03099960365 NO Z872C47156   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,051.56 02/03/2020 UNA TANTUM              
02/03/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z792C466B3   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 800.00 02/03/2020 UNA TANTUM              
24/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z402AF6A0E   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI GIOVANNI & C. SNC 00232390369     € 36,000.00 24/02/2020 23/02/2023              
21/02/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z472B4D653   AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO GECAL 08551090155 2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL   € 7,280.00 21/02/2020 UNA TANTUM              
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z982BFAF46   AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E
TRIBUTARIA ANNO 2020
AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA ASSOCIATO 01567590367     € 3,000.00 17/02/2020 31/12/2020              
17/02/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO NO CIG     RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342     € 594.00 17/02/2020 31/12/2020              
18/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZE02BF8BC6   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   SERVIZI OSPEDALIERI SPA 00615530672     € 900.00 18/02/2020 UNA TANTUM              
12/02/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z8F2C0295E   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 950.00 12/02/2020 UNA TANTUM              
12/02/2020 NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 NO Z3A2BF66E0   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA
AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 12/02/2020 UNA TANTUM              
12/02/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE82C021FB   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 342.00 01/01/2020 30/06/2020              
11/02/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZD22BFB033     LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO & C. SNC 01022830366     € 754.00 11/02/2020 UNA TANTUM              
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO 82032754AE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR SPA 01836980365     € 297,000.00 20/02/2020 20/02/2023              
07/02/2020 CRA CF 03099960365 NO ZB22BED7B7   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA 02221860345     € 238.80 07/02/2020 UNA TANTUM              
05/02/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZC72BE6E95   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI
DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS ROBERTO 03002680365     € 547.00 05/02/2020 UNA TANTUM              
03/02/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE SRL 03721870362     € 2,000.00 03/02/2020 02/02/2021              
31/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z992BD5684     FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE SNC 02552600369     € 430.00 31/01/2020 UNA TANTUM              
31/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZE52BD680F   ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370     € 17,604.00 03/02/2020 02/02/2021              
28/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z972BC3F86   FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS SRL 01150860292     € 5,068.00 28/01/2020 UNA TANTUM              
29/01/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZF52BCD757   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC SRL 02328230368     € 750.00 29/01/2020 29/01/2021              
28/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z5F2BC599C     FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE SNC 00472390368     € 96.00 28/01/2020 UNA TANTUM              
27/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS SNC QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023              
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO ZA52B66247   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O
TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA SPA 01244670335     € 6,739.20 € 43,856.00 25/01/2023   TD          
24/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA 03099960365 NO ZC726A6DF6   PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE 00464110352     € 4,140.00 26/01/2020 25/03/2020              
22/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z542BAC2B1     FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO   LA SANITARIA DI FERRO VALERIA 00808180236     € 120.00 € 43,852.00 UNA TANTUM              
21/01/2020 AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 NO Z1A2BA4E12   FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 173.40 € 43,851.00 UNA TANTUM   ATTO GESTIONALE          
21/01/2020 CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 NO ZF22B9255C   AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU
ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER
ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO
AFFIDAMENTO DIRETTO   AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R     € 8,600.00 € 43,851.00 21/01/2021             NELL'IMPORTO E'COMPRESO ANCHE L'EVENTUALE SOMMA DI RINNOVO DI ULTERIORE ANNO
17/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z722B64DAB   SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS. AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 2,100.00 € 43,847.00 29/02/2020              
15/01/2020 AREA SERVIZI CF 03099960365 NO Z192B8DC2A   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 990.00 € 43,845.00 31/05/2020              
15/01/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z8F2AF69C7   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE
MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”.
AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI SPA 01317910121     € 5,700.00 € 43,845.00 15/01/2023              
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42BDD59A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE SRL 03721870362     € 2,000.00 € 43,864.00 02/02/2021              
14/01/2020 CRA CF 03099960365 NO Z522B747E3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 14/01/2020 30/06/2020              
14/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z052B8169A   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 03503411203     € 3,000.00 14/01/2020 14/01/2021              
13/01/2020 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z8B2B7253F   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS SRL 03210661207     € 11,767.27 13/01/2020 13/01/2021              
07/01/2020 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE2B7028F   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2020.
AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 02036440275     € 3,000.00 07/01/2020 07/01/2021              
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102B648D3   CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 4,850.00 01/01/2020 31/07/2020              
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814 ..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON LABORATORIO SRL 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020              
30/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z7E2B64814   CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 4,900.00 01/01/2020 31/07/2020              
27/01/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO ZA92B7839D   FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS SNC QRTRGR47L21L885D     € 4,800.00 27/01/2020 27/01/2023              
27/01/2020 DIREZIONE CF 03099960365 NO Z272B783DF   FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO & C. SNC 01803340361     € 4,500.00 27/01/2020 27/01/2023              
24/12/2019 DIREZIONE CF: 03099960365 NO Z4B2B42FBE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 11,054.34 01/01/2020 31/12/2021              
20/12/2019 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO ZA12B1C4B7   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,392.00 01/01/2020 31/12/2021              
20/12/2019 AREA SERVIZI CF: 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 4,296.00 01/01/2020 31/12/2021              
20/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3B2ACF33F   AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA,
FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" -
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151 ITALCHIM SRL 03960230377     € 3,500.00 20/12/2019 31/12/2021              
19/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,340.00 01/01/2020 30/06/2020              
19/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6A2B1F890 2019_346_decanti   LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,520.00 19/12/2019 UNA TANTUM              
18/12/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB02B41BE7   GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2020 31/12/2020              
16/12/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z832B3877D   LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 670.00 16/12/2019 UNA TANTUM              
16/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD42B386C5   LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 1,500.00 16/12/2019 UNA TANTUM              
11/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z362B03B24   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2020 30/06/2020              
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z562AF2673   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM CONSULTING 0052657095     € 8,528.39 01/01/2020 30/06/2020              
06/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z662AF4346   SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 3,705.00 01/01/2020 30/06/2020              
05/12/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z192AFFF5C   MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C 02875610368     € 530.00 05/12/2019 UNA TANTUM              
03/12/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z652AEFF5A   ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI
DELL'AZIENDA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LYRECO ITALIA 11582010150     € 4,638.61 03/12/2019 UNA TANTUM              
26/11/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC52AC3303   DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,900.00 01/11/2019 28/02/2020              
18/11/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z242AAE566   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 18/11/2019 UNA TANTUM              
15/11/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32AA60F3   SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 1,370.00 15/11/2019 UNA TANTUM              
04/11/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,890.00 04/11/2019 UNA TANTUM              
31/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z272A708EA   FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 258.00 31/10/2019 UNA TANTUM              
31/10/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD92A6331B   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343     € 96.00 31/10/2019 UNA TANTUM              
30/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD32A6A143   LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 2,500.00 24/10/2019 UNA TANTUM              
25/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7575375535   ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ERREBIAN 02044501001     € 9,100.00 25/10/2019 30/01/2022              
24/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZC12A54D17   MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SANDONI 03027900368     € 353.70 24/10/2019 UNA TANTUM              
23/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAD2A50216   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 958.80 24/10/2019 UNA TANTUM              
22/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z412A4A349   AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI 02905690364     € 56.00 24/10/2019 UNA TANTUM              
14/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM              
14/10/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z512A2A6D0   SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 500.00 14/10/2019 UNA TANTUM              
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     NET SERVICE SPA 04339710370       11/10/2019 30/10/2019              
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     AUSER VOLONTARIATO DI MODENA 94022480365       11/10/2019 30/10/2019              
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     LEPIDA SCPA 02770891204       11/10/2019 30/10/2019              
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     SYNDECK SAGL (SVIZZERA) 414.398.283       11/10/2019 30/10/2019              
11/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS 02376540379       11/10/2019 30/10/2019              
08/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG     PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OL'BOYS FVRCLD58C10L736V     € 1,202.00 08/10/2019 08/10/2019              
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S. 94186520360       04/10/2019 30/10/2019              
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA 941113100366       04/10/2019 30/10/2019              
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS 94103340363       04/10/2019 30/10/2019              
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS 94012600360       04/10/2019 30/10/2019              
04/10/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE     ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE 94195230365       04/10/2019 30/10/2019              
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 27,250.74 27/09/2019 26/03/2020              
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 680899506E   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 69,728.34 27/09/2019 26/03/2020              
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/10/2019 31/12/2019              
27/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/10/2019 31/12/2019              
26/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z102682743   AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PERUGINI MARIO AVV. PRGMRA76A30E388R     € 1,987.20 26/09/2019 FINE PRATICA              
24/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2E29E2C09   TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 25/09/2019 25/09/2019              
24/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZCA29DD2B3   AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OSTERIA PIAZZA SARDELLO 02489440202     € 1,100.00 25/09/2019 25/09/2019              
24/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZEA29D22FF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,470.00 24/09/2019 UNA TANTUM              
19/09/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZF929C4B6A   AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 8,000.00 19/09/2019 UNA TANTUM              
18/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8129CD3B6   AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 315.00 18/09/2019 UNA TANTUM              
18/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB229CE8C3   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 120.00 18/09/2019 UNA TANTUM              
17/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8129B6ED2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,470.00 01/10/2019 31/12/2019              
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020              
16/09/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 80307196F6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 103,000.00 01/01/2020 31/12/2020              
09/09/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9129AFC7F   AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 680.00 09/09/2019 UNA TANTUM              
08/09/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0D29F8226   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,000.00 08/10/2019 UNA TANTUM              
08/09/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z362A02722   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREA SRL 00526570395     € 700.00 08/09/2019 UNA TANTUM              
03/09/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA729A58CE   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 428.00 03/09/2019 UNA TANTUM              
29/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF42997776   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,000.00 01/09/2019 31/12/2019              
09/08/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z41297B14D   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 689.46 09/08/2019 UNA TANTUM              
09/08/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZDE2976BD8   LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 181.60 09/08/2019 UNA TANTUM              
09/08/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z95295D4E2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 3,000.00 01/09/2019 31/08/2020              
05/08/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE62941BEF   AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 5,880.00 05/08/2019 05/08/2021              
24/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA82952F67   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DITTE DIVERSE       € 35,802.00 01/09/2019 31/08/2020              
24/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3E2958B6E   FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA
CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER
IL MANUTENTORE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE PROFESSIONAL 02334050396     € 734.20 29/07/2019 UNA TANTUM              
24/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA5294F0D3     LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA RICCO' 0163010363   € 83.00 24/07/2019 UNA TANTUM              
18/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 26/07/2019 25/01/2020              
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 17/07/2019 31/12/2019              
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z892939AF0   CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 478.06 17/07/2019 23/07/2020              
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z56293AC91   FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 730.00 17/07/2019 VARIE              
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z652939914   AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 2,110.00 17/07/2019 UNA TANTUM              
17/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO NO CIG   Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019.     CISPEL ER                          
16/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z872933278   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALIA PETROLI 00051570893     € 1,483.00 01/08/2019 24/01/2022              
15/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAE290BAC6   SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI
PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA
CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019              
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 796985760D   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 52,314.00 01/09/2019 31/12/2020              
09/07/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3228BAE6E   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365 SANDONI 03027900368     € 21,982.50 01/07/2019 30/06/2021              
04/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z342914A60     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 44.80 04/07/2019 UNA TANTUM              
02/07/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZAE290BAC6     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2019 31/12/2019              
01/07/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1428F51A2   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro,
CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RUSOLO DILETTA RSLDTT80D52A944G     € 1,890.00 01/07/2019 31/10/2019              
01/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/07/2019 31/12/2019 CRA              
01/07/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1B28E5C71   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 800.00 01/07/2019 30/06/2020 ALTRI SERVIZI              
24/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z612850551   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 BARBIERI SRL 01543860355     € 5,370.00 25/06/2019 UNA TANTUM              
24/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z66284FCDC   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 SURACE SRL 03789880014     € 3,224.00 24/06/2019 UNA TANTUM              
20/06/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD928EA539   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 520.00 21/06/2019 UNA TANTUM              
20/06/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9728D23C2   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 6,190.00 20/06/2019 UNA TANTUM              
14/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3028D75CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 443.36 14/06/2019 31/10/2019              
13/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8F28D46DC   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 500.00 14/06/2019 14/06/2019              
13/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 4,260.00 01/07/2019 31/10/2019              
12/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 3,500.00 01/07/2019 30/09/2019              
11/06/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 2,600.00 01/07/2019 19/12/2019              
11/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZCD28C4ED8   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   E.B. SRL EMILIANA BUS 03168580367     € 600.00 11/06/2019 11/06/2019              
11/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA728C4F63   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBA SRL 02804191209     € 948.43 11/06/2019 UNA TANTUM              
10/06/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC028C3BA7   FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 11,180.00 11/06/2019 UNA TANTUM              
04/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO 68080493C3   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO
DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 39,000.00 20/06/2019 19/12/2019              
04/06/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZDD28B07C2   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 377.20 04/06/2019 UNA TANTUM              
28/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8B28866A0   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 2,026.00 28/05/2019 UNA TANTUM              
23/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB527A0C5D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212 LA SANITARIA SAS 00808180236     € 14,589.60 23/05/2019 14/05/2020              
15/05/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD1286A7C5     INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 619.00 15/05/2019 UNA TANTUM              
15/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7328383F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL ITALIA 03986581001     € 4,326.00 15/05/2019 14/05/2020              
08/05/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1128548FA   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 311.00 09/05/2019 UNA TANTUM              
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM              
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 711.20 07/05/2019 UNA TANTUM              
07/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z16282932C   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HC ENGILABES SAFE 05291200482     € 2,891.45 07/05/2019 UNA TANTUM              
06/05/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZF92845B7C   AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 910.00 06/05/2019 23/04/2021              
23/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1D2824D7C   FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 4,235.00 23/04/2019 01/05/2023              
23/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z932825AA9   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 1,500.00 23/04/2019 24/01/2022              
18/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z23281C7CC   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 2,031.68 01/05/2019 31/05/2019              
16/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z802810F0B   ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 435970587     € 24,000.00 01/05/2019 24/01/2022              
16/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB924BE9BC   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI
GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI
EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 1,900.00 16/04/2019 UNA TANTUM              
16/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z5427FEDB6   AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 5,724.96 16/04/2019 31/12/2019              
15/04/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA9280AF39   FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 396.93 15/04/2019 11/04/2022              
12/04/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 0826770059     € 2,100.00 12/04/2019 31/12/2019              
11/04/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO 7789697551   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LAURO ROBERTA LRARRT84C68F839L     € 9,072.00 11/04/2019 11/04/2022              
05/04/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z3927DCB2D   AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 950.00 05/04/2019 31/03/2020              
02/04/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZC727BB7CC   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,484.00 02/04/2019 UNA TANTUM              
01/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9727D4E80   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IRIDEOS SPA 09995550960     € 1,008.00 01/04/2019 26/03/2022              
01/04/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4B27D3FE6   FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 300.00 01/04/2019 31/03/2020              
26/03/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z012741C2A   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’
ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 1,625.00 26/03/2019 20/03/2023              
22/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A27B44BA   AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 2,500.00 01/04/2019 31/02/2021              
20/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZA327A4D20   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A 02973040963     € 9,485.76 20/03/2019 UNA TANTUM              
20/03/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZE127AAB4B     LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 1,354.00 20/03/2019 UNA TANTUM              
20/03/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZC527A8D32     LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO
TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z   € 180.00 20/03/2019 31/12/2019              
19/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7D27A3A0F   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 85.00 19/03/2019 UNA TANTUM              
18/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C279D692   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 19/03/2019 31/03/2021              
15/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1D2795053   FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDRAULICA EMILIANA 04104800406     € 201.00 15/03/2019 31/12/2019              
14/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA327937A7   AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 480.00 01/04/2019 11/03/2021              
12/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2B27765F1   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE
DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 10,244.00 12/03/2019 UNA TANTUM              
11/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZD4277DD07   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 19,560.00 11/03/2019 16/07/2022              
06/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF02771E85   AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRAFICHE G SRL 03778410369,     € 50.00 06/03/2019 06/03/2019              
05/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 1,697.00 05/03/2019 UNA TANTUM              
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO ZEE2770287   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C.
PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 350.00 05/03/2019 31/12/2019              
05/03/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z4E276CE94   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 491.50 08/03/2019 31/08/2019              
04/03/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3E274F0B3   AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM SRL 03747000580     € 3,021.25 04/03/2019 31/12/2020              
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6B2765208   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,500.00 01/03/2019 28/02/2021              
01/03/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD82763D68   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 4,000.00 01/03/2019 26/02/2020              
28/02/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZC3273BB6C   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 8,380.00 28/02/2019 31/12/2019              
27/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z3C2752CF3     AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC 01642140360     € 1,045.78 27/02/2019 25/02/2022              
27/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z522758D15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 294.30 27/02/2019 22/10/2019              
26/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32755961   AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 100.20 26/02/2019 31/12/2019              
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 UNA TANTUM              
25/02/2019 NIDI D'INFANZIA e CRA VIGNOLA C.F. 03099960365 NO Z23274F530   ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER
FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8
DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SI COMPUTER SPA 01250880398     € 3,452.00 25/02/2019 25/02/2022              
25/02/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z6C274A2E5   AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IL TIMBRO 03503411203     € 483.00 25/02/2019 31/12/2019              
21/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO 77019591A2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE CLMPQL76A05C665J   € 9,960.00 25/02/2019 25/02/2022              
20/02/2019 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO NO CIG   ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA     BAMBINI SRL 02578750347     € 594.00 28/03/2019 UNA TANTUM              
18/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZF027327BC   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 570.00 18/02/2019 UNA TANTUM              
15/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD2272DA09   LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALENDI & CALZOLARI SNC 00265230367     € 50.00 15/02/2019 13/02/2020              
14/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z712728BED   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 14/02/2019 31/12/2020              
14/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA92706E1D   AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC 00861030369     € 2,150.00 14/02/2019 UNA TANTUM              
13/02/2019 CRA C.F. 03099960365 NO ZD12726903   LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 323.00 13/02/2019 UNA TANTUM              
08/02/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9926F8D32   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427 SISTERS SRL 02316361209   € 2,954.80 08/02/2019 UNA TANTUM              
05/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD52706B44   TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE
TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO)
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 1,289.00 12/02/2019 UNA TANTUM              
05/02/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z502705FEE   FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EURACCIAI OFFICE SRL 01802340677     € 240.00 05/02/2019 30/04/2019              
31/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z7326F56D5   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 592.00 31/01/2019 16/07/2022              
31/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZAA26E5225   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,600.00 31/01/2019 30/01/2021              
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0435970587     € 1,685.00 01/02/2019 30/04/2019              
30/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 77773063F1   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 37,800.00 01/02/2019 31/12/2019              
30/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB526D6CBD   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 610.00 30/01/2019 30/01/2022              
29/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 NO Z1526F4557     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 2,518.50 29/01/2019 UNA TANTUM              
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9D26E633B   AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 54.00 01/01/2019 31/03/2019              
28/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z9C26E4F5A   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019              
25/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4D26DE0D6   FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 348.00 25/01/2019 03/03/2022              
25/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z2426DE288   FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI
VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 160.00 25/01/2019 UNA TANTUM              
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7771633A6D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ITALCHIM 03960230377     € 93,029.47 04/03/2019 25/01/2020              
22/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 777158312D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 128,440.00   25/01/2020              
22/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7E26D2025   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 760.00 22/01/2019 UNA TANTUM              
22/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3326C5881   FORNITURA 1 TV 49 POLLICI E UN FORNO NICROOND PER COMUNITA' ALLOGGIO E UNA TV 55 POLLICI PER IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 1,201.81 22/01/2019 16/07/2022              
21/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 26/01/2019 AL 25/01/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CIR FOOD S. C. C.F.00464110352 CIR FOOD 00464110352     € 24,840.00 21/01/2019 20/07/2019              
18/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2E2635AFA   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALTHEA ITALIA SPA 01244670335     € 976.00 26/01/2019 31/12/2020              
16/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 23/07/2019              
16/01/2019 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZC726A6DF6   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 0464110352     € 24,480.00 21/01/2019 20/07/2019              
15/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7B26B7CAD   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA CUCINA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 111.70 15/01/2019 UNA TANTUM              
14/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD22732588     AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VDSL COMUNITA' ALLOGGIO PER MESI 6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 529.00 23/01/2019 31/12/2019              
14/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7761942D28   CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 15,960.00 01/02/2019 31/12/2019              
11/01/2019 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4A26A5BF5   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA CANONE – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 14,267.30 17/01/2019 31/12/2019              
10/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZBB2607B64   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZOLI AGOSTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AI SENSI DEL COMMA 12 ART PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C     € 870.00 10/01/2019 30/06/2019              
08/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9D2677590   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 2,375.00 01/01/2019 30/06/2019              
07/01/2019 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5E2697704   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' DARIO C. SNC 01803340361     € 990.00 01/01/2019 30/06/2019              
03/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z862679790   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI GIOVANNI & C SNC 00232390369     € 8,910.00 01/01/2019 31/08/2019              
03/01/2019 CRA C.F. 03099960365 NO Z0A265A275   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2019 30/04/2020              
03/01/2019 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z462637AF0   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2019 PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,240.82 01/01/2019 31/12/2019              
01/01/2019 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 4,000.00 01/01/2019 28/02/2019              
28/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z682686247   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA MANUALI HACCP, CONSULENZA SU GESTIONE PROCESSI E ANALI ALIMENTI PER COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,400.00 01/01/2019 30/06/2019              
28/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z8C2675A6E   FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CON HERA COM PER VOLTURA COMUNITA'0 ALLOGGIO GUIGLIA IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203     € 600.00 28/12/2018 31/12/2019              
28/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8C268294F   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA PER I VARI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,390.00 01/01/2019 31/12/2019              
27/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z0521518CB   PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA, MANUALE HACCP PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/01/2019 31/12/2019              
27/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z5226745E5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 940.00 01/01/2019 30/06/2019              
21/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z25267A4A3   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI ARTICOLI PER BOMBONIERE E PER DECOUPAGE PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA CMTBBR70R45F257T     € 500.00 01/01/2019 31/12/2019              
21/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2   PROROGA SERVIZIO DI " PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI" PER I RAGAZZI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" PER IL PERIODO 1.01.2019 / 30.06.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 20,542.50 01/01/2019 31/12/2019              
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE0266DFF6   CANONE ANNUALE 2019 PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2019 31/12/2019              
20/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z34263D240   SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2019 31/12/2019              
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5A2671BEE   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FARMACI E PARAFARMACI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 3238600369     € 990.00 01/01/2019 31/12/2019              
20/12/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9326718AA   CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/01/2019 31/12/2019              
20/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z6B26584B7   SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2019 31/12/2019              
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z63263CC4A   SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019 APP M-SAD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 2,160.00 01/01/2019 UNA TANTUM              
19/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZAD263E814   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,203.00 01/01/2019 UNA TANTUM              
18/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z0C265F460   CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 900.00 01/01/2019 UNA TANTUM              
17/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE22665E19   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2019 UNA TANTUM              
17/12/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z24266135B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2019 31/12/2018              
17/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z53265D09B   CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2019                
07/12/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO ZBB2607B64 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 16,325.00 10/12/2018 UNA TANTUM              
06/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9026263D7   AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI NR.
1 DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA COD. S630396 E TOP 6328006, E FORNITURA BATTERIA E PULSANTIERA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 503.20 06/12/2018 UNA TANTUM              
06/12/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z2D26223E6   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta Sisters Srl, per la fornitura di cancelleria extra- convenzione per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SISTERS SRL 02316361209     € 529.19 06/12/2018 31/01/2019              
04/12/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32579723   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE           UNA TANTUM              
30/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO 7701910930   AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI N. 3 ASPIRATORI E N. 2 DISPOSITIVI PER AEROSOL PER LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 523.12 01/12/2018 31/12/2019              
29/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO XD21641FA4   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE,PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD PER ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ACCONCIATURE ANTONELLA GRDNNL62R63A393O     € 650.00 01/12/2018 30/09/2019              
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5725FFF5F   Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta SOLA OSCAR & C. Srl, per la fornitura di nr. 2 calcolatrici “Olivetti Logos 912” per i servizi ASP Giorgio Gasparini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 138.00 28/11/2018 30/09/2019              
28/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E25DDDF5   DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI DI “BADGE MAGNETICI-X 1M PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E UFFICI DELLA SEDE ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 1,500.00 28/11/2018 UNA TANTUM              
23/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.12.2018 - 31.01.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/12/2018 UNA TANTUM              
23/11/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO NO CIG   LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRANSPALLET IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367   € 130.30 23/11/2018 31/05/2019              
22/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 770310642A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 -2 LOTTO 3 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TUTTI I SERVIZI (NUOVO ALLACCIO COMUNITA' ALLOGGIO) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 99,000.00 01/01/2019 31/08/2019              
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 8,026.00 14/01/2018 UNA TANTUM              
22/11/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO 680899506E   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NIDI "CAPPUCCETTO ROSSO" DI VIGNOLA E "LE MARGHERITE" DI SPILAMBERTO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,120.00 22/11/2018 31/01/2019              
21/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z2025DDF18   SOSTITUZIONE URGENTE NR. 3 TELERUTTORI DI POTENZA (IMPIANTO 1478213) PRESSO
LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SCHINDLER 00842990152     € 1,134.00 21/11/2018 04/11/2021              
20/11/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO ZFA25AA47D   AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. CONSIP DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO/TRATTAMENTO ACQUA PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 1,560.00 20/11/2018 UNA TANTUM              
16/11/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7925CC81E   PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLIVALENTE OLIMPIA 80008730360     € 1,100.00 07/12/2018 UNA TANTUM              
13/11/2018 COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 NO Z1525BBCF3   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 11,990.00 01/09/2018 FINE PRATICA              
08/11/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZE125A99D4   FORNITURA NR. 5 TANICHE ANTICALCARE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   AT-OS 02719270239     € 236.50 08/11/2018 30/11/2018              
05/11/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 67247016D0   PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587     € 1,920.00 05/11/2018 UNA TANTUM              
05/11/2018 NIDI D'INFANZIA e COMUNITA' ALLOGGIO e CD GUIGLIA C.F. 03099960365 NO Z862599AE4     ATTO ADESIONE CONVENZIONE GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 17 - GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 01313240424     € 5,151.60 05/11/2018 UNA TANTUM              
25/10/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZA32579723   ATTO DI REVOCA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   DITTE DIVERSE       € 10,000.00 06/11/2018 UNA TANTUM              
23/10/2018 CRA e MELOGRANO C.F. 03099960365 NO Z0A256F743   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO DI IONI ARGENTO AL 15% PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 – VIGNOLA (MO) E DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO C.T.IMPIANTI c.f. 03061110619 FIROTEK c.f. 04156061006 SWAN ITALIA c.f. 09973101000 FIROTEK 04156061006   € 5,000.00 30/10/2018 31/10/2020              
23/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z71256422F   AFFIDAMENTO DI INCRICO ALL'AVV.TO GOZZOLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO F.A. CONSEGUENTE A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 4/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   GOZZOLI GIORGIO (AVV.TO) GZZGRG46H09I473L     € 1,732.00 23/10/2018 31/12/2018              
16/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.10.2018 - 30.11.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM              
11/10/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z56254859E   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. UNA DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 156.00 11/10/2018 UNA TANTUM              
10/10/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZE22532520   AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 350.00 09/10/2018 UNA TANTUM              
10/10/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO NZD825FE16E   AFFIDAMENTO INCARICO PER DESIGN GRAFICO MONTAGGIO VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MARMIROLI MIRCO MRMMRC84P28T496H     € 950.00 10/10/2018 UNA TANTUM              
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z8224F37C3   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE PRESENTI NELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   ROSSI FRANCO 01022830366   € 9,400.00 01/11/2018 UNA TANTUM              
08/10/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z432536138   INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 500.00 08/10/2018 31/20/2018              
05/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z5725300A4 2018_428_detacontr   AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA E UNA SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 FERRAMENTA FELINO 00782670343   € 1,095.00 18/10/2018 UNA TANTUM              
04/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2C252BB34   NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI MOEDNA PER IL CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 680.00 04/10/2018 30/06/2019              
02/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZEF24FF7E6   AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PEDERZOLI MOBILI PDRGTN39D13C951C   € 2,818.00 02/10/2018 30/06/2019              
02/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7F2517196   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ROSSI FRANCO 01022830366     € 2,200.00 02/10/2018 UNA TANTUM              
01/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z272520282     LIQUIDAZIONE INTERVENTO VISITA FISCALE PERIODICA ESEGUITA SU REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363   € 80.00 01/10/2018 UNA TANTUM              
01/10/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z3924F4376   AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 2,530.00 01/10/2018 UNA TANTUM              
27/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA TECNICA DI MESI 3 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 6,847.50 01/10/2018 12/03/2019              
24/09/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7C2506130   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELL'ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SOFTWARE APERSONAM E PERSONALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 1,700.00 24/09/2018 UNA TANTUM              
20/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA124EF3A4   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 9,900.00 01/10/2018 08/10/2019              
19/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0A24EF324   PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA PDRSMN71S68C107H     € 7,600.00 01/10/2018 UNA TANTUM              
18/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAE24F40AE   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NR. 5 CONFEZIONI DI PIASTRE MONOUSO QUIK COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE MODELLO LIFEPAK 500 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDICAL PARMA SRL 02221860345     € 250.00 18/09/2018 09/08/2022              
13/09/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0924CA4A1   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 14,313.16 13/09/2018 UNA TANTUM              
11/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE824DFF08     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione   GIVAS 01498810280     € 3,392.19 11/09/2018 UNA TANTUM              
10/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z86258D7C7   AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIO DEL SALONE DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COLOMBINI SRL 02730980360     € 2,000.00 09/10/2018 UNA TANTUM              
10/09/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z8724DAD00   AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 POLTRONE UFFICIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 230.00 12/09/2018 31/12/2019              
10/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z1324CD081   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 5,500.00 10/09/2018 UNA TANTUM              
07/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z9C24C1DBA   PRANZO GITA A RAVENNA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RISTORANTE ALLE TORRI 00696640390     € 752.76 07/09/2018 31/12/2018              
06/09/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB924BE9BC   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI
INSTALLAZIONE DI UNA PRESA INTERBLOCCATA (BLU) 220 V 16 A, PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 2,700.00 06/09/2018 31/08/2019              
06/09/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z1524D0116   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER NIDI D'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   PUNTO CART 03274460371     € 132.00 06/09/2018 09/08/2022              
31/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4D24C2DB1   FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 GR. 80 PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 388.50 03/09/2018                
20/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZC724920C9   AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E.SS.MM. E II DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP G.G. CON DECORRENZA 01/09/2018 AL 1/12/2019. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IGEAM 03747000580     € 8,583.20 € 43,344.00 31/12/2018              
10/08/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD1249C833   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO LETTI DI DEGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 3,450.25 € 43,322.00 UNA TANTUM              
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO Z18249EE94   FORNITURA IN SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI DI ACQUA POTABILE PER ASILI NIDO (VIGNOLA - SPILAMBERTO- SAVIGNANO - CASTELVETRO- CASTELNUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 02221101203     € 3,732.00 01/09/2018 FINE PRATICA              
10/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZDD248F1C5   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVO ALL’INGRESSO IN DATABASE SOSIA MULTICOMUNALE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER LA CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   SOFTECH 01818301200     € 5,360.00 01/09/2018 UNA TANTUM              
10/08/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z942468BEE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO FAM ANTINCENDIO C.F.02963230368 FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 14,645.00 10/08/2018 13/07/2019              
07/08/2018 NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 NO ZF3249A92A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 ASILI NIDO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 4,357.00 01/09/2018 24/07/2021              
02/08/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z462478E57   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LETTI DA DEGENZA ELETTRICI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 3,675.00 02/08/2018 UNA TANTUM              
30/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF0247EB39   INCARICO AVV.TO FERRARI PER RICHIESTA PARERE ED EVENTUALE RISCORSO DECRETO IMNGIUNTIVO. (PRESTAZIONE DI SERVIZIO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV. FRRCHR75S59F257K     € 1,500.00 26/07/2018 31/07/2021              
25/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z55247B89F   FORNITURA URGENTE DI N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE VIKINGM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HILL ROM 08817300158     € 348.00 25/07/2018 07/02/2019              
25/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z0A24797A9   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PC NOTEBOOK 8 PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TEAM MEMORES COMPUTER 00740430335     € 1,026.00 25/07/2018 31/12/2018              
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZF12473716   FOERNITURA DI N. 10 DISCHI SSD DA INSTALLARE SU PC DESKTOP (CONVENZIONE PC DESKTOP 16 LOTTO 2) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 995.00 24/07/2018 30/09/2018              
24/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z5D24752D9   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 7 PC E MONITOR PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CONVERGE 04472901000     € 2,813.00 24/07/2018 31/08/2019              
23/07/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z69244FE09   FORNITURA DI N. 6 LETTORI DI “BADGE MAGNETICO-X 1”, BADGE MAGNETICI CON LOGO, MODULO SOFTWARE “MIGLIORIA LIMITI CONTRATTUALI”, SOFTWARE PERSONALE, E CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 7,729.00 23/07/2018 UNA TANTUM              
19/07/2018 CRA e AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO Z7E244428B   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CRA E SEDE AMM.VA ASP VIGNOLA PER ANNI TRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MODENA SPURGO 01553850361     € 2,980.00 19/07/2018 UNA TANTUM              
18/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 5861355F25   PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   TELECOM ITALIA 00488410010     € 5,000.00 07/08/2018 30/06/2020              
17/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0324601D2   RINNOVO CANONE LINEA FIBRA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 TRAMITE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/07/2018 30/06/2020              
16/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA TECNICA DI MESI 2 DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI”
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 3,600.00 01/08/2018 UNA TANTUM              
13/07/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 756963653C 2018_289_adesconvgas   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP E NIDI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382       01/09/2018 31/12/2018              
12/07/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z4A2457DF7     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA E PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366   € 171.20 12/07/2017 31/12/2018              
04/07/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z53242D501   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 MATERASSI STATICI 4 ROTAZIONI 5 PER CRA 5 PER MELOGRANO TRAMITE TD. CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJO ITALIA 05503160011     € 2,825.00 04/07/2018 UNA TANTUM              
02/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018              
02/07/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB62435B8A   CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 20,470.00 01/07/2018 30/09/2018              
28/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZDE242E4E6   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA SEDIE PER CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,501.20 28/06/2018 UNA TANTUM              
28/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z44240E4C4   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 6,390.00 01/07/2018 UNA TANTUM              
25/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z2321484FC     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DEI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/07/2018 14/12/2020              
25/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZF923F256F   DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEDIE/POLTRONCINE IN LEGNO CON BRACCIOLI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, TRAMITE RDO INTERCENT-ER.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO GIVAS 01498810280     € 5,600.00 26/06/2018 14/06/2020              
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,650.00 01/07/2018 UNA TANTUM              
22/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZF61AB12B9     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 2,700.00 01/07/2018 UNA TANTUM              
20/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9B240D7F0   FORNITURA DIVISE (MISURE GRANDI) PER OPERATORI CRA VIGNOLA TRAMIDE ODA MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PACE SRL 02334050396     € 907.20 20/03/2018 UNA TANTUM              
18/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZE82409A55   SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SCHINDLER 00842990152     € 3,630.00 18/06/2018 30/09/2019              
14/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z5223FF853   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 39,800.00 14/06/2018 UNA TANTUM              
14/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO ZD92400C0B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 15/06/2018 AL 14/06/2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 1,940.00 15/06/2018 UNA TANTUM              
13/06/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z4223FB543   AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 TELECOMANDI PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 315.20 13/06/2018 UNA TANTUM              
13/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z6123FD235   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO IN USO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MALVESTIO 00197370281     € 80.00 12/06/2018 UNA TANTUM              
11/06/2018 AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 NO ZC823D2917   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA), BONIFICA CANALIZZAZIONI E BONIFICA FANCOIL PRESSO LA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 8,000.00 11/06/2018 17/05/2019              
11/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 3,820.00 11/06/2018 UNA TANTUM              
05/06/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z7C23E06C8   ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   ITALWARE 08619670584     € 470.15 05/06/2018 02/05/2019              
01/06/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9423D6983   FORNITURA DI BANDIERE ITALIA CON ASTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SIMONINI LAVORI GENERALI 03679870364     € 147.57 01/06/2018 UNA TANTUM              
24/05/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZD0287BA08   AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE TD MEPA DI MATERIALE DI MERCERIA PER CRA - PORTICI E COM. ALLOGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 688.45 24/05/2019 UNA TANTUM              
24/05/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z4823B834E   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO (SPONDE E SUPPORTI) PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 370.00 24/05/2018 FINE PRATICA              
22/05/2018 CRA e AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZE823B07C0   Fornitura tramite affidamento diretto di cornici per le piantine di via di fuga per la casa residenza anziani di Vignola e materiale vario per bagni sede (IKEA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA 11574560154     € 153.29 22/05/2018 31/12/2018              
22/05/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z9223ACF3C     ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369   € 595.58 22/05/2018 UNA TANTUM              
18/05/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z91238C55B   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL MELOGRANO ED UTENTI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 1,120.00 18/05/2018 27/09/2019              
11/05/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z642386CC0   AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA FUSTELLATRICE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OPITEC ITALIA SRL 01451640211     € 155.66 11/05/2018 UNA TANTUM              
02/05/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZCA233E2EF   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CRA, CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA E CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 4,326.00 02/05/2018 23/04/2021              
20/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z00231E397   AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO
GASPARINI, TRAMITE RDO CONSIP
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DECANTI SRL c.f. 03512080361; MASTER EDIL C.F. 03081610366; GHERARDINI ANGELO C.F. GHRNGL59S14G393M DECANTI 03512080361   € 3,180.00 07/05/2018 23/04/2020              
18/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z06233CD7B   INCARICO AVV.TO FERRARI PER PARERE E ATTIVAZIONE RECUPERO CREDITI (prestazione di servizio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRARI CHIARA AVV. FRRCHR75S59F257K     € 5,400.00 18/04/2018 31/12/2019              
13/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z2C2328380   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DEL CENTRO IL MEGLOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC 02357560362     € 750.00 13/04/2018 31/12/2019              
12/04/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z3F2328B90   AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGHETTI IMPIANTI
SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO
LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA CIG: Z3F2328B90
AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 736.00 12/04/2018 31/12/2019              
11/04/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO 7448218FEB   ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 78,139.95 01/04/2018 31/12/2018              
10/04/2018 CRA C.F. 03099960365 NO Z5E231D1C9   AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO TESTATA LETTO E BLOCCO RUOTE FRENO PER MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 814.00 10/04/2018                
09/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZA7230690A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO SULLA LEGIONELLOSI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 7,200.00 09/04/2018 01/04/2019              
06/04/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z47230E81E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI NON STERILI E STERILI MONOUSO AD USO SANITARIO PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI, PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E PER GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BERICAH 00899910244   € 30,216.00 24/04/2018                
05/04/2018 Area Servizi Finanziari C.F. 03099960365 NO Z9C22FBA7E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – PERIODO 01 APRILE 2018/31 DICEMBRE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE CON AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   BPER BANCA 01153230360   € 15,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM              
03/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI FORMATIVI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 6,110.00 03/04/2018 31/03/2019              
03/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO Z0E2302D2C   ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI TECNICI) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   IGEAM 03747000580     € 4,910.00 03/04/2018 UNA TANTUM              
01/04/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO ZB822D0BDE   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 MELOGRANO MONTESE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 18,000.00 01/04/2018 UNA TANTUM              
30/03/2018 MELOGRANO C.F. 03099960365 NO Z18232CE82   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 01/04/2018 30/09/2018              
30/03/2018 AREA SERVIZI C.F. 03099960365 NO no cig ente pubbico   SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'UTENZA DELLA RETE IDRICA PER IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   COMUNE DI MONTESE 00273460360     € 3,000.00 01/04/2018 16/11/2018              
30/03/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO no cig ente pubbico     contratto di comodato d'uso a tempo determinato di mezzi asp all'unione terre di castelli COMODATO D'USO   UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366         UNA TANTUM              
28/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDE22F52B4   FORNITURA DI NR. 20 LICENZE USO OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32/64 bit ITA MEDIALESS BOX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 3,450.00 28/03/2018 UNA TANTUM              
27/03/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z1D22F43F1   ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2018 UNA TANTUM              
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1222ECB52   AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VITONE SCHIENALE PER LETTO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FAVERO 00175410265     € 246.00 26/03/2018 31/12/2018              
26/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZBB22DE461   MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU LAVATRICE IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 799.00 21/03/2018 UNA TANTUM              
20/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA622D9339   FORNITURA E ATTREZZATURE DA CANCELLERIA NON PRESENTI IN CONVENZIONE TRAMITE ODA CONSIP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 907.20 20/03/2018 31/12/2018              
20/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROROGA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 13,695.00 01/04/2018 UNA TANTUM              
19/03/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA522BE873   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DI ANZIANI (ALLOGGIO E RISTORAZIONE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EUFORIA SRLS 0377270360     € 37,730.00 17/03/2018 28/02/2019              
16/03/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z7822AFAD0   FORNITURA DI N. 1 LETTORE DI BADGE MAGNETICO-X, DI N. 50 BADGE MAGNETICI CON LOGO E CORSO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 3,750.00 01/04/2018 UNA TANTUM              
07/03/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZDA22A5413   FORNITURA STAMPE N.120 CARTOLINE FESTA DELLA DONNA 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 120.00 07/03/2018 UNA TANTUM              
06/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z32229DB4C   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ICA 02478610583     € 35,000.00 13/03/2018 UNA TANTUM              
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1922969B0   FORNITURA TRAMITE ODA CONSIP DI NR. 3 IMBRACATURE PER SOLLEVATORE IN UNO PRESSO LA CRA Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAREMED 03678140967     € 720.00 05/03/2018 08/02/2020              
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZC4229C4E1   FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENO TERAPIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 192.15 05/03/2018 UNA TANTUM              
05/03/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZA9229B8B3     FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO LIBERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA COMM 02221101203   € 3,669.06 01/01/2018 UNA TANTUM              
05/03/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZE3222FFEC   AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'INFERMERIA E IL CENTRO DIURNO DELLA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363   € 4,805.00 05/03/2018                
21/02/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z9D226DDF5   CANONE CONNESSIONE ADSL2OFFICE PER SERVIZI ASP ANNO 2018, TRAMITE ODA CONSIP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 1,008.00 01/03/2018 31/12/2018              
20/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZD12267360     LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SULLA COPERTURA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361   € 510.00 20/02/2018 UNA TANTUM              
14/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z40224B370   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO PER UFFICIO RAA ZENCHI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 418.00 14/02/2018 30/04/2018              
12/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z7F221FF8A   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 3,900.00 12/02/2018 UNA TANTUM              
09/02/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z17223D3A0   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA IMPIANTI CANCELLI SCORREVOLI AREA AMMINISTRATIVA E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA DAL 09/02/2018 AL 08/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 680.00 09/02/2018 01/02/2019              
09/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA8223A17C   FORNITURA DI N. 1 PC FISSO E ACCESSORI PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 529.90 09/02/2018 11/01/2019              
08/02/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZF12233F81   AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GIALDI 01837320207     € 902.00 08/02/2018 07/03/2019              
06/02/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z4C221F5B7   AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' (MATERIALE PER decoupage) PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 990.00 06/02/2018 30/06/2018              
02/02/2018 Area Servizi Finanziari C.F. 03099960365 NO Z392201511   PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
31/01/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z6E21F8098   AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCRIVANIE E ACCESSORI PER UFFICIO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARDUINI ARREDAMENTI 02895130363     € 844.20 31/01/2018 UNA TANTUM              
30/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z9B21EF4C0     ATTO INTEGRATIVO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 1,625.00 31/01/2018 31/07/2018              
30/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9021EEDDD   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1. STIRELLA A VAPORE PER LABORATORIO CASPITA VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 190.00 30/01/2018 UNA TANTUM              
29/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z8421E9459   AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E RIPARAZIONE VETRI E/O PER INTERVENTI URGENTI DI VETRERIA PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VETRERIA PADANA TRZMRZ72B05F257H     € 990.00 29/01/2018 31/12/2018              
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS 11/01/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 700.00 11/01/2018 16/01/2019              
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (LICENZA BACKUP E ANTIVIRUS AL 31/3/2019) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 939.00 08/03/2018 UNA TANTUM              
26/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAB21D38FD   RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE FIBRA VDSL MESI AL 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 342.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
25/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0521E0E1C   AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ALIMENTATORE PER SEDIA PESA PERSONE PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   WUNDER SABI 01786290161     € 48.00 25/01/2018 31/12/2018              
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z6121D5611   AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TELECOMANDI PER LETTI MODELLO ALANO PER CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   POLLUTION 02893271201     € 179.00 23/01/2018 31/12/2018              
23/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 10,800.00 01/02/2018 31/12/2018              
22/01/2018 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z1121CF116   INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARICABATTERIA ELETTROPOMPA VVF ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROELETTRICA 01021580368     € 679.00 22/01/2018 31/12/2018              
19/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD221C9013   SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - PACCHETTO DA 35 ORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,575.00 19/01/2018 03/01/2019              
17/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z5121A8508   SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA DI SICUREZZA DEL SOLLEVATORE MOON PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PRO SENECTUTE 01889110209     € 305.00 17/01/2018 31/12/2018              
16/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z0C21BD462   LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 380.80 16/01/2017 31/12/2018              
12/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZB121A6414   FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MENABUE 00245020367     € 400.00 12/01/2018 31/12/2018              
12/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215EA05   AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 500.00 01/01/2018 31/12/2018              
10/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z3D215520C   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER I SERVIZI DELL'AZIENDA ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
08/01/2018 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z4A21805D7   AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 9,200.59 01/01/2018 31/12/2018              
08/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z52215D04E 2018_14_detcontaff.pdf   AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
04/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z4F1CEAF36   SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 04/01/2017 31/12/2018              
03/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO ZA22194C86   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 800.00 01/01/2018 30/04/2018              
02/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z422175915   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 7,811.00 01/01/2018 31/12/2018              
02/01/2018 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4221541BF   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 990.00 01/01/2018 30/06/2018              
01/01/2018 Area Gestione Strutture CF: 03099960365 NO Z1D2182DAD     ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 14,250.00 01/01/2018 31/12/2018              
01/01/2018 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z512182DF7     ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008594967 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2019              
01/01/2018 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZBB2182E1A     ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2018 CONTRATTO NR.3008592987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 250.00 01/01/2018 30/06/2018              
29/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE42154C13   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZD1215BF8D   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z502184053   CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   RFID360 02510860402     € 2,307.00 01/01/2018 31/12/2018              
28/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z61215076E   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, UTENSILI DA CUCINA , PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE ATTIVITA' DI CUCINA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB5217E5E4   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 7,300.00 01/01/2018 31/12/2018              
27/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z0621816CF   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 900.00 01/01/2018 31/12/2018              
22/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z13213E4C7   AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNO TOSSANI C.F. LMBMRS59A53F642O - FORNO DE MARTINO MONICA C.F.
03653850366
FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 5,355.00 01/01/2018 31/12/2018              
21/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2321484FC   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/01/2018 31/12/2018              
21/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZDB2172432   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   PAM PANORAMA 00826770059     € 900.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
20/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZBC216A243   AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CONAD LE MARGHERITE 03721570362     € 600.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
18/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C212C3FF   AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 3,320.00 01/01/2018 31/12/2018              
15/12/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB02077F28   AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FORTE ALBERTO NOTAIO FRTLRT63L15F839K     € 1,469.60 15/12/2017 31/12/2020              
15/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZD22154543   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
14/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0521518CB   AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE MANUALE HACPP PER LA CRA AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 2,500.00 01/01/2018 31/12/2018              
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZE2214A0EF   AFFIDAMENTO FORNITURA DI TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
13/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z7221454AA   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELòLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 990.00 01/01/2018 31/12/2018              
13/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z70214A09A   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 3 FORNITURA DEAMBULATORI OSPITA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 06872000010     € 165.26 13/12/2017 31/12/2018              
12/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z282142544   ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA ARREDI CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   GIVAS 01498810280     € 1,757.81 12/12/2017 UNA TANTUM              
07/12/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZF82133C17   AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 990.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
07/12/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z06212D4A0   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI , ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI COTTIMO FIDUCIARIO AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE C.F.01738810975; CER MEDICAL S.R.L C.F. 00831011200; SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO C.F. 00807970157 CER MEDICAL 00831011200   € 12,254.04 01/01/2018 UNA TANTUM              
07/12/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZF9212F0DD     AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   LENZOTTI 03100600364     € 330.00 07/12/2017 31/12/2018              
06/12/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z4020FCA14   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA PROTOCOLLO ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,179.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
05/12/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z3020B5567   ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   CBA INFORMATICA 01854700224     € 2,621.52 01/01/2018 UNA TANTUM              
04/12/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB820D314F   FORNITURA GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 2,375.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
01/12/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z6821131E8   GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' CGWEB AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDIASOFT 02353700368     € 1,162.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
27/11/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z6920FA516     FORNITURA STAMPE N.500 PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016 COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G SNC 00698510369; GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364 GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364     € 375.00 27/11/2017 UNA TANTUM              
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA MACCHINA CAFFE' E CIALDE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ASP DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 INNOVARE AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 126.00 17/11/2017 UNA TANTUM              
17/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO ASP INNOVARE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 800.00 17/11/2017 31/05/2020              
14/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO 7277364EBD     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ADESIONE CONVENZIONE   EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
08/11/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZDE20A73BB     DISATTIVAZIONE GSM BOX SU CENTRALE ALCATEL LUCENT AFFIDAMENTO DIRETTO   LONGWAVE 01922820350     € 150.00 08/11/2017 31/05/2018              
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z02208230F     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 5 LETTI E ARREDI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   TECNOS 01150860292     € 9,150.00 06/11/2017 UNA TANTUM              
06/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z29209C768     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICI URGENTI PRESSO LA CRA E CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 590.00 06/11/2017 UNA TANTUM              
03/11/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z312091D00     FORNITURA STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI PER CONVEGNO 21 E 22 NOVEMBRE INNOVARE L'AZIENDA PUBBLICA AL SERVIZIO DEL FUTURO COTTIMO FIDUCIARIO TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; GRAFICHE G SNC 02013570367 TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 120.00 03/11/2017 31/01/2018              
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE IN FERRO PER NEGOZIO LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 225.00 02/11/2017 31/12/2018              
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA SCRITTE PER PARETI RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LET'S COVER SRL 03470810361     € 60.00 02/11/2017 UNA TANTUM              
02/11/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI CARTONGESSO PER RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VEZZALINI OMAR VZZMRO73H15F257T     € 650.00 02/11/2017 UNA TANTUM              
02/11/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE9209050F     INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 6,500.00 02/11/2017 UNA TANTUM              
02/11/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z08208CB5B     FORNITURA DI N. 2 DISCHI SSD 250 GB PER IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 190.00 02/11/2017 09/10/2018              
31/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z8E2096B03     ATTIVITA' SPORTIVA 2017-2018 PISCINA NELLA STUTTURA AL COPERTO - UTENTI CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 80008730360     € 932.80 01/11/2017 UNA TANTUM              
30/10/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZF42080047     FORNITURA DI LETTORI SMART CARD PER FIRME DIGITALI AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 120.00 30/10/2017 11/10/2020              
20/10/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB02077F28     AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO NOTARILE GIORGIO CARIANI CRNGRG42T02L885N     € 1,469.60 20/10/2017 UNA TANTUM              
16/10/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 5,400.00 27/10/2017 UNA TANTUM              
12/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z0020485F0     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER CENTRO I PORTICI E CASPITA DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 7,500.00 01/01/2018 UNA TANTUM              
06/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z652019C8D     AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 80.50 06/10/2017 UNA TANTUM              
04/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB1202761C     AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 297.00 09/10/2017 UNA TANTUM              
04/10/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z832092A47     FORNITURA DI PAVIMENT IN LEGNO E RELATIVI ACCESSORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   LEROY MERLIN 05602710963     € 800.92 04/10/2017 31/12/2017              
01/10/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB72023413     RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA dal 9/10/17 al 09/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   ARUBA 04552920482     € 25.00 09/10/2017 UNA TANTUM              
01/10/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z251FFE3BD     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 3 UPS 2000VA PER LA CASA PROTETTA ANZIANI DI VIGNOLA. COTTIMO FIDUCIARIO AITEC SRL 02328230368 Obiettivo luce 02552600369 B.B.M SRL 02142110366. AITEC 02328230368     € 1,560.00 01/10/2017 UNA TANTUM              
28/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z771FE543D     SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CRA VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO CAREMED SRL c.f. 03678140967 PROSENECTUTE c.f. 01889110209 CAREMED 03678140967     € 680.00 11/10/2017 31/12/2017              
19/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZAA1FF38B5     AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   SASSUOLO LAB 02442210361     € 210.00 19/09/2017 31/12/2017              
14/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FE3FA4     AFFIDAMENTO N 5 TANICHE DA LT. 5 DELLA FORNITURA DISINCROSTANTE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 236.50 14/09/2017 31/12/2017              
13/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z311F5A44C     GITA ACQUARDENS DEL 13/09/2017 e 20/09/2017 UTENTI PORTICI INGRESSO E PASTO AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 482.50 13/09/2017 31/12/2017              
08/09/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4C1FD41E2     AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ERREBIAN 08397890586     € 532.84 08/09/2017 UNA TANTUM              
08/09/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z361FC7DBE     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ATRREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 4,000.00 08/09/2017 30/09/2018              
08/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZC71FC284E     FORNITURA BOLLITORE ACQUA CALDA ANIMO 10 LT PER CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   RATIONAL DISTRIBUTION 00120090212     € 904.80 01/09/2017 UNA TANTUM              
07/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8D20091DC     LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE ARJO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FEB/MAG. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 254.20 07/09/2017 UNA TANTUM              
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z3E1FDA50F     RIPARAZIONE URGENTE N. 1 TRITAPILLOLE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 125.00 06/09/2017 31/12/2017              
06/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 E FORNITURA GAS PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA. PROROGA   CNS 02884150588     € 3,100.00 01/09/2017 UNA TANTUM              
05/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 718837852E     LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA CRA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO   DECANTI 03512080361     € 51,500.00 05/09/2017 UNA TANTUM              
01/09/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 6,500.00 01/08/2017 31/12/2017              
01/09/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 1,300.75 01/08/2017 31/08/2017              
24/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z751FB0C6B     MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AFFIDAMENTO DIRETTO   DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 1,790.00 24/08/2017 30/06/2019              
11/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZF31FA3C34     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA ADESIONE CONVENZIONE   SOENERGY 01565370382     € 1,500.00 01/10/2017 31/12/2017              
07/08/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1F9B201     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI (nr. 4 RUOTE FRENANTI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIONI MARCO CNIMRC64H05B249J     € 361.61 07/08/2017 31/12/2017              
31/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z411F8735F     ACQUISIZIONE N. 8 FIRME DIGITALI E RELATIVI CERTIFICATI PER L'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   INFOCERT 07945211006     € 320.00 31/07/2017 31/12/2017              
26/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z031F68045     NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 1,518.00 01/08/2017 31/12/2017              
18/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA ESTRATTO CRONOLOGICO PERDITA DI POSESSO PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   ACI SERVICE 01327140362     € 70.00 18/07/2017 UNA TANTUM              
18/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZC11F63ECE     AFFIDAMENTO PRATICA PROCURA A VENDERE PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 AFFIDAMENTO DIRETTO   PAONE CIRO NOTAIO PNACRI81E17F839A     € 150.00 18/07/2017 UNA TANTUM              
18/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z091F65E97     SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MIGRAZIONE DA REMOTO SICRAWEB PROTOCOLLO E RELATIVA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,500.00 18/07/2017 UNA TANTUM              
17/07/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE SIE 2 LOTTO 5 CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA PROROGA CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/07/2017 31/12/2017              
06/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z6A1F1EEE1     CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ASP COTTIMO FIDUCIARIO SANDONI C.F. 03027900368; AUTOFLAVIA C.F. 02611750361; F.LLI BONFIGLIOLI ERMES E AUGUSTO S.N.C. C.F. 00259620367; SCARABELLI ALFREDO SRL C.F.03237160365 SANDONI 03027900368     € 17,500.00 01/07/2017 30/06/2018              
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0B1F2D723     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELL ACRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   ZUCCATO HC 01725500233     € 14,364.00 01/07/2017 17/03/2018              
05/07/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/07/2017 UNA TANTUM              
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/07/2017 UNA TANTUM              
05/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z261F3F2E8     CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 950.00 05/07/2017 UNA TANTUM              
04/07/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z381F2D48F     AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO SEDE ASP E CENTRO DIURNO VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 375.00 04/07/2017 31/12/2017              
29/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z331F2F48C     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 340.00 29/06/2017 07/06/2020              
29/06/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z5E1F30605     AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOTOLA SAGOMATA SCALE SEDE ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 120.00 29/06/2017 31/12/2017              
27/06/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0C1F4CB72     FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CARTA IN RISME PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   VALSECCHI CANCELLERIA 09521810961     € 605.70 10/07/2017 UNA TANTUM              
27/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01F25547     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL E APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'AZIENDA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 12,500.00 01/07/2017 31/07/2017              
21/06/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO 70168052AA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA PERIODO 18/03/2017 -17/03/2018 RINNOVO COTTIMO FIDUCIARIO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 113,000.00 18/03/2017 30/06/2017              
19/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9B1F0E4A7     SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO LE SEDI ASP -ATTIVITA' EXTRA CANONE CONVENZIONE INTERCENTER_4 AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 822.00 19/06/2017 31/05/2020              
16/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZE01EE5997     FORNITURA FORNITURA TRATTORINO RASAERBA +DECESPUGLIATORE PER AZIENDA ASP COTTIMO FIDUCIARIO FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA C.F. PREDNL66P52F257Z; GEO VERDE SRL C.F. 01912440367; GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI C.F. 00232390369; SETTI FERRAMENTA SRL C.F. 00172540361 FERRAMENTA SUCCINI PREDNL66P52F257Z     € 1,470.00 16/06/2017 31/12/2017              
15/06/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZE41F03050     AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   CARBONI GIOVANNI CRBGNN46D30M183K     € 950.00 15/06/2017 31/12/2018              
08/06/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z9A1EEE785     AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO I SERVIZI ASP - E PRODOTTI FARMACEUTRICI VARI PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) 03238600369     € 600.00 08/06/2017 31/12/2017              
08/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA71EC4A6C     FORNITURA TRIENNALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA CRA E CD AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMALVARION 03279221208     € 9,480.00 08/06/2017 31/12/2017              
06/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z141EE4005     CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 500.00 06/06/2017 28/02/2020              
06/06/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO Z6E1EE01FF     INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SERVER E LINEA ELETTRICA GIARDINO ALZHEIMER AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 849.61 06/06/2017 31/12/2017              
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z661ED8D20     AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH E IMPLEMENTAZIONE SERVER WINDOWS PER SOFTWARE PROTOCOLLO+ ANTIVIRUS 5 POSTAZIONI . AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,190.00 01/06/2017 UNA TANTUM              
01/06/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z5F1ED5A37     INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA A SEGUITO DI CONTROLLO AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 4,680.00 01/06/2017 31/12/2017              
31/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z341EC3440     FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PARA MEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE PER LA CASA RESIDENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAHO HEALTHCARE 03660740360     € 20,987.00 31/05/2017 30/06/2017              
25/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z901EC56DA     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA – MANUALE HCCP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO 3A 03208180368     € 1,250.00 01/06/2017 30/06/2017              
25/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z9E1E94363     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 2,980.00 25/05/2017 31/08/2017              
23/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z551EB9E4F     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA I TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL''ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 950.00 01/05/2017 30/06/2017              
18/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z881EA8CC7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 900.00 01/05/2017 31/12/2017              
11/05/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO 5228101D6A     RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CASA RESIDENZA (STAZIONE APPALTANTE ASP DELIA REPETTO) RINNOVO   SERVIZI OSPEDALIERI 00615530672     € 100,000.00 01/03/2017 31/12/2017              
11/05/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZB01E90787     PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.17 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017              
10/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6F1E804D0     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA.. AFFIDAMENTO DIRETTO   TAGLIERI LUCA TGLLCU60P05F257T     € 1,790.00 10/05/2017 31/05/2017              
09/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEC1E6375E     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E UMIDIFICATORI PER BOMBOLE PER LA CR VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 2,265.36 01/05/2017 30/06/2017              
08/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PRORGA TECNICA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 2,600.00 01/05/2017 23/04/2021              
08/05/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     PROROGA TECNICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA PROROGA   MANUTENCOOP 02402671206     € 550.00 01/05/2017 30/09/2017              
05/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z721E5DD9E     AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA COTTIMO FIDUCIARIO AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366     € 10,460.00 05/05/2017 30/04/2020              
04/05/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z991E784E8     PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DAL 1/4/2017 AL 30/06/2017. PROLUNGAMENTO   CNS 02884150588     € 1,525.00 01/04/2017 31/12/2017              
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZCA1E770C7     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CRA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 1,356.00 01/05/2017 30/04/2018              
04/05/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB41E76DCA     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/05/2017 31/12/2018              
04/05/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6C1E748BC     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 4,000.00 01/05/2017 UNA TANTUM              
03/05/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO ZEE1E70F9C     MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU ASCENSORE CR E SEDE AMM AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 440.00 03/05/2017 30/06/2018              
02/05/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ASP PROROGA CONTRATTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 2,000.00 01/05/2017 31/12/2017              
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2A1E5C54F     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PRESSO GLI IMPIANTI HVAC DELLA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA-INTEGRAZIONE CONTRATTO RIF. RDO N. 1528030 AFFIDAMENTO DIRETTO   FIROTEK 04156061006     € 6,000.00 27/04/2017 31/12/2018              
27/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0E1E6307A     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PROLUNGAMENTO   SOENERGY 01565370382     € 625.00 01/05/2017 UNA TANTUM              
27/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z421E60891     SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DELL'AZIENDA ADESIONE CONVENZIONE   COOP SERVICE 00310180351     € 16,488.00 01/05/2017 31/12/2017              
26/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZBD1E5BBE8     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP. PROLUNGAMENTO   IDROSANITAS 00755160363     € 950.00 01/05/2017 31/12/2017              
26/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZB31E4C418     SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA CRA, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 3,149.42 01/05/2017 31/12/2017              
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z1F1E41AC8     FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MINUTERIA PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 5,000.00 21/04/2017 31/12/2017              
21/04/2017 Area gestione strutture cf: 03099960365 NO Z091E5518B     Incarico per rinnovo CPI Casa Protetta. AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 1,850.00 21/04/2017 31/12/2017              
21/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z781E54C2A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 13,200.00 01/05/2017 31/05/2017              
20/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAC1E51D64     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/5/17 AL 31/12/17 PROLUNGAMENTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 800.00 20/04/2017 UNA TANTUM              
20/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZDB1E41591     FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER I SERVIZI DELL'ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 13,500.00 01/05/2017 UNA TANTUM              
19/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z131E4EB54     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ACQUA PER ANALISI CHIMICHE SU DUE PUNTI DI PRELIEVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA . AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 280.00 19/04/2017 30/04/2017              
18/04/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z4D1E46BD0     PROLUNGAMENTO CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 500.00 01/05/2017 31/03/2017              
18/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z051E46818     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 950.00 01/05/2017 31/05/2017              
13/04/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z9C1E42200     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 950.00 01/05/2017 31/03/2018              
13/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z251E41B6B     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 950.00 01/05/2017 30/04/2017              
13/04/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z651E41814     PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 950.00 01/05/2017 23/04/2021              
11/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZE61E2371F     FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 563.00 11/04/2017 30/04/2017              
07/04/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0E1E2B14F     ACQUISTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   SONCINI E SANTUNIONE 03124370366     € 140.82 07/04/2017 31/05/2017              
04/04/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA01E1BD4E     NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA A MARINA DI RAVENNA. AFFIDAMENTO DIRETTO   EMILIANA BUS 03168580367     € 400.00 04/04/2017 01/05/2017              
03/04/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZAC1E16D33     SERVIZIO DI INVIO DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI ANNO 2016 (MUD 2017) AFFIDAMENTO DIRETTO   ISO-STUDIO 02306590361     € 140.00 03/04/2017 31/12/2017              
31/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZA41E13423     RIPARAZIONE URGENTE STAMPANTE INSTALLATA PRESSO IL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 150.00 31/03/2017 31/03/2017              
28/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEB1DEFDEF     INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCRICO DEL WC NEL BAGNO ATTREZZATO DELL'ALA NUOVA PRIMO PIANO AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 473.20 28/03/2017 30/04/2017              
27/03/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZAE1DFC04B     ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   POSTE ITALIANE 97103880585     € 240.00 01/04/2017 05/03/2018              
24/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z971DD44A2     FORNITURA DI N. 3 DIVANI IGNIFUGHI PER IL CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO DIRETTO   ARREDAMENTI BM 03108280367     € 3,240.00 24/03/2017 06/05/2018              
24/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z1E1DCC003     SOREVGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – COTTIMO FIDUCIARIO Enertech S.r.l. C.F. 02045790355; Firotek c.f. 0416061006 FIROTEK 04156061006     € 19,750.00 24/03/2017 02/03/2018              
22/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z081DEDD2F     RIPARAZIONE URGENTE LAVAPADELLE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 168.00 22/03/2017 28/02/2018              
20/03/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z0A1DE566B     ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   RD DI DE ANGELIS 03002680365     € 392.00 20/03/2017 31/12/2017              
17/03/2017 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO ZB71DB488D     SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI COTTIMO FIDUCIARIO BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 SCHINDLER 00842990152     € 4,068.00 17/03/2017 30/04/2017              
15/03/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZC01DD3C13     Attivazione connessione Vdsl FIBRA 50M/10Mcomprensiva di fornitura router e canone linea al 31/12/17 AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 821.10 15/03/2017 31/12/2017              
14/03/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z2A1DCDFAE     VIDIMAZIONE REGISTRO VERBALI REVISORE UNICO AFFIDAMENTO DIRETTO   PAONE CIRO NOTAIO PNACRI81E17F839A     € 200.00 14/03/2017 20/01/2020              
09/03/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z5C1DAE96E     FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 837.69 09/03/2017 30/06/2017              
06/03/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZDB1D98C4C     AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ATTREEZZATURE INFORMATICHE ASP TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 1,255.00 06/03/2017 30/03/2017              
02/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZAD1D9CD5B     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK ADESIONE CONVENZIONE   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 1,968.00 02/03/2017 31/12/2017              
02/03/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z221D9CC2B     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP ADESIONE CONVENZIONE   ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154     € 8,048.00 02/03/2017 31/12/2017              
01/03/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z461E121AA     PROLUNGAMENTO CONTRATTO CANONE CONNESSIONE ADSL2 OFFICE SEDI ASP 01/03/2017 - 28/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO   MC LINK 05646921006     € 1,080.00 01/03/2017 30/06/2017              
28/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZE61D92B41     ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PROCEDURA ODA DELLA FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE CARTELLA SOCIO SANITARIA DELLE PRESENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA ASP AFFIDAMENTO DIRETTO   ADVENIAS 03210661207     € 7,231.81 28/02/2017 31/12/2017              
27/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     INTEGRAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 600.00 27/02/2017 30/03/2017              
27/02/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z911D8EA2F     SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE “ PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI (sicrawb) PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGGIOLI 06188330150     € 1,156.00 01/01/2017 31/12/2017              
27/02/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZAF1D8CA12     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA CANCELLERIA 4 LOTTO 3 DAL 27/02/2017 AL 20/01/2020 ADESIONE CONVENZIONE   ERREBIAN 08397890586     € 5,000.00 27/02/2017 31/12/2017              
23/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   ZUCCATO HC 01725500233     € 8,000.00 01/03/2017 30/03/2017              
21/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z8A1D7B46E     AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI AFFIDAMENTO DIRETTO   CIONI MARCO CNIMRC64H05B249J     € 557.00 21/02/2017 30/03/2017              
17/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZA81D301A3     AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTI 2 E 3 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB. CASPITA COTTIMO FIDUCIARIO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     LOTTO 2 € 13.450,00 LOTTO 3 € 4.160,00 17/02/2017 24/01/2018              
17/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZA81D301A3     AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTO 1 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB.CASPITA COTTIMO FIDUCIARIO   AG ELETTRICA GRAGLC69S29A785M     € 4,413.00 17/02/2017 30/03/2017              
14/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZBC1D2D9ED     AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DIVISE PER OPERATORI SOCIO SANITARI INFERMIERI E EDUCATORI ASP TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA COTTIMO FIDUCIARIO CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI DANIELE & C SNC 02124530367 - COTONIERA FACCHINI 01054090376 - WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI MARIA & C SNC 02001010368 - PACE SRL 02334050396 PACE PROFESSIONAL 02334050396     € 5,108.60 14/02/2017 31/03/2018              
13/02/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO ZEB1D57C69     LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 1,328.00 01/01/2017 31/12/2017              
06/02/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z541D3EFCD     AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DI FORNITURA BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   MAGRIS 01627080169     € 284.90 06/02/2017 31/12/2017              
06/02/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z9B1D33CE2     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36 COMME 2 D.LGS 50/2016 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 985.00 06/02/2017 30/04/2017              
02/02/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z991D064D6     AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI, DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORE DELLA CRA COTTIMO FIDUCIARIO FERRAMENTA G&G DI BATTISTINI GRAZIANO & C. SNC C.F. 03454170360; FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI ANNA MARIA & C. S.N.C C.F. 02001010368 FERRAMENTA OGNIBENE 00472390368     € 1,564.00 02/02/2017 30/04/2017              
30/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE41D0928B     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DEI LAVORI DI MURATURA MODIFICA CANCELLO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 1,522.22 30/01/2017 30/04/2017              
26/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZAA1CF5ACF     AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DI FORNITURA 2 BATTERIE PER SOLLEVATORE MARISA CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 390.00 26/01/2017 30/04/2017              
25/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z1B1CDDA29     FORNITURA DI GUANTI NON STERILI MONOUSO PER GLI OSS, INFERMIERI E E.P. OPERANTI NEI SERVIZI ASP RDO   CHEMIL 02518990284     € 11,276.10 25/01/2017 30/04/2017              
23/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z311D06638     AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO SU CANCELLO CASA RESIDENZA ANZIANI. PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 685.00 23/01/2017                
20/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z391CADAB2     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALESTRI N. 235 - PERIODO 01.01.2017/31.03.2018 – PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO   CIR FOOD 00464110352     € 34,238.00 01/01/2017 30/04/2017              
19/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZD21CFF6B3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA ANNO 2017. PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   LABORATORIO BIO 7 02244520363     € 650.00 01/01/2017 31/12/2017              
18/01/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z4F1CFA454     AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   STUDIO PENTA 01567590367     € 2,200.00 01/01/2017 30/04/2017              
18/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X8915116A5     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 400.00 01/01/2017 30/04/2017              
17/01/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO X181511695     PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 30.04.17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 1,170.00 01/01/2017 30/04/2017              
17/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XAA1641FA5     PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD,. ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA CR E PORTICI FINO AL 30/04/2017 PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   AGIC BNDDLM51A18A959R     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017              
16/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X7413A90BB     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/04/2017 PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FORNO TOSSANI LMBMRS59A53F642O     € 870.00 01/01/2017 30/04/2017              
16/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5313A90A9     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FERRAMENTA RICCO' 01263010363     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017              
13/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEB1CABD37     PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI 03675900280     € 3,000.00 13/01/2017 30/04/2017              
13/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X5E13A90AF     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 1,670.00 01/01/2017 30/04/2017              
13/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZF31CEA096     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO   IDVENTA 03959220405     € 2,307.00 01/01/2017 31/12/2017              
12/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO ZC5184461D     PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   TOSCHI LEGNAMI 00233120369     € 300.00 01/01/2017 31/12/2017              
12/01/2017 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO X4C13A90BC     PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   FOGLIANI 01317910121     € 550.00 01/01/2017 31/12/2017              
12/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X9C13A90BA     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   FARMACIA VITTORIO VENETO 02939190365     € 1,000.00 01/01/2017 31/12/2017              
10/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF6151169C     PROROGA CONTRATTOPER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 30/04/2017 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   MESTICHERIA EROS QRTRGR47L21L885D     € 500.00 01/01/2017 31/01/2017              
10/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z561A7FD76     PROROGA CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   VETROTECNICA VIGNOLESE 02439710365     € 250.00 01/01/2017 31/12/2017              
09/01/2017 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO X651641FAD     PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI IGENIZZAZIONE AZIENDA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   RENTOKIL INITIAL 03986581001     € 1,049.42 01/01/2017 31/12/2017              
09/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X2E15116A1     PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   VIGNOLA 1 SELF-SERVICE 01794010361     € 4,000.00 01/01/2017 30/04/2017              
03/01/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X6913A90B5     PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO   BERTELLI CARBURANTI 00180660367     € 400.00 01/01/2017 30/04/2017              
01/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z131D163EB     UTENZE TELEFONIA FISSA AFFIDAMENTO DIRETTO   FASTWEB 12878470157     € 2,900.00 01/01/2017 30/04/2017              
01/01/2017 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z6D1CBCB33     ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 14,250.00 01/01/2017 30/04/2017              
01/01/2017 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z791CBCC79     ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008594967 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 2,500.00 01/01/2017 30/04/2017              
01/01/2017 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z3A1CBCD24     ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2017 CONTRATTO NR.3008592987 AFFIDAMENTO DIRETTO   HERA SPA 04245520376     € 250.00 01/01/2017 30/04/2017              
30/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461CD45EF     Liquidazione di intervento di fornitura e sostituzione apparecchiature elettroniche sulla unità di climatizzazione centrale termica casa residenza per anziani di Vignola     MANUTENCOOP 02402671206     € 3,000.00 04/01/2017 31/01/2017              
30/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB11CCFEC4     SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2017     CBA INFORMATICA 01854700224     € 3,682.00 01/01/2017 30/04/2017              
30/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB91CCEB5A     PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' CGWEB ANNO 2017     MEDIASOFT 02353700368     € 1,222.00 01/01/2017 30/04/2017              
30/12/2016 Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 NO X981641FB2     PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BBF 04048220372     € 509.00 01/01/2017 30/04/2017              
30/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X0E13A90B1     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 784.00 01/01/2017 30/04/2017              
29/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2413A90BD     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 30/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 1,000.00 01/01/2017 30/04/2017              
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB115116A4     PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/01/2017 30/04/2017              
27/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZBD1CB963F     CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA     MANUTENCOOP 02402671206     € 800.00 01/01/2017 30/04/2017              
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PRORGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,800.00 01/01/2017 30/04/2017              
27/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z751C8B137     AFFIDAMENTO FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER CR VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COTONIERA FACCHINI 01054090376     € 1,750.00 27/12/2016 30/04/2017              
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z0618A2C85     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   BORGHI AFRO 02443300369     € 500.00 01/01/2017 30/04/2017              
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 600.00 01/01/2017 31/12/2017              
23/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X9113A90B4     PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLIDELL'ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AUTOFLAVIA 02611750361     € 40,000.00 01/01/2017 31/03/2017              
23/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XC413A90B9     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 1,000.00 01/01/2017 UNA TANTUM              
23/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   SANITEK 03066740360     € 1,700.00 01/01/2017 31/12/2019              
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XD613A90AC     PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CRA/I PORTICI/LAB. CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SEVI 01304600362     € 1,300.00 01/01/2017 31/12/2019              
23/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO XEC13A90B8     PRORGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 4,000.00 01/01/2017 31/12/2019              
22/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X1513A909E     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FARMALVARION 03279221208     € 1,600.00 01/01/2017 31/12/2016              
22/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XE113A90B2     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 1,000.00 01/01/2017 31/12/2016              
22/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO X731511699     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FLORICOLTURA MIANI 01963900368     € 1,100.00 01/01/2017 31/12/2016              
21/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z671CA96B2     PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE QLIK VIEW ANNO 2017     ADVENIAS 03210661207     € 1,400.00 01/01/2017 30/04/2017              
21/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z551B5447A     PROROGA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DELLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO PER ANZIANI, LAB. CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DISINFESTAZIONI DDM MSCMHL63H11D548A     € 750.00 01/01/2017 30/04/2017              
19/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461CD45EF     INTERVENTO TECNICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI APAPPARECCHIATURE ELETTRONICHE SULLA UNITA’ DI CLIMATIZZAZIONE MARCA “CLIMA VENETA” AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 3,000.00 19/12/2016 11/11/2019              
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CONVENZIONE   COM METODI (CAPOGRUPPO) 07120730150     ditta mandataria nessuna luquidazione 01/01/2017 30/06/2017              
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI TECNICI) CONVENZIONE   IGEAM 03747000580     € 21,714.00 01/01/2017 31/12/2016              
19/12/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z4A1C90E89     ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI DI FORMAZIONE) CONVENZIONE   IGEAM ACADEMY 10178221007     € 15,555.00 01/01/2017 28/07/2020              
15/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z6B1C89BE4     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI PER DISABILI S- FORNITURA DI N. 4 DEAMBULATORI ASCELLARI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CD DI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 06872000010     € 389.36 15/12/2016 31/01/2017              
14/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     FORNITURA ARREDI UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IKEA ITALIA RETAIL 11574560154     € 258.80 14/12/2016 31/12/2016              
12/12/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z721C76211     ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZIO SIL PER TIROCINANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FERRAMENTA GUAITOLI 00232390369     € 144.10 12/12/2016 31/12/2016              
12/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZB71C78555     INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDIRELATIVA ALLA COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO SCALA PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CREDI DANIELE P.I. CRDDNL65D17F257K     € 2,500.00 12/12/2016 17/12/2016              
12/12/2016 AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 NO Z5F1C78525     INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE EDILI NECESSARIE PER LA COMPARTIMENTAZIONEDEL VANO SCALAPRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ZANASI STEFANO ING. ZNSSFN61A19F257H     € 4,900.00 12/12/2016 31/12/2017              
09/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZA11C6FA0F     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA TONER ORIGINALI LOTTO 3 (MESI 36) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   LA TECNICA 00597900166     € 10,100.00 09/12/2016 31/12/2016              
05/12/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z4E1CC5BCC     AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PDL SEMESTRALE SISTEMA INFORMATIVO ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AITEC 02328230368     € 7,180.00 01/01/2017 31/12/2016              
05/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z371C5BF31     FORNITURA DI PLACCHE E BATTERIE PER DEFRIBILLATORE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PHYSIO-CONTROL 07641640961     € 379.10 05/12/2016 31/12/2016              
02/12/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z2B1C5726C     CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VOLTA PROFESSIONAL 03411480373     € 4,000.00 02/12/2016 31/12/2016              
24/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZA91CCE02D     RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE LIBRO DI POESIE RAGAZZI DEI PORTICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RITMO 01855141204     € 200.00 24/11/2016 31/12/2016              
23/11/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z611C29BBE     AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGHI ADESIVI SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO ASP GIORGIO GASPARINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 300.00 23/11/2016 31/12/2016              
22/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     FORNITURA CAFFE' GIORNATE PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17 DIC 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAFFE' BONETTI 03319900365     € 54.00 17/12/2016 30/04/2017              
22/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     RINFRESCO ININ OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELL'ASP IL 17/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CIR FOOD 00464110352     € 389.70 17/12/2016 31/12/2016              
22/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO 6879714796     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9 LOTTO 3 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017     EDISON ENERGIA 08526440154     € 70,000.00 01/01/2017 27/10/2019              
22/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z0F1C1D819     AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VOLANTINI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA FERRARI 02282040365     € 735.00 22/11/2016 31/12/2016              
17/11/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZC61C14554     AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   TIPOGRAFIA VIGNOLESE 00259030369     € 240.00 17/11/2016 25/10/2017              
11/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZA51BFB730     AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA LAVAGGIO SYSTEM 2000 GRIGIA PER APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA VIGNOLA CONTRATTO GOLD – CIG: ZA51BFB730 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 107.25 11/11/2016 30/11/2016              
11/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z261BE67F4     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ANTENNA DIGITALE TERRESTRE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   OBBIETTIVO LUCE 02552600369     € 768.00 11/11/2016 31/12/2016              
09/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZDB1BEE14B     FORNITURA TRAMICE MERCATO ELETRONICO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISINCROSTANTE PER LAVAPADELLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AT-OS 02719270239     € 236.50 09/11/2016 31/12/2016              
08/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZED1BB71C3     AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART 36. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KARREL 02672850357     € 709.72 08/11/2016 28/02/2017              
08/11/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE10BF7B5F     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER AZNIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MEDI-H-ART 07887560154     € 2,200.00 01/11/2016 30/09/2018              
02/11/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO XC413A90B9     PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   LUIGI DAL POZZO 00339130387     € 1,200.00 01/07/2016 30/09/2018              
27/10/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z871BC6AC3     FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO PER IL CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA, SEDE AMMINISTARTIVA E CUCINA CRA VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   PAREDES 02974560100     € 9,000.00 27/10/2016 07/06/2018              
27/10/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO XF713A90BE     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   IDROSANITAS 00755160363     € 800.00 27/10/2016 07/06/2018              
26/10/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z541BA8082     STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ITALCHIM 03960230377     € 21,535.05 26/10/2016 30/10/2016              
19/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z461B82B8D     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art.36 C 2 LETT A) D.Lgs 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI EDILI URGENTI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI TRAMITE TRATTATiva diretta Mepa nr. td28603 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DECANTI 03512080361     € 425.00 19/10/2016 31/10/2016              
14/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZBF1B98AD1     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL PER PROVA PARATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO ORGANIZZATO DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 560.00 14/10/2016 27/09/2019              
14/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZF21B983F9     AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ELETTRO 90 01920650361     € 1,780.00 14/10/2016 19/06/2019              
05/10/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 3519475AA3     PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/10/16 AL 28/02/2017     ZUCCATO HC 01725500233     € 10,000.00 01/10/2016 31/12/2016              
01/10/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z2F1AADE11     AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE – AZIENDA AUSL MODENA AFFIDAMENTO DIRETTO   AZIENDA USL 02241850367     € 15,185.00 01/10/2016 22/09/2020              
30/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z2F1AADE11     AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE - AZIENDA AUSL MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRETTI SIMONA 02241850367     € 15,185.00 01/10/2016 31/10/2016              
29/09/2016 DIREZIONE C.F. 03099960365 NO Z571B617D1     ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" ADESIONE CONVENZIONE   VALSECCHI GIOVANNI 07997560151     € 1,140.00 29/09/2016 31/12/2016              
29/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z571B617D1     ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   VALSECCHI GIOVANNI 07997560151     € 1,140.00 29/09/2016 30/09/2016              
28/09/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA ACQUARDENS DEL 28/09/2016 UTENTI PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   AQUARDENS 03784080230     € 314.72 28/09/2016 31/12/2016              
27/09/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO ZBB1B57F58     ACQUISTO URGENTE DI N. 1 REGISTRATORE DI CASSA PER IL LABORATORIO CASPITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 400.00 27/09/2016 31/12/2016              
27/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO 680899506E     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   CNS 02884150588     € 361,306.45 01/10/2016 31/12/2016              
27/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO 68080493C3     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 3 CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   MARR 01836980365     € 231,000.00 01/10/2016 30/08/2016              
27/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z551B5447A     AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA IN ATTESA DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   DISINFESTAZIONI DDM MSCMHL63H11D548A     € 300.00 01/10/2016 30/09/2016              
23/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z8E1B4D461     adesione convenzione consip noleggio 48 mesi n. 1 multifunzione colore presso la sede uffici via Libert? n. 823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CONVERGE 04472901000     € 2,656.32 23/09/2016 17/03/2017              
21/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z881B29A17     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA CIG:Z881B29A17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CAREMED 03678140967     € 875.00 21/09/2016 31/12/2016              
20/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XD915116A3     PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MANUTENCOOP 02402671206     € 5,660.00 01/07/2016 30/06/2016              
14/09/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZE31B2BD67     Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 della fornitura di accessori per ausili per la respirazione tramite ODA Mepa nr. 3144743 CIG:ZE31B2BD67 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CER MEDICAL 00831011200     € 330.35 14/09/2016 31/12/2016              
12/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X8915116A5     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PEDRAZZI GIANNI 02123180362     € 400.00 01/07/2016 31/12/2016              
09/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X5E13A90AF     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GUAITOLI MARIO E C. SNC 00232390369     € 2,500.00 01/07/2016 10/08/2016              
01/09/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO XE415116A9     LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SALSI LUCIANO SLSLCN65L10L885L     € 1,328.00 01/07/2016 01/10/2016              
30/08/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z701B10492     DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE 2° INTERVENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 216.00 30/08/2016 31/10/2016              
23/08/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZC31ABCDF9     AFFIDAMENTO TRAMITE STIPULA RDO PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI E SERVIZI ASP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   F.LLI BIAGINI 00960900371     € 651.95 23/08/2016 31/08/2016              
11/08/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO 6635231DD3     PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA - PERIODO 18/03/2016 - 17/03/2017 - CIG:6635231DD3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOPERATIVA DOLCE 03772490375     € 112,800.00 18/03/2016 31/08/2016              
11/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z9D1AEAED9     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI A FRONTE DI VERIFICHE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2016 CONTRATTO GOLD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ARJOHUNTLEIGH 05503160011     € 574.15 11/08/2016 31/07/2016              
09/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO ZEE1AE7252     AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PER SALDATURE CARRELLI E FORNITURAE E POSA IN OPERA DI BOTOLA SAGOMATA PER SCALA SEDE ASP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER 02875610368     € 665.00 09/08/2016 31/12/2016              
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO X2413A90BD     PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   GM DI MONTANARI GRAZIANO MNTGZN59R07I473J     € 2,000.00 01/07/2016 30/06/2018              
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XE113A90B2     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   ALBONI E CORRADINI 00301780367     € 1,500.00 01/07/2016 13/07/2016              
04/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z471ADD684     Riparazione sollevatore cod. 10.77T200 SN001669159 in dotazione alla Casa Residenza per Anziani di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   VASSILLI 02333890289     € 174.10 04/08/2016 12/07/2018              
02/08/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z801AD8E9E     affidamento temporaneo delle attivit? di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii per il periodo 02/08/2016-01/10/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   EMMEDIELLE MEDICINA DEL LAVORO 01984230365     € 700.00 02/08/2016 11/07/2018              
26/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z021AC0F9C     Affidamento del servizio di realizzazione pubblicazione con immagini e testo "Laboratorio di Poesia" per il Centro i Portici di Vignola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. 00698510369     € 2,940.00 26/07/2016 30/09/2016              
25/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z461AC0290     CONVENZIONE INTERCENT-ER ATTIVITA' EXTRA CANONE PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI VETRATE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 370.00 25/07/2016 31/12/2016              
21/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z1D1AB83D1     AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   KARREL 02672850357     € 423.00 21/07/2016 31/12/2016              
21/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO Z581AB706C     ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IN VIA D'URGENZA DI N. 1 FAX MULTIFUNZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SOLA OSCAR 02307980363     € 450.00 21/07/2016 31/12/2016              
19/07/2016 Area gestione strutture CF: 03099960365 NO XB115116A4     PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   SNOOPY BAR 02039130360     € 700.00 01/07/2016 31/12/2016              
18/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZF61AB12B9     EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CROMATON 02245470360     € 21,600.00 01/07/2016 30/09/2016              
13/07/2016 Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 NO Z821A09C31     GITA PARCO ACQUATICO CAVOUR DEL 13/07/2016 I PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   PARCO ACQUATICO CAVOUR 02337100230     € 130.92 13/07/2016 31/12/2016              
13/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z6A1A5CF15     AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI ASP 2016-2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   FAM ANTINCENDIO 02963230368     € 7,083.44 13/07/2016 31/12/2016              
12/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO ZB31A96BBB     ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTP CARTACEI BP7 LOTTO 2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   DAY RISTOSERVICE 03543000370     € 38,764.44 12/07/2016 31/12/2016              
12/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO Z401A9A013     DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE E PORTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   CNS 02884150588     € 411.00 12/07/2016 31/12/2016              
11/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X4C13A90BC     PROROGA TECNICA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/16 AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   FRANCHINI LAMBERTO 00715470365     € 800.00 01/07/2016 31/12/2016              
07/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO XEC13A90B8     PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI VARI LABORATORI E SERVIZI ASP AL 31.12.16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   COOP ALLEANZA 3.0 03503411203     € 6,000.00 01/07/2016 30/09/2016              
07/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X181511695     PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   RICCO' CARTA 01803340361     € 1,750.00 01/07/2016 31/12/2016              
07/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO X6115116A6     PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOVETTURE DELL'AZIENDA FINO AL 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO   METANO AUTO SPILAMBERTO 01872161201     € 400.00 01/07/2016 31/12/2016              
06/07/2016 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI C.F. 03099960365 NO 67469520ED     ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 3 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DINR. 4 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE   FENIX 01569170671     € 595.92 06/07/2016 31/12/2016